2020年中国（绵阳）科技城管理委员会部门决算

 

 

 

2020年度

中国（绵阳）科技城管理委员会
部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 部门概况................................................ 1

一、基本职能及主要工作............................................ 1

二、 机构设置..................................................... 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................ 9

一、收入支出决算总体情况说明...................................... 9

二、收入决算情况说明.............................................. 9

三、支出决算情况说明.............................................. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................... 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 14

十、其他重要事项的情况说明....................................... 14

第三部分 名词解释............................................... 26

第四部分 附件................................................... 29

第五部分 附表................................................... 65

一、收入支出决算总表............................................. 65

二、收入决算表................................................... 65

三、支出决算表................................................... 65

四、财政拨款收入支出决算总表..................................... 65

五、财政拨款支出决算明细表....................................... 65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................... 65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 65

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................... 65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 65

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............... 65

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 65

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................... 65

                      第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

科技城党工委、管委会是市委市政府的派出机构，科技城党工委管委会办公室是科技城党工委、管委会的办事机构，主要职责是：落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于中国（绵阳）科技城（以下简称科技城）建设的方针政策和决策部署，拟订科技城建设中长期发展规划并组织实施；组织开展科技城建设发展战略、重大问题的调查研究，提出科技城建设体制机制改革建议，拟订有关政策措施；负责编制科技城建设阶段性行动方案和年度工作计划，对工作任务实施目标管理；承担科技城集中发展区建设的统筹协调工作；负责联系绵阳科技城建设部际协调小组（以下简称部际协调小组）、省建设绵阳科技城领导小组（以下简称省领导小组）相关单位，承担部际协调小组、省领导小组等会议的筹备工作，统筹协调会议重要决策部署的贯彻落实；统筹协调科技城建设重大政策、重大事项、重大项目等对上争取工作；负责联系市内科技城建设重点单位，承担相关协调服务工作；完成部际协调小组、省领导小组，市委、市政府和科技城党工委、管委会交办的其他任务。

工研院是科管委下属事业单位，作为推动科技成果和工业技术商品化、产业化和市场化的一个重要平台，以发展高新技术产业和战略性新兴产业为目标，集聚国内外高校、科研院所、企业等技术力量，组织开展关键性和前瞻性技术研究开发，推动科研院所和高校科技成果转化，建立面向企业的技术服务体系，为企业提供一批成熟的产品技术方案。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市委、市政府和科技城党工委、管委会的坚强领导下，科技城党工委管委会办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对四川工作特别是对绵阳科技城建设的重要指示精神，认真落实党的十九届四中、五中全会以及省委十一届七次、八次全会和市委七届九次、十次全会部署要求，以政治建设统领办公室工作大局，深入践行新发展理念和高质量发展要求，深度参与成渝地区双城经济圈建设，加强对上汇报争取，狠抓重点工作推进落地，圆满完成市委巡察反馈问题整改，持续推进机关自身建设，全面完成年度各项工作任务，确保中央、省、市关于科技城建设的各项决策部署落实到位。

1.成功筹备召开绵阳科技城建设部际协调小组第十四次会议等重要会议

牵头抓好会议各项筹备工作，高质量完成会议相关材料起草送审，加强与科技部、科技厅对接汇报，跟踪落实会议筹备推进情况，代拟完成会议纪要、向党中央关于绵阳科技城的报告、报请国务院领导的支持的事项等材料，加强对上争取，为部际协调小组第十四次会议取得巨大成功奠定基础。筹备召开省建设科技城领导小组第21次会议，对2020年度科技城建设重点工作进行全面安排部署。扎实抓好国省会议精神的传达学习和贯彻落实。

