索引号：	655789209/202306-00058	主题分类：	预算/决算
发布机构：	绵阳科技城管理委员会	发文日期：	2023-06-19
文号：		关键词：	绵阳高新区人力资源和社会保障局2023年单位预算

绵阳高新区人力资源和社会保障局2023年单位预算

2023-06-19 17:03文章来源：社会事业和基层治理局

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第一部分高新区人社局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部高新区人社局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分高新区人社局2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分高新区人社局概况

一、职能简介

（一）高新区人社局职能简介。

1．主要职能：根据《中共绵阳高新区工委办公室绵阳高新区管委会办公室关于成立绵阳高新区人力资源和社会保障局的通知》（绵高工委〔2016〕23号），设立绵阳高新区人力资源和社会保障局（简称区人力资源社会保障局），挂绵阳高新技术产业开发区劳动和社会保障中心、绵阳高新区医疗保险管理局牌子。区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）负责劳动仲裁工作、劳动监察工作，负责区内工伤认定工作；

（2）负责就业服务和管理工作；

（3）负责社会保险事业管理和监督检查工作，负责社会保险费的征缴、管理和社会保险待遇支付工作；

（4）贯彻落实医疗保险、生育保险等医疗保障法律法规和规章，拟订全区医疗保障规范性文件并监督实施；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制；组织落实区医疗保障筹资和待遇政策；组织全区药品、医用耗材的招标采购政策实施；工伤保险待遇支付.

（5）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、2023年重点工作

1、着力提升就业创业质量。一是进一步加强与培训机构和企业的衔接，大力推进职业培训工作；二是对镇（街道）公益性岗位情况进行检查，做好资金监管工作；三是对灵活就业人员社保补贴开展广泛、深入的宣传，力争所有符合条件的人员都能享受到补贴政策；四是加强与区内企业的联系，跟踪了解企业的发展现状和用工情况，大力宣传各项政策，帮助企业解决实际困难。

2、持续推进社保制度改革。一是稳妥推进落实社保费征收职责划转后相关工作；二是依托全国社保公共服务平台以及全省统一的社保信息系统，进一步压缩经办时限，推进跨地区、跨、跨层级、跨制度养老保险关系无障碍转移；三是继续做好退役军人转移接续、补缴工作，切实把退役军人社会保险权益保障落到实处；四是继续做好职业年金征缴、补记、转移、清欠等相关工作；五是巩固脱贫人口基本养老保险全覆盖成果，准确锁定低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，确保城乡居民养老保险费代缴政策落实到位，持续推进社保扶贫工作。

3不断夯实医疗保障工作。一是编制基本医疗保险统筹基金年度支出计划，开展定点医疗机构医疗费用测算、分析评估、监管和考核等工作；二是加大医保基金监管力度。；三是加强对定点医药机构的政策培训和业务指导；四是充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险在保障困难群众基本医疗权益中的基础性作用；五是确保国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作落到实处；六是大力推进DRG支付方式改革。

4、积极构建和谐劳动关系。一是摸排跟踪、动态掌握辖区内企业工资清欠情况，及时发现矛盾隐患，对欠薪问题严重区域和多次被投诉举报的企业实行重点监控；二是联合住建开展工程建设领域突出问题专项治理；三是推进“流动仲裁庭”进基层活动，让当事人实现就地就近维权；四是推进镇（街道）、社区、企业劳动争议调解组织建设。

5、持续加强党风廉政建设，不断深化政风行风建设。深入贯彻中央、省、市关于加强和改进作风建设有关要求，坚持“谁主管谁负责”“管行业必须管行风”，加强窗口建设提升服务质量，畅通诉求渠道倾听群众呼声，推动全区人社系统政风行风持续好转；在思想观念、工作作风、工作方法上力争实现三个转变；加强与参保企业、参保群众、定点机构的联系，多方听取意见建议，不断提高服务水平；加强信息管理，完善信息统计制度；加强培训，进一步提升经办人员的业务素质和管理水平，不断提升工作人员服务意识和服务水平；强化风险防控意识和警示教育，落实常态监管，压实责任，织密基金安全“防护网”，严格按照社会保险基金风险防控工作要求，切实加强社保基金常态化监督，将社保法纪教育、基金管理风险警示教育纳入党风廉政教育、党员学习日、干部职工大会等日常学习内容，着力推进警示教育常态化、长效化。

