中国（绵阳）科技城工业技术研究院2023年单位预算

目  录

 

第一部分  中国（绵阳）科技城工业技术研究院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  中国（绵阳）科技城工业技术研究院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中国（绵阳）科技城工业技术研究院2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国（绵阳）科技城工业技术研究院概况

一、职能简介

中国（绵阳）科技城工业技术研究院（以下简称“工研院”）职能定位：为加快绵阳科技城创新和成果转化提供服务，落实和执行国家、省、市有关技术创新、人才激励等政策，负责项目资金保障、协调创新资源、生产要素的配置；集聚技术力量，组织开展共性、关键性和前瞻性技术研究开发，统筹和组织实施重大专项项目，对重大专项项目组进行业绩评估；推广产业化研究成果和最新工艺技术；组织建立面向企业的技术服务体系。

二、2023年重点工作

（一）助力“富(纯)氧高温裂解成套技术产业化项目”落地。激活绵阳科技城生物质再生利用工程技术研究中心，推进技术方与安州区政府、银河集团合作，力争建成日产40万立方燃气的生物质高温热裂解供能示范项目，力推生物质高温热裂解成套装备制造基地建设。

（二）组织要素对接促进成果转化。深入在绵科研院所和大型集团企业，挖掘技术先进、市场前景良好的项目，促进技术、资本和市场要素对接，推进科技成果产品化、商品化和产业化。

（三）积极申报政府扶持项目。聚焦平台建设、科技成果转移转化和区域创新体系建设，积极与上级部门沟通对接，加大军民融合、科技、工信、人才等系统项目申报力度。

（四）支持控股企业发展。严格落实国企监管规定，切实履行出资人职责，鼓励和支持企业拓展业务，推动工创华融业务重构和工创科技做大做强，提升企业管理水平和运营能力。

（五）举办全国科技成果交易经验交流峰会。以国家军民两用技术交易中心各地分中心为基本盘，邀请国家级科研院所、大型企业和知名专家学者参与，分享科技成果交易转化实践经验，共同探讨成果交易转化模式和发展路径。

（六）举办第九届大学生毕业设计大赛。组织在绵大专院校毕业生参赛，引导学术创新向应用转化，推动学校创新与企业对接。

（七）组织科技成果发布。依托“中国工业报”国家级媒体优势，采用线上线下相结合模式，为军创企业、“专精特新”企业、创新型企业等市场主体，提供常态化成果发布服务。

（八）实施“助企纾困促发展”活动。采取“小分队入企、小样本辅导、小场景互动”三种模式，深入走访100家企业，形成企业需求清单，帮助解决实际困难，助力企业高质量发展。

（九）发挥创新联盟桥梁作用。赋能高技术产业联盟、孵化载体联盟和绵阳市发明协会，定期开展线下对接交流活动，为成员单位提供培训咨询、资本对接、技术推广等服务。

（十）开展检验检测服务。依托科技城检验检测联合体，整合全市检验检测产业链，充分利用成员单位优势，进入专业化细分市场，开展标准化体系建设和测试验证服务，承担政府重大检验检测任务。

（十）拓展咨询评价培训辅导业务。依托院士（专家）工作站和技术经纪人队伍，充分发挥国家中小企业公共服务示范平台、四川省技术转移示范机构的作用，壮大专业咨询、评估评价、技术服务和培训辅导业务。

（十二）筹建技术服务平台。与地方和产业结合，联合高校、科研院所、大型企业和产业园区，探索建设共通共用、共建共享的联合实验室和产业共性中试基地，提供技术研发或中试验证服务，促进创新型产业发展。

（十三）优化绵阳科工网。整合资源数据，依托大数据手段进行智能研判，实现数据互联互通、资源实时共享、服务快速精准，打造权威性专业化的技术转移示范平台。

（十四）构建全国军民两用技术交易枢纽。加快建设省级分中心、戎e网线上交易系统，拓宽交易中心服务辐射范围，提高中心的交易能力，完善布点全国的军民两用技术交易体系，把绵阳打造为全国技术交易核心枢纽。