2.持续推进国、省支持绵阳科技城建设政策措施的争取落地

积极跟踪对接省上关于建设具有全国影响力的科技创新中心实施意见以及关于协同创新能力提升行动方案编制情况，做好绵阳市意见制定及行动方案起草的前期准备工作。参与起草国家层面支持绵阳科技城建设科技创新先行示范区的意见。制定印发《进一步落实〈中共四川省委、四川省人民政府关于推进中国（绵阳）科技城加快发展的意见〉有关政策事项任务分解及工作要求》，将20项支持政策事项细化分解为75项具体工作，并根据实际工作情况统筹归纳为承接权限类、阶段任务类、持续推进类和据实调减类等4类任务。会同市委绩效办开展专项督查，每季度收集汇总支持政策事项落实情况，75项具体事项中除据实调减的7项外，67项完成年度工作目标，1项按计划推进。

3.全力推动实施科技城加快发展三年行动方案

筹备召开科技城党工委（扩大）会议，起草印发《中国（绵阳）科技城加快发展2020年工作要点》。积极发挥统筹协调职能，进一步健全完善“六大工程”专项小组工作运行机制，加强协调督办，推动139项主要任务落地落实。牵头完成市人大、市改革办对《三年行动方案》相关工作督查督办等。开展《三年行动方案》实施情况评估工作，为起草新一轮三年行动方案奠定基础。

4.加快推进科技城集中发展区建设

切实履行科技城集中发展区建设综合协调职责，制定实施年度工作要点、任务计划、考核办法等重要文件，坚持信息报送、问题反馈、会商协调等工作制度，召开联络员会12次，形成工作专报40期。建立问题清单台账，收集6类113项问题，切实做好问题认领和交办，逗硬开展问题督办和考核，推动84项问题基本整改完成。推动实施科技城集中发展区建设攻坚行动，综合管廊、科技之心、科技城大道二期、东西第二干道工程、安昌河综合整治二期、游仙军民融合产业园园区道路及配套设施一期、核医学中心、引通济安工程等97个基础设施项目，全年完成投资109.18亿元；绵阳京东方第6代AMOLED(柔性）生产线、第6代柔性AMOLED模组生产线智能化改造、长虹智能制造产业园智慧显示终端项目一期、长虹“爱创智能制造工业园”项目一期、中南高科—绵阳安州擎动未来产业园等80个产业培育项目，全年成投资136.27亿元。推动综合管廊项目成功转入执行阶段，累计完成投资33.89亿元，超额完成年度投资任务。

5.积极抓好中物院某重大装置地方服务保障工作

加快推进场区外防洪沟、临时道路申家坡段改造等基础配套项目建设，对二环路四期及S205省道部分路段线型进行优化调整。正式双向供水管道完成铺设，新建临时加压泵站1座，装置运行110千伏专用双回供电线路工程获省电力公司批准，主气源管道主体工程完工，全面完成弱电迁改，新建共建杆路及光缆，安置通信光交箱，施工区域网络实现全覆盖。积极协调筹措服务保障资金，推动省财政财力性补助资金和专项资金用于重大装置建设。持续做好综合服务工作，职工家属就业、就学、就医分批落实，全年完成家属工作调动6人、子女就学60余人，支持科学城医院创建三级甲等综合医院。加快推进“春蕾小学”选址立项，征地拆迁等前期工作，推动市政府与中物院签订5000套高端人才住房项目建设框架协议补充协议，预计年初开工建设。

6.抓紧编制《绵阳科技城“十四五”发展规划》

起草完成《绵阳科技城“十三五”规划实施评估报告》和《中国（绵阳）科技城“十四五”发展方略研究》并通过验收。积极推进《绵阳科技城“十四五”发展规划》编制工作，完成市内调研，规划研究报告和基本思路获得市委主要领导肯定，形成规划文本初稿并全面开展市内意见征求。

7.启动开展《中国（绵阳）科技城条例》立法工作

广泛开展专题调研、考察学习和专家论证，完成立法调研报告和《绵阳科技城条例》文本草稿。《条例》经省司法厅初审筛选，列入2021年省政府立法计划立项论证会23个论证项目，并顺利通过专家论证，列为2021年立法计划重点调研类项目。 