第二部分绵阳高新区人力资源和社会保障局2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,000.62	一、一般公共服务支出	22.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	928.95
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.17
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	27.59
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,000.62	本年支出合计	1,000.62
八、上年结转
收入总计	1,000.62	支出总计	1,000.62

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表
单位：						金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）

	合计	1,000.62		1,000.62
112001	绵阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级	1,000.62		1,000.62

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,000.62	485.71	514.91
201	99	01	112001	国家赔偿费用支出	9.32		9.32
201	99	99	112001	其他一般公共服务支出	13.60		13.60
208	01	01	112001	行政运行	381.78	381.78
208	01	06	112001	就业管理事务	141.05		141.05
208	01	99	112001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.76		88.76
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78
208	05	06	112001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	262.17		262.17
210	11	01	112001	行政单位医疗	14.94	14.94
210	11	03	112001	公务员医疗补助	6.22	6.22
221	02	01	112001	住房公积金	27.59	27.59

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,000.62	一、本年支出	1,000.62	1,000.62
一般公共预算拨款收入	1,000.62	一般公共服务支出	22.92	22.92
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	928.95	928.95
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	21.17	21.17
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	27.59	27.59
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）（公开表2-1）

															表2-1
财政拨款支出预算表（经济分类科目）
单位：														金额单位：万元
项目					总计	省级当年财政拨款安排							上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度结转
	类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	1,000.62	1,000.62	1,000.62	485.71	514.91
301		301		工资福利支出	429.26	429.26	429.26	429.26
30101	301	01	112001	基本工资	78.19	78.19	78.19	78.19
3010101	301	01	112001	行政基本工资	54.51	54.51	54.51	54.51
3010102	301	01	112001	事业基本工资	23.68	23.68	23.68	23.68
30102	301	02	112001	津贴补贴	46.78	46.78	46.78	46.78
3010201	301	02	112001	行政津贴补贴	46.78	46.78	46.78	46.78
30103	301	03	112001	奖金	83.95	83.95	83.95	83.95
3010301	301	03	112001	行政奖金	61.43	61.43	61.43	61.43
3010302	301	03	112001	事业奖金	22.53	22.53	22.53	22.53
30107	301	07	112001	绩效工资	20.97	20.97	20.97	20.97
30108	301	08	112001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78	36.78	36.78
3010801	301	08	112001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	26.04	26.04
3010802	301	08	112001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	10.75	10.75
30109	301	09	112001	职业年金缴费	18.39	18.39	18.39	18.39
3010901	301	09	112001	行政职业年金缴费	13.02	13.02	13.02	13.02
3010902	301	09	112001	事业职业年金缴费	5.37	5.37	5.37	5.37
30110	301	10	112001	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	14.94	14.94
3011001	301	10	112001	行政职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	10.58	10.58
3011002	301	10	112001	事业职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	4.37	4.37
30111	301	11	112001	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	6.22	6.22
30112	301	12	112001	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.86
3011201	301	12	112001	行政其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.33
3011202	301	12	112001	事业其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.54
30113	301	13	112001	住房公积金	27.59	27.59	27.59	27.59
3011301	301	13	112001	行政住房公积金	19.53	19.53	19.53	19.53
3011302	301	13	112001	事业住房公积金	8.06	8.06	8.06	8.06
30199	301	99	112001	其他工资福利支出	94.56	94.56	94.56	94.56
302		302		商品和服务支出	56.42	56.42	56.42	56.42
30201	302	01	112001	办公费	30.87	30.87	30.87	30.87
30217	302	17	112001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00
30228	302	28	112001	工会经费	5.88	5.88	5.88	5.88
30229	302	29	112001	福利费	4.41	4.41	4.41	4.41
30239	302	39	112001	其他交通费用	9.20	9.20	9.20	9.20
30299	302	99	112001	其他商品和服务支出	2.06	2.06	2.06	2.06
303		303		对个人和家庭的补助	514.95	514.95	514.95	0.04	514.91
30309	303	09	112001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
30399	303	99	112001	其他对个人和家庭的补助	514.91	514.91	514.91		514.91