（十五）运营好实体性平台。发挥国家级创客空间和装备采购查询点的服务功能，持续开展创新团队培育和“民参军”企业服务工作。

（十六）开展跨区域多领域合作。围绕技术研发、平台建设、成果转化和企业育成等领域，与粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、丝绸之路经济带开展务实合作，全力推动形成开放创新生态。

（十七）深化与资源型机构和创新型企业合作。加强与中国工业经济联合会、中国国防工业企业协会、中国投资协会等机构，与亚王能源集团、大有科工数字公司等企业，在人才引进、平台建设、科技项目申报、成果转化孵化、产业化推广和产业基金投资等方面深度合作，走出去创新业务模式和业务场景。

（十八）对外承接政府购买服务。充分发挥公信优势和专业化服务能力，挖掘科技服务业务，对外承揽行政部门、企事业单位有关项目评审、专业竞赛、成果鉴定、创新体系建设等技术服务。

（十九）加强党的建设。认真落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党，突出抓好政治建设统领和思想建设引领，落实好党风廉政建设和意识形态责任，抓好院本部、控股企业党组织和党员队伍建设。

（二十）融入新管理体制。加强与科技城党工委管委会内设各部门的沟通协调，快速适应新的管理体制、运行机制和人事财务管控模式，确保各项工作平稳衔接。

（二十一）加大战略规划和工作谋划。依托我院聚集的专家资源和创新平台，从国家大政方针、行业发展趋势、区域市场需求和企业转型升级等视角，探讨并解读各产业的新动向、新机遇和新挑战，形成战略规划和工作谋划的建议报告，为科学决策提供新思路。

（二十二）强化团队管理。建立全员学习、终身学习理念，健全有效学习制度，建设学习型党组织。弘扬正能量，构建清朗工作氛围，切实增强团队凝聚力。用活考核和奖惩机制，理顺工作流程，提高工作效率。关心职工，带好队伍，加大干部培养选拔交流力度。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中国（绵阳）科技城工业技术研究院2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

（附件：中国（绵阳）科技城工业技术研究院单位预算公开表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国（绵阳）科技城工业技术研究院2023年单位预算

情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工研院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工研院2023年收支总预算182.40万元，比2022年收支预算总数增加8.64万元，主要原因是职工职务职级等变动，导致人员经费收支预算增加。

（一）收入预算情况

工研院2023年收入预算182.40万元，其中：一般公共预算拨款收入182.40万元，占100%。

（二）支出预算情况

工研院2023年支出预算182.40万元，其中：基本支出162.40万元，占89.04%；项目支出20万元，占10.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

工研院2023年财政拨款收支总预算182.40万元，比2022年财政拨款收支总预算增加8.64万元，主要原因是职工职务职级等变动，导致人员经费收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.40万元；支出包括：科学技术支出144.57万元、社会保障和就业支出18.66万元、卫生健康支出4.98万元、住房保障支出14.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工研院2023年一般公共预算当年拨款182.40万元，比2022年预算数增加8.64万元，主要原因是职工职务职级等变动，导致人员经费收支预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出144.57万元，占79.26%；社会保障和就业支出18.66万元，占10.23%；卫生健康支出4.98万元，占2.73%；住房保障支出14.19万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为96.68万元，主要用于：事业单位工作人员津贴补贴、福利费、社保交费、日常办公经费支出，以及项目发布经费、项目对接经费、聘用专业技术人员经费等项目支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为47.89万元，主要用于：事业编制人员基本工资支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.44万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.22万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出万元（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.98万元，主要用于：单位应缴纳的职工基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.19万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

工研院2023年一般公共预算基本支出162.40万元，其中：

人员经费150.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费、工会经费、福利费、劳务费等。

公用经费12万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工研院2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待相关单位业务考察支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障项目考察及对接活动、组织举办“科技城大学生毕业设计大赛”等业务活动工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

工研院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

工研院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

工研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

工研院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，工研院共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年工研院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算20万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释