8.统筹抓好科技城建设其他工作

积极参与筹办科技城建设新闻发布会、第八届科博会云展览，参与起草成绵联动共建“创新金三角”合作协议，做好科技领域“放管服”改革相关工作。抓好全面深化改革科技城建设和军民融合发展改革专项小组办公室工作，主动协调市直有关部门，推进科技城建设重点领域和关键环节的重点改革事项，全面完成专项小组各项改革任务。配合做好省委巡视、省级以上审计反馈问题整改工作。

1.  中国（绵阳）科技城管理委员会办公室

2.  中国（绵阳）科技城工业技术研究院

 

     第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1773.74万元、支出总计1688.71万元。与2019年相比，收入总计减少了719.72万元，减少28.86%；支出总计减少617.14万元，减少26.76%。主要变动原因是：2020年项目经费收支预算减少。 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1773.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1513.23万元，占85.31%；政府性基金预算财政拨款收入130.00万元，占7.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.51万元，占7.36%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1688.71万元，其中：基本支出642.28万元，占38.03%；项目支出1046.43万元，占61.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1700.12万元、支出总计1449.60万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少了422.15万元，减少19.89%；财政拨款支出总计减少568.98万元，减少28.19%。主要变动原因是：2020年项目经费收支预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1366.60万元，占本年支出合计的92.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少651.98万元，下降32.30%。主要变动原因是2020年减少项目经费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1366.60万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）支出1125.41万元，占82.35%；社会保障和就业（类）支出59.63万元，占4.36%；卫生健康支出14.95万元，占1.09%；资源勘探工业信息等支出(类)支出137.07万元，占10.03%；住房保障支出(类)29.54万元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1366.60万元，完成预算87.04%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为355.20万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为613.61万元，完成预算79.27%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目按完工进度支付。

3.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 支出决算为6.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为149.87万元，完成预算79.81%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目按完工进度支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.39万元，完成预算100%，与预算数持平。

    7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.40万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.20万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为137.07万元，完成预算96.60%，与预算数持平。

     11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出552.29万元，其中：

人员经费490.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费61.60万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.90万元，完成预算60.07%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车、公务接待管理制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.38万元，占91.51%；公务接待费支出决算1.52万元，占8.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.38万元,完成预算74.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.73万元，下降9.55%。主要原因是严格执行公务用车相关规定.公务车主要用于保障机要通信工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.38万元。主要用于日常机要通信工作、部省际协调联络工作、集中发展区指挥部联络工作、重大专项联络工作、项目对接发布工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.52万元，完成预算19.49%。公务接待费支出决算比2019年增加0.76万元，增长100%。主要原因是对口接待批次增加。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、会议费等。国内公务接待9批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元。具体内容包括：接待北京市长城企业战略研究所来绵调研“十四五”发展规划编制工作，支出接待费0.09万元；接待仙桃高新技术产业开发区管理委员会考察学习，参观重点园区、座谈了解科技城发展情况及招商引资经验，支出接待费0.08万元；接待杨凌示范区来绵调研绵阳科技城建设部际协调小组会议筹办方面的成功经验和做法，支出接待费0.28万元；接待四川省决咨委一行来面调研座谈“十四五”规划研究工作，支出接待费0.37万元；接待北京市长城企业战略研究所来绵汇报项目成果，支出接待费0.06万元；接待国家部委来绵调研，支出接待费0.23万元；接待酒泉市军民融合办来绵考察相关工作经验和做法，支出接待费0.11万元；接待中北大学开展产学研合作交流，支出接待费0.21万元；接待北川经开区考察、座谈，支出接待费0.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出83.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，科管委机关运行经费支出48.20万元，比2019年增加12.94万元，增长36.70%。主要原因是2020年“其他交通费用”支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，科管委政府采购支出总额63.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.70万元。主要用于提供技术转移综合网络信息服务平台，将信息服务、交易服务、过程服务和结果服务集约为一体，创新交易方式和服务模式，以促进科技成果转移转化。授予中小企业合同金额63.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.70万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，科管委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门预算管理、综合管理、绩效结果应用方面总体状况良好。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年本部门严格执行部门预算管理各项规定，坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，做到项目资金专款专用，2020年项目资金预算执行率为76.87%，总体执行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“创新育成中心工作经费项目”“部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费”“科技城集中发展区建设”“十四五规划编制”“项目发布”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）创新育成中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动签订院地合作项目14项，组织举办各类会议及对接活动7次，举办科技类竞赛0次，开展科技企业创新能力培训（线上线下）4次，引入中科智库专家82人。发现的主要问题：共建协议未续签，领导班子和工作经费均未到位。下一步改进措施：根据“十四五”合作方向和育成中心定位，重新梳理指标，常态化推进。