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）


一般公共预算支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	1,000.62	1,000.62
			一般公共服务支出	22.92	22.92
			其他一般公共服务支出	22.92	22.92
201	99	01	国家赔偿费用支出	9.32	9.32
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
			社会保障和就业支出	928.95	928.95
			人力资源和社会保障管理事务	611.60	611.60
208	01	01	行政运行	381.78	381.78
208	01	06	就业管理事务	141.05	141.05
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.76	88.76
			行政事业单位养老支出	55.18	55.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39
			其他社会保障和就业支出	262.17	262.17
208	99	99	其他社会保障和就业支出	262.17	262.17
			卫生健康支出	21.17	21.17
			行政事业单位医疗	21.17	21.17
210	11	01	行政单位医疗	14.94	14.94
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22
			住房保障支出	27.59	27.59
			住房改革支出	27.59	27.59
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	485.71	448.85	36.87
		301	工资福利支出	429.26	429.26
301	01	30101	基本工资	78.19	78.19
301	01	3010101	行政基本工资	54.51	54.51
301	01	3010102	事业基本工资	23.68	23.68
301	02	30102	津贴补贴	46.78	46.78
301	02	3010201	行政津贴补贴	46.78	46.78
301	03	30103	奖金	83.95	83.95
301	03	3010301	行政奖金	61.43	61.43
301	03	3010302	事业奖金	22.53	22.53
301	07	30107	绩效工资	20.97	20.97
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75
301	09	30109	职业年金缴费	18.39	18.39
301	09	3010901	行政职业年金缴费	13.02	13.02
301	09	3010902	事业职业年金缴费	5.37	5.37
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.33	0.33
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.54	0.54
301	13	30113	住房公积金	27.59	27.59
301	13	3011301	行政住房公积金	19.53	19.53
301	13	3011302	事业住房公积金	8.06	8.06
301	99	30199	其他工资福利支出	94.56	94.56
		302	商品和服务支出	56.42	19.56	36.87
302	01	30201	办公费	30.87		30.87
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.88	5.88
302	29	30229	福利费	4.41	4.41
302	39	30239	其他交通费用	9.20	9.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.06	0.06	2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	514.91
				国家赔偿费用支出	9.32
201	99	01	112001	上年结转-社保公共服务能力建设	9.32
				其他一般公共服务支出	13.60
201	99	99	112001	上年结转-医疗服务与保障能力提升	2.10
201	99	99	112001	上年结转-市属企业退管费	11.50
				就业管理事务	141.05
208	01	06	112001	上年结转-就业创业资金	141.05
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.76
208	01	99	112001	档案标准化管理达标	5.00
208	01	99	112001	技能大师工作室建设补助经费	6.00
208	01	99	112001	引入第三方参与医保基金监管工作	32.40
208	01	99	112001	离退休人员医疗补助	14.00
208	01	99	112001	救助对象医疗救助待遇支付	18.36
208	01	99	112001	灵活就业人员人力资源市场运营费	13.00
				其他社会保障和就业支出	262.17
208	99	99	112001	常年法律顾问聘用经费及仲裁经费	8.00
208	99	99	112001	特殊人群城乡居民医疗保险补助	63.50
208	99	99	112001	企业职工（含被征地农民）养老保险失地农民退休人员退管经费	160.00
208	99	99	112001	见习生生活补贴	1.60
208	99	99	112001	救助对象城乡医疗保险补助	19.21
208	99	99	112001	上年结转-城乡医疗救助	9.37
208	99	99	112001	上年结转省管森工退管费	0.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.00					4.00
112001	绵阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级	4.00					4.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	标方向性
