中国（绵阳）科技城管理委员会办公室2023年 单位预算

目  录

 

第一部分中国（绵阳）科技城管理委员会办公室概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分中国（绵阳）科技城管理委员会办公室2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分中国（绵阳）科技城管理委员会办公室2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国（绵阳）科技城管理委员会办公室概况

一、职能简介

科技城党工委、管委会是省委省政府的派出机构，委托绵阳市管理。科技城党工委管委会办公室是科技城党工委、管委会的办事机构，主要职责是：落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于中国（绵阳）科技城（以下简称科技城）建设的方针政策和决策部署，拟订科技城建设中长期发展规划并组织实施；组织开展科技城建设发展战略、重大问题的调查研究，提出科技城建设体制机制改革建议，拟订有关政策措施；负责编制科技城建设阶段性行动方案和年度工作计划，对工作任务实施目标管理；承担科技城集中发展区建设的统筹协调工作；负责联系绵阳科技城建设部际协调小组（以下简称部际协调小组）、省建设绵阳科技城领导小组（以下简称省领导小组）相关单位，承担部际协调小组、省领导小组等会议的筹备工作，统筹协调会议重要决策部署的贯彻落实；统筹协调科技城建设重大政策、重大事项、重大项目等对上争取工作；负责联系市内科技城建设重点单位，承担相关协调服务工作；完成部际协调小组、省领导小组，市委、市政府和科技城党工委、管委会交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）统筹抓好国家层面《支持绵阳科技城建设科技先行示范区的意见》及《绵阳科技城“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》落地实施工作。

（二）稳步《绵阳科技城条例》立法调研工作。

（三）持续开展科技城“五大园区”统计工作。

（四）组织实施科技城建设2023年工作要点。

（五）做好科技城建设和军民融合改革专项小组办公室工作，会同成员单位有序推进2023年度各项改革任务。

（七）全力保障中物院某重大装置建设运行，加快推进高端人才住房（九华府）项目及春蕾小学建设。

（八）做好在绵科研院所和高校服务保障工作。加强联系服务中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、西南科技大学等科技城建设重点单位，健全完善科技城建设重点单位联盟机制，定期组织开展活动，协商推动工作、解决问题。

（九）加快推动王子大酒店科技元素项目建设，推动实施科技智慧化空间建设项目。

（十）持续加强对中国（绵阳）科技城工业技术研究院联系指导，推动中国（绵阳）科技城工业技术研究院创新发展。

（十一）统筹做好其他工作。加强汇报争取和统筹协调，推进综合管廊项目加快建设，协同推动“招院引所”工作，做好中国（绵阳）科技城创新馆相关资料更新完善。

（十二）全面加强党的建设。推进学习型机关建设，健全机关学习制度，持续抓好党的二十大精神的学习贯彻落实。坚守意识形态主阵地，抓好微信公众号等宣传平台建设。举办“机关学习大讲堂”，组织干部职工开展市内调研和外出学习，着力提升干部能力素质。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中国（绵阳）科技城管理委员会办公室2023年单位预算表

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

（附件：中国（绵阳）科技城管理委员会办公室单位预算公开表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国（绵阳）科技城管理委员会办公室

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科管委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科管委办公室2023年收支总预算881.94万元，比2022年收支预算总数增加167.37万元，主要原因是增人增资导致人员经费收支预算增加。

（一）收入预算情况

科管委办公室2023年收入预算881.94万元，其中：一般公共预算拨款收入881.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

科管委办公室2023年支出预算881.94万元，其中：基本支出537.55万元，占60.95%；项目支出344.39万元，占39.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科管委办公室2023年财政拨款收支总预算881.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加167.37万元，主要原因是增人增资导致人员经费收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入881.94万元；支出包括：科学技术支出741.98万元、社会保障和就业支出76.27万元、卫生健康支出21.19万元、住房保障支出42.50万。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科管委办公室2023年一般公共预算当年拨款881.94万元，比2022年预算数增加167.37万元，主要原因是增人增资导致人员经费收支预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出741.98万元，占84.13%；社会保障和就业支出76.27万元，占8.65%；卫生健康支出21.19万元，占2.40%；住房保障支出42.50万元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为397.59万元，主要用于：机关工作人员工资福利、日常办公经费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为344.39万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、租赁费、公务接待费等支出，保障创新育成中心运行、绵阳科技城战略发展研究中心运行，对接部际协调小组、省领导小组成员单位、重大专项配套服务保障项目顺利实施并完成绩效目标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.81万元，主要用于：机关工作人员养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.41万元，主要用于：机关工作人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于：机关离休人员活动经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.91万元，主要用于：机关工作人员医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.28万元，主要用于：机关工作人员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.50万元，主要用于：机关工作人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

科管委办公室2023年一般公共预算基本支出537.55万元，其中：

人员经费493.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费44.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科管委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数21.80万元，其中：公务接待费6.80万元，公务用车购置及运行维护费15万元

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待相关单位业务考察经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降25%。主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部际协调小组和省领导小组成员单位联络、绵阳科技城战略发展研究中心运行、中物院某重大专项配套服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

科管委办公室2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

科管委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，科管委办公室的机关运行经费财政拨款预算为76.13万元，比2022年预算增加4.22万元，增长5.87%。主要原因是增人增资导致办公费、工会经费、福利费及其他交通费用预算经费增加。

（二）政府采购情况

科管委办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，科管委办公室共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年科管委办公室按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算344.29万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算344.29万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释