（2）部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数153万元，执行数为82.04万元，完成预算的53.62%。通过项目实施，组织实施《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018-2020年）》，完成省建设绵阳科技城领导小组第21次会议相关筹备工作、科技城建设部际协调小组第十四次会议筹备工作、科技城建设新闻发布会筹备工作。发现的主要问题：年底追加第十四次部际协调小组项目经费，未及时完成已发生的相关费用支付。下一步改进措施：按财务报销流程完成资金支付。

（3）科技城集中发展区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为12.13万元，完成预算的60.65%。通过项目实施，保障科技城集中发展区建设领导小组日常工作。坚持“项目引领、产城并进、全面提速”，推动实施集中发展区建设攻坚行动，以基础设施为重中之重，统筹做好产业培育、招商引资、规划用地、资金保障等工作，加快建设“科技新区、产业新区、城市新区”。综合管廊、科技城大道二期、东西第二干道、安昌河综合整治、引通济安等97个基础设施项目完成投资109.18亿元，京东方第6代AMOLED(柔性）生产线、长虹智能制造产业园智慧显示终端项目一期、中南高科-绵阳安州擎动未来产业园等80个产业培育项目完成投资136.27亿元。切实履行综合管廊项目实施机构职责，推动项目成功转入执行阶段，累计完成投资33.89亿元，超额完成年度投资任务。

（4）十四五规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为83万元，完成预算的63.85%。通过项目实施，起草完成《绵阳科技城“十三五”规划实施评估报告》和《中国（绵阳）科技城“十四五”发展方略研究》并通过验收。积极推进绵阳科技城“十四五”发展规划编制工作，完成市内调研，形成绵阳科技城“十四五”发展规划基本思路,起草形成规划文本意见征求稿。发现的主要问题：根据年初预算安排，编制费按合同约定支付。2020年至今，十四五规划编制工作稳步推进，科管委机关严格按照项目执行进度支付规划编制费用。因项目执行进度未达到支付条件，部分资金暂未履行支付手续。下一步改进措施：积极推进项目执行进度，并完成结转资金支付，进一步提高财政资金使用效益。

（5）项目发布项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥已建创新平台功能，全面提升平台产业服务能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《关于中国（绵阳）科技城管理委员会2020年度部门整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对创新育成中心工作经费项目、部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费项目、科技城集中发展区建设工作经费项目、办公场地租金和物管费项目、绵阳科技城战略发展研究中心运行经费项目、中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费项目、部际协调小组第十四次会议经费项目、立法工作专项经费项目、十四五规划编制工作专项经费项目、项目发布经费项目、项目对接经费项目、聘用专业技术人员经费项目开展了绩效评价，《关于中国（绵阳）科技城管理委员会2020年度政策（项目）支出绩效自评的报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

    15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

科技城党工委管委会是市委市政府派出机构，下设中国（绵阳）科技城工业技术研究院、中国（绵阳）科技城战略发展研究中心2个事业单位。

（二）机构职能

负责落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于中国（绵阳）科技城（以下简称科技城）建设的方针政策和决策部署，拟订科技城建设中长期发展规划并组织实施。组织开展科技城建设发展战略、重大问题的调查研究，提出科技城建设体制机制改革建议，拟订有关政策措施。负责编制科技城建设阶段性行动方案和年度工作计划，对工作任务实施目标管理。承担科技城集中发展区建设的统筹协调工作。负责联系绵阳科技城建设部际协调小组（以下简称部际协调小组）、省建设绵阳科技城领导小组（以下简称省领导小组）相关单位，承担部际协调小组、省领导小组等会议的筹备工作，统筹协调会议重要决策部署的贯彻落实。统筹协调科技城建设重大政策、重大事项、重大项目等对上争取工作。负责联系市内科技城建设重点单位，承担相关协调服务工作。完成部际协调小组、省领导小组，市委、市政府和科技城党工委、管委会交办的其他任务。