112-绵阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局		514.91
112001-绵阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级	档案标准化管理达标	5.00	根据《社会保险业务档案管理规范》要求，社保业务档案规范化管理不仅要规范收集、归档、整理、保管社保档案，还要充分发挥社保档案对规范社保业务经办的促进和监管作用，预计经费投入320000元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务扫描是30万页	＝	30	万页	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案标准化管理达标	＝		个（套）		正向指标
				产出指标	数量指标	业务档案盒2000个，每个80元；业务扫描件30万页，每个0.5元，会计凭证600个，每个30元	＝		个（套）		正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案达标管理的工作经费是320000元	＝	320000	元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务档案盒2000个，每个80元；业务扫描件30万页，每个0.5元，会计凭证600个，每个30元	＝		年		正向指标
				产出指标	数量指标	业务档案会是2000个	＝	2000	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保证档案管理达标的经费合理和安全	＝	320000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	合同时效	＝		年
				效益指标	社会效益指标	规范社保经办工作流程	＝		个（套）		正向指标
				产出指标	时效指标	档案管理完成时间是2023年12月之前	＝	1	年	10	正向指标
	常年法律顾问聘用经费及仲裁经费	8.00	根据《劳动人事争议仲裁组织规则》中华人民共和国人力资源和社会保障零【2017】第34号，局聘请三名常年法律顾问：一、提供法律咨询服务。二、草拟、审查、修改各类合同文书以及其他法律事务文书。三、处理诉讼事务、非诉讼纠纷，参加仲裁活动，预计经费投入80000元。	满意度指标	服务对象满意度指标	及时性、准确性、公平性	＝		人数		正向指标
				产出指标	数量指标	按照工作量聘用3个律师，按合同付费	＝	3	人数	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合同金额	＝	80000	元/年	20
				产出指标	时效指标	按合同时效	＝	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	保证劳动仲裁的公平公正	＝		人数		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证劳动仲裁的公平，仲裁率95%以上	≤	95	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对及时性、准确性、公平性满意度大于95	≥	95	%	10	正向指标
	特殊人群城乡居民医疗保险补助	63.50	按照《绵阳市医疗保障局绵阳市财政局关于明确绵阳市特殊人群城乡居民基本医疗保险财政资助标准的通知》（绵医保办〔2021〕78号）精神，对特殊人群城乡居民基本医疗保险财政资助标准为：（一）全额资助对象：特困人员、重点优抚对象、重度残疾人员；（二）定额资助对象：低保对象、防止返贫监测对象、已稳定脱贫人口，按照当年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准的75%资助。绵医保办〔2021〕78号文件要求，每年12月31日前，各县市区应将下一年度特殊人群城乡医保财政资助资金拨付到位。根据往年的缴费标准增长水平核算，绵阳市2023年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准预计为360元/人。	产出指标	时效指标	2022年年底前	＝		人数		正向指标
				产出指标	数量指标	按2022年人数预计，低保对象593人	＝	593	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难群众满意	＝		人数		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难群众满意度大于95%	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按2022年人数预计，特困人员191人、重点优抚对象 520人、重度残疾人员1055人	＝	1766	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特殊人群的医疗服务水平	＝	2359	人数	30	正向指标
				产出指标	时效指标	特殊人群城乡居民医疗保险补助完成时间是2023年底前	＝	1	年	10	正向指标
	企业职工（含被征地农民）养老保险失地农民退休人员退管经费	160.00	认真贯彻落实企业退休人员社会化管理政策，保障社会化管理工作顺利推进，为企业退休人员安度晚年、为我市稳定做出贡献。	效益指标	社会效益指标	退休人员稳定性提高	＝	1	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年11月前	＝	1	年	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	2023年预计退休人员22000人，开展重阳节、春节慰问退管活动开展和走访慰问工作，年度退休人员生存认证等服务事项	＝	16000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全区退休人数	＝	22000	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对认证满意度不低于95%	＝	1	人数	10	正向指标