   （二）人员概况

2020年行政编制在岗18名，工勤编制在岗2名，事业编制在岗10名，退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入合计1773.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入1513.23万元，政府性基金预算财政拨款收入130.00万元，其他收入130.51万元。

（二）部门财政资金支出情况

    2020年支出合计1688.71万元，其中基本支出642.28万元，项目支出1046.43万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：预算编制完整，支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门绩效预算绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：指标得分=（1-0/12）*9=9。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金分配履行集体决策程序。

    1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：预决算偏差程度（1037.36-986.86/986.86*100%=5.12%。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.10；计算过程和评定依据：部门年度预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0，指标得分=（1-（0+101.52/986.86））*9=8.10。

1-1-7.预算完成：自评得分：5.33；计算过程和评定依据：2020年6月、9月、11月、12月项目支出额分别为：95.86万元、116.39万元、386.63万元、492.65万元，计算得分=14.96/40*2+18.16/67.50*3+60.33/82.50*2+76.87/100*3

=5.33。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：指标得分=12/12*6=6。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：预算管理、财务收支方面无违规违纪问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标。

2-1-2.收入解缴：本部门未涉及该指标。

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购等情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购方式程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

    2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：严格执行国有资产管理办法，并纳入资产管理信息系统动态管理。

    2-1-6.收益核算：本部门未涉及该指标。

    2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：内控制度完善，并做到实时更新。

    2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：严格执行单位内控制度，无不符合规定的情况。

    2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：“三公”预算编制较上年实现“零增长”，执行数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按财政要求及时公开绩效自评结果。

3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：及时整改绩效自评中发现的问题。
    3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：在规定时间内向财政反馈绩效评价结果，对反馈问题做到全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

    2020年，科管委部门绩效自评得分93.81分，在预算管理、综合管理、绩效结果应用方面总体状况良好。

（二）存在问题及原因

部门预算项目执行进度缓慢。2020年，因中科院成都分院与绵阳市人民政府于2013年8月签订的《共建绵阳科技城中科创新育成中心协议》（协议期5年）到期未续签，缺乏拨付依据，上半年未向相关单位拨付资金。2020年10月市院双方签订“十四五”全面合作框架协议后，年底已按程序完成资金拨付。

（三）改进建议

结合绩效自评结果，我办将进一步加强部门预算管理，做好绩效监控和中期评估工作，有效加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

 

附件1.1：2020年度中国（绵阳）科技城管理委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

附件1.1

2020年度中国（绵阳）科技城管理委员会

部门整体支出绩效评价得分明细表

2020年评价指标体系			单位自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3.00
		目标制定（5分）	5.00
		编制准确（9分）	9.00
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5.00
		支出控制（5分）	5.00
		动态调整（9分）	8.10
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	5.33
		目标完成（6分）	6.00
		违规记录（2分）	2.00
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	0.00	不涉及指标
		收入解缴（6分）	0.00	不涉及指标
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4.00
		采购实施（4分）	4.00
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6.00
		收益核算（2分）	0.00	不涉及指标
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5.00
		制度执行（3分）	3.00
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4.00
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开（2分）	2.00
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4.00
		应用反馈（4分）	4.00
合计		100	93.81	折算后得分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2020年度政策（项目）支出绩效自评的报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1.创新育成中心工作经费绩效目标。

产业引进：含电子信息产业、能源环保产业、新能源新材料、高效生态农业；

项目建设：含平台建设、项目拓展、信息交流；

人才建设：含智库建设、专家咨询、培训费用、专家服务。

2.部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费绩效目标。

为全面贯彻习近平总书记关于绵阳科技城建设和军民融合发展的重要指示精神，按照省委十一届三中全会、省委建设绵阳科技城专题会议和市委七届五次全会部署要求，进一步争取国、省更多更大的支持，推动绵阳科技城加快发展，科管委将切实加强与国务院办公厅、国家有关部委、省政府办公厅和省级相关部门的联系和工作汇报，把各项工作落到实处。

部际协调小组会议的成功召开，将推进协调解决绵阳科技城建设中的重大问题，并在军民融合、自主创新、产业发展、园区建设和教育人才等方面给予了政策、项目和资金支持，为绵阳科技城建设的加快推进提供了有力支撑。

 3.科技城集中发展区建设工作经费绩效目标。

筹备召开1-2次领导小组会议，按月召开联络员会议，不定期召开综合管廊推进会，按月形成集中发展区建设专报，做好领导赴集中发展区调研相关工作，不定期赴项目现场督查调研，协助宣传部门做好外宣工作，组织1-2次考察学习。

全面做好集中发展区建设统筹协调工作，推进综合管廊、横纵干道、科技之心中央公园、安昌河草溪河综合整治等基础设施及公共服务设施项目，京东方、科技智谷产业园、360企业安全全国运营总部等产业培育项目，同步推进招商引资、用地保障、资金保障等工作。

4.办公场地租金和物管费绩效目标。

科管委机关现租用办公面积1088平方米，物管费8.00元/平方米·月，全年共计10.44万元；租金21.00元/平方米·月，全年共计27.42万元/年。

5.绵阳科技城战略发展研究中心运行经费绩效目标。

负责部际协调小组成员单位、省建设绵阳科技城领导小组有关专家、学者的日常联系工作；对科技城超长发展涉及到的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究;对全市军民融合提出政策性、对策性建议。

6.中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费绩效目标。

服务保障好国防重大科研专项，巩固国家科技城战略地位，提升绵阳知名度。

7.部际协调小组第十四次会议经费绩效目标。

筹备科技城建设部际协调小组第十四次会议。

8.立法工作专项经费绩效目标。

开展专题调研、考察学习和专家论证，完成立法调研报告初稿和《绵阳科技城条例》文本草稿，并推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选。

9.十四五规划编制工作专项经费绩效目标。

2020年，研究确定绵阳科技城“十四五”发展规划基本思路，完成规划的起草和报送工作；2021年，顺利完成绵阳科技城“十四五”发展规划编制工作，推动新时代绵阳科技城创新发展，支撑四川治蜀兴川再上新台阶，助力创新型国家建设。

10.2020年项目发布经费绩效目标。

发挥已建创新平台功能，提升军民融合产业服务能力。

11.2020年项目对接经费绩效目标。

工研院建立了国家级的众创空间、省级科技企业孵化器、四川省军民两用技术再研发中心、检验检测联合体等平台，并着手筹建再研发成果转化基地，为确保上述平台的建设和正常运营， 2020年预计遴选考察项目不少于100项。

12.2020年聘用专业技术人员经费绩效目标。

维持单位正常运转，加强自身建设，培育新型经营业务，严格按照国有企业现代管理模式运营，负责人才招聘和人事管理。

(二)资金安排情况。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020我单位严格执行部门预算管理各项规定，坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，做到项目资金专款专用，2020年项目资金预算执行率为76.87%，总体执行情况良好。

    （二）总体绩效目标完成情况分析。

1.全力推进育成中心建设。

一是发展重点产业，积极引入“两新”产业项目。共计推动签订院地合作项目14项。二是加强院地合作，持续打造院地科技协同创新平台。组织举办各类对接会、研讨会、学术交流活动共计7次，院企专题对接/走访/交流共计35次，开展线上线下科技企业创新能力培训4次。三是整合人才资源，为科技城建设提供智力支持。中科院选派科技副职1名来绵挂职，同时支持育成中心建设；扩充中科智库专家至82人，为企业提供技术指导15次。