	技能大师工作室建设补助经费	6.00	建立三家区级技能大师工作室，促进高技能人才培养资源整合	效益指标	社会效益指标	对人才工作的促进作用	＝	3	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建立三家区级技能大师工作室	＝	3	个（台、套、件、辆）	40	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	拓宽高技能人才培养渠道，提升高技能人才培养能力和成效，加快高新区技能人才队伍建设	＝	3	个（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年11月之前完成	＝	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	2022年10月前支付	＝	60000	元/年	10	正向指标
	见习生生活补贴	1.60	根据绵高党群通【2022】117号要求，为保障见习生工作顺利开展，按见习期间每人2000元/月标准发放生活补助，预计投入经费16000元，解决见习生的工作经费，达到见习工作的效果。	产出指标	时效指标	见习补助完成时间2023年8月	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	见习补助人数是1人。	＝	1	人数	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年8月前	＝		年
				效益指标	经济效益指标	见习生工作顺利开展，合理安排见习经费	＝	16000	元/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	见习生生活补助	＝	16000	元/人年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	见习生工作开展顺利	＝		元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象见习生能顺利工作	＝	1	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	见习生生活补助	＝		元/人年
				效益指标	社会效益指标	见习生工作开展	＝		元/人年
	引入第三方参与医保基金监管工作	32.40	根据《绵阳市推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施方案》，为完成引入第三方机构进行医保监管工作，2023年完成具体工作内容，预计投入经费32.40万元，以解决我区定点医药机构总量增速快，基金监管面广、量大（截至2022年10月底，定点医药机构250家，涉及医保基金约2亿元）风险高、压力大，同时局医保工作人员正式在编工作人员仅有5人，所有人员均无行政执法权，同时也缺乏医学背景，实施监管的专业性、精准性、效益性与中央、省、市要求差距很大，存在极大的基金监管风险隐患等问题。该项工作是深入贯彻落实国家、省、市医保基金监管要求的需要，以政府购买服务的方式，充分发挥专业技术团队支撑作用，以确保医保基金的安全。	效益指标	可持续发展指标	医保基金安全	＝		元
				效益指标	经济效益指标	医保基金使用安全、合理	＝	324000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	1家三级医院4家二级9家一级236个诊所	＝		个
				满意度指标	服务对象满意度指标	医保基金安全	＝		元
				产出指标	时效指标	2023年6月前	＝		年
				产出指标	数量指标	诊所数量个数是236个；医院数量是14家	＝	250	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	引入第三方监管完成时间是2023年12月前	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象参保群众、退休人员满意度高于95%	＝	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	1家三级医院4家二级9家一级236个诊所	＝	324000	元/年	20
	离退休人员医疗补助	14.00	根据《绵阳市市直离休干部医疗保障办法（试行）》（绵组通【2009】65号）要求，为进一步做好离休干部医疗保障工作，2022年离休人员医疗补助（2022年医院清算数据未出）预计140000元，以确保离休干部医疗费用按规定报销。	成本指标	经济成本指标	5人	＝		人/年
				产出指标	数量指标	享受离退休人员医疗补助的人数是5人	＝	5	人数	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政补助资金的合理、安全性	＝	140000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	＝	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休人员的医疗财政补助资金是140000元	＝	140000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障离退休人员的医疗服务水平	＝		元/年
				产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	＝	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	保障离退休人员的医疗服务水平	＝		元/年
				产出指标	数量指标	140000	＝		元/年
	救助对象城乡医疗保险补助	19.21	根据《四川省民政厅关于印发<四川省最低生活保障工作规程>等四个规程的通知》（川民发[2017]155号）《四川省医疗救助工作规程》第五章第二十条：“医疗救助所需资金纳入各级财政预算”要求，为保障救助对象的医疗待遇支付工作，依据医疗救助支出和筹集等情况科学测算2023年度所需城乡医疗救助资金，区级财政预计投入183600元，以解决中央、省市匹配资金不足的问题，达到救助人群医疗救助待遇应享尽享的水平。	效益指标	经济效益指标	医疗救助基金的安全合理	＝	192090	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	612人	＝		人数
产出指标				时效指标	2023年12月底前	＝	1	年	10
成本指标				经济成本指标	特困186人，人均380元；低保426人，人均285	＝	192090	元/年	20
产出指标				数量指标	救助对象人数是612人	＝	612	人数	30	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	帮扶特困人群	＝		人数
满意度指标				服务对象满意度指标	帮扶对象满意度大于95%	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	帮扶特困人群	＝		人数
救助对象医疗救助待遇支付	18.36	根据《四川省民政厅关于印发<四川省最低生活保障工作规程>等四个规程的通知》（川民发[2017]155号）《四川省医疗救助工作规程》第五章第二十条：“医疗救助所需资金纳入各级财政预算”要求，为保障救助对象的医疗待遇支付工作，依据医疗救助支出和筹集等情况科学测算2023年度所需城乡医疗救助资金，区级财政预计投入183600元，以解决中央、省市匹配资金不足的问题，达到救助人群医疗救助待遇应享尽享的水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意	＝		人数
			产出指标	数量指标	医疗救助对象的人数是612人	＝	612	人数	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	医疗救助资金的安全性和合理性	＝	183600	元/年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意	＝		元/年
			产出指标	时效指标	2023年12月底完成	＝	1	年	10
			产出指标	数量指标	612人的救助对象，人均300元的待遇支出补助	＝		人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度大于95%	＝	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	612人的救助对象，人均300元的待遇支出补助	＝	183600	元/年	20
灵活就业人员人力资源市场运营费	13.00	根据绵高人社〔2023〕9号文件要求，为完成灵活就业人员人力资源市场运营工作，2022年度完成具体工作内容，预计投入13万元经费，以解决灵活就业人员市场运营费用事项，并进一步健全灵活就业人员公共就业服务体系，达到尽快解决灵活就业人员就业的预期水平。	效益指标	社会效益指标	提高灵活就业人员就业率	＝		每个
			满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意	＝		每个
			产出指标	质量指标	健全公共服务体系	＝		每个
			效益指标	经济效益指标	提高灵活就业人员就业率，促进经济发展	＝	130000	元	30	正向指标
			产出指标	数量指标	建立零工市场的数量是1	＝	1	个	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	运营费用	＝		元/户
			产出指标	时效指标	2023年3月底前	＝		年
			成本指标	经济成本指标	开展零工市场建设工作需要工作经费130000元	＝	130000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	零工市场的建设在2023年3月之前完成，及时率100%	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于95	≥	95	%	10	正向指标
上年结转-城乡医疗救助	9.37	结转上年	产出指标	时效指标	1年	＝	1	年	20
			产出指标	数量指标	上年结馀	＝	93700	元	20
			效益指标	社会效益指标	上年结馀	＝	93700	元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	上年结馀	＝	3000	人数	10
			产出指标	质量指标	上年结馀	＝	1	个	20
上年结转-就业创业资金	141.05	上年结转	效益指标	经济效益指标	上年结转上级就创补助	＝	141	万	20
			产出指标	数量指标	上年结转上级就创补助	＝	141	万	20
			产出指标	时效指标	上年结转上级就创补助	＝	1	年	10
			产出指标	质量指标	上年结转上级就创补助	＝	1	万	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	上年结转上级就创补助	＝	2300	户	10
上年结转-医疗服务与保障能力提升	2.10	上年结转	产出指标	质量指标	提高医疗服务	＝	1	个	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	上年结馀	＝	1	个	10
			产出指标	数量指标	上年结馀	＝	1	个	10
			产出指标	时效指标	上年结馀	＝	1	年	30
			效益指标	经济效益指标	上年结馀	＝	1	个	20
上年结转-市属企业退管费	11.50	上年结馀	产出指标	时效指标	1年	＝	1	年	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	上年结转	＝	24000	人数	10
			成本指标	经济成本指标	上年结转	＝	115000	元	10
			效益指标	社会效益指标	上年结馀	＝	1	个	20
			产出指标	数量指标	退管工作	＝	115000	元	20
上年结转-社保公共服务能力建设	9.32	上年结馀	产出指标	时效指标	1年	＝	1	年	20
			成本指标	经济成本指标	上年结馀	＝	93200	元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	＝	1	人数	10
			产出指标	数量指标	上年结馀	＝	1	个	20
			效益指标	社会效益指标	提高服务能力	＝	1	个	20
上年结转省管森工退管费	0.50	上年结馀	效益指标	经济效益指标	上年结馀	＝	1	个	20
			成本指标	经济成本指标	上年结馀	＝	1	个	20
			产出指标	质量指标	上年结馀	＝	1	个	20
			产出指标	数量指标	上年结馀	＝	1	个	20
			产出指标	时效指标	上年结馀	＝	1	个	10