2.成功筹备召开绵阳科技城建设部际协调小组第十四次会议等重要会议。

牵头抓好会议各项筹备工作，高质量完成会议相关材料起草送审，加强与科技部、科技厅对接汇报，跟踪落实会议筹备推进情况，代拟完成会议纪要、向党中央关于绵阳科技城的报告、报请国务院领导的支持的事项等材料，加强对上争取，为部际协调小组第十四次会议取得巨大成功奠定基础。筹备召开省建设科技城领导小组第21次会议，对2020年度科技城建设重点工作进行全面安排部署。扎实抓好国省会议精神的传达学习和贯彻落实。

3.持续推进国、省支持绵阳科技城建设政策措施的争取落地。

积极跟踪对接省上关于建设具有全国影响力的科技创新中心实施意见以及关于协同创新能力提升行动方案编制情况，做好绵阳市意见制定及行动方案起草的前期准备工作。参与起草国家层面支持绵阳科技城建设科技创新先行示范区的意见。制定印发《进一步落实〈中共四川省委、四川省人民政府关于推进中国（绵阳）科技城加快发展的意见〉有关政策事项任务分解及工作要求》，将20项支持政策事项细化分解为75项具体工作，并根据实际工作情况统筹归纳为承接权限类、阶段任务类、持续推进类和据实调减类等4类任务。会同市委绩效办开展专项督查，每季度收集汇总支持政策事项落实情况，75项具体事项中除据实调减的7项外，67项完成年度工作目标，1项按计划推进。

4.全力推动实施科技城加快发展三年行动方案。

筹备召开科技城党工委（扩大）会议，起草印发《中国（绵阳）科技城加快发展2020年工作要点》。积极发挥统筹协调职能，进一步健全完善“六大工程”专项小组工作运行机制，加强协调督办，推动139项主要任务落地落实。牵头完成市人大、市改革办对《三年行动方案》相关工作督查督办等。开展《三年行动方案》实施情况评估工作，为起草新一轮三年行动方案奠定基础。

5.加快推进科技城集中发展区建设。

切实履行科技城集中发展区建设综合协调职责，制定实施年度工作要点、任务计划、考核办法等重要文件，坚持信息报送、问题反馈、会商协调等工作制度，召开联络员会12次，形成工作专报40期。建立问题清单台账，收集6类113项问题，切实做好问题认领和交办，逗硬开展问题督办和考核，推动84项问题基本整改完成。推动实施科技城集中发展区建设攻坚行动，综合管廊、科技之心、科技城大道二期、东西第二干道工程、安昌河综合整治二期、游仙军民融合产业园园区道路及配套设施一期、核医学中心、引通济安工程等97个基础设施项目，全年完成投资109.18亿元；绵阳京东方第6代AMOLED(柔性）生产线、第6代柔性AMOLED模组生产线智能化改造、长虹智能制造产业园智慧显示终端项目一期、长虹“爱创智能制造工业园”项目一期、中南高科—绵阳安州擎动未来产业园等80个产业培育项目，全年成投资136.27亿元。推动综合管廊项目成功转入执行阶段，累计完成投资33.89亿元，超额完成年度投资任务。

6.积极抓好中物院某重大装置地方服务保障工作。

加快推进场区外防洪沟、临时道路申家坡段改造等基础配套项目建设，对二环路四期及S205省道部分路段线型进行优化调整。正式双向供水管道完成铺设，新建临时加压泵站1座，装置运行110千伏专用双回供电线路工程获省电力公司批准，主气源管道主体工程完工，全面完成弱电迁改，新建共建杆路及光缆，安置通信光交箱，施工区域网络实现全覆盖。积极协调筹措服务保障资金，推动省财政财力性补助资金和专项资金用于重大装置建设。持续做好综合服务工作，职工家属就业、就学、就医分批落实，全年完成家属工作调动6人、子女就学60余人，支持科学城医院创建三级甲等综合医院。加快推进“春蕾小学”选址立项，征地拆迁等前期工作，推动市政府与中物院签订5000套高端人才住房项目建设框架协议补充协议，预计年初开工建设。