第三部分高新区人社局2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高新区人社局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。高新区人社局2023年收支总预算1000.62万元，比2022年收支预算总数增加214.2万元，主要原因1、为稳定就业和帮扶企业技能提升等，项目支出的“其他社会保障和就业”支出增加。

（一）收入预算情况

高新区人社局2023年收入预算1000.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。

（二）支出预算情况

高新区人社局2023年支出预算1000.62万元，其中：基本支出429.26万元，占42.9%；项目支出514.91万元，占51.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高新区人社局2023年财政拨款收支总预算1000.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加214.2万元，主要原因1、为稳定就业和帮扶企业技能提升等，增加了项目支出的“其他社会保障和就业”。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1000.62万元，支出包括：社会保障和就业支出928.95万元、卫生健康支出21.17万元、住房保障支出27.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人社局2023年一般公共预算当年拨款1000.62万元，比2022年预算数增加214.2万元，主要原因是就业补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出928.95万元，占92.84%；卫生健康支出21.17万元,占2.12%；住房保障支出27.59万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算381.78万元，主要用于：工资、保险、福利、办公费等保障基本工作的运作。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为88.76万元，主要用于：社保档案的标准化建设和特殊人群城乡居民医疗保险的代缴和缴费补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2023年预算数为36.78万元，主要用于：缴纳机关养老保险费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为18.39万元，主要用于：缴纳年金保险费。

5、就业管理事务支出：2023年预算数为141.05万元，主要用于：支付就业补助。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为262.17万元，主要用于常年法律顾问聘用经费及仲裁经费、企业职工（含被征地农民）养老保险失地农民退休人员退管经费、特殊人群城乡居民医疗补助等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27.59万元，主要用于：缴存住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳高新区人社局2023年一般公共预算基本支出485.71万元，其中：人员经费448.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费36.87万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高新区人社局2023年“三公”经费财政拨款预算数4 万元，其中：公务接待费 4.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费与2021年预算持平。2023年公务接待费计划用于政策性的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

高新区人社局2023年没有安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

高新区人社局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，本下属劳动和社会保障中心、医疗保险管理局2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，高新区人社局安排政府采购预算60万元，其中，政府采购货物预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，人社局所属各预算单位共有车辆0辆。

2023年预算未安排购置车辆及价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年人社局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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