7.抓紧编制《绵阳科技城“十四五”发展规划》。

起草完成《绵阳科技城“十三五”规划实施评估报告》和《中国（绵阳）科技城“十四五”发展方略研究》并通过验收。积极推进《绵阳科技城“十四五”发展规划》编制工作，完成市内调研，规划研究报告和基本思路获得市委主要领导肯定，形成规划文本初稿并全面开展市内意见征求。

8.启动开展《中国（绵阳）科技城条例》立法工作。

广泛开展专题调研、考察学习和专家论证，完成立法调研报告和《绵阳科技城条例》文本草稿。《条例》经省司法厅初审筛选，列入2021年省政府立法计划立项论证会23个论证项目，并顺利通过专家论证，列为2021年立法计划重点调研类项目。 

9.统筹抓好科技城建设其他工作。

积极参与筹办科技城建设新闻发布会、第八届科博会云展览，参与起草成绵联动共建“创新金三角”合作协议，做好科技领域“放管服”改革相关工作。抓好全面深化改革科技城建设和军民融合发展改革专项小组办公室工作，主动协调市直有关部门，推进科技城建设重点领域和关键环节的重点改革事项，全面完成专项小组各项改革任务。配合做好省委巡视、省级以上审计反馈问题整改工作。

10.统筹推进工研院平台建设工作。

坚持“双核驱动，三线协同”工作主线。“双核驱动”即通过平台赋能，打造资源集聚场所和要素对接枢纽；通过对外服务，打造科技成果运营商、第三方服务提供商。“三线协同”即通过专业化、市场化和场景化之间的协调协作，形成拉动效应，实现个体获益、整体加强和共同前进。全年通过推动平台实体化、提升服务影响力、打造专业化能力、走市场化发展道路、深化场景化战略等工作措施。

（三）绩效指标完成情况分析（附件2.1）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）第十四次部际协调小组会会议经费资金执行率为35.36%。

因科管委机关2020年12月底收到财政追加资金指标，相关经费已在2021年初完成支付。

（二）十四五规划编制经费资金执行率为63.85%。

根据年初预算安排，编制费按合同约定支付。2020年至今，十四五规划编制工作稳步推进，科管委机关严格按照项目执行进度支付规划编制费用。因项目执行进度未达到支付条件，部分资金暂未履行支付手续。

改进措施：以上两个项目不再列入2021年年初预算项目库，2021年积极推进项目执行进度，并完成结转资金支付，进一步提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

科管委将根据本次绩效自评情况，进一步提高预算编制的合理性，强化项目绩效管理和监督，努力提高财政资金使用效益，并及时将绩效评价结果通过政务网公开,主动接受提供社会舆论监督。

五、其他需要说明的问题

根据省委审计委员会、省审计厅下发的《审计报告》（川审委办经责报〔2020〕7号）、省审计厅《审计决定》（川审财决〔2020〕2号），市政府办公室对涉及科管委的主要问题提出了整改要求。一是关于“由省政府下达的、2015年至2018年建设的268个科技城集中发展区重大基础设施和产业培育项目中，有30个已停工、涉及总投资 122.28亿元”，目前整改工作稳步推进。二是关于“2015年8月以前省、市财政安排工研院补助资金5000万元用于投资在孵企业等，其中3030.37万元结转已超过三年以上未使用，目前已将3030.37万元全额上缴市财政。三是关于“工研院完成的孵化器建设和运营任务仅为省政府下达目标的29.7%、15%”相关问题，目前，工研院完成的孵化器建设和运营任务完成率已达到100%。

 

附件2.1：科管委2020年项目绩效目标自评表

 

 

 

附件2.1

创新育成中心项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			创新育成中心工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	绵阳科技城中科创新育成中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	200		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	200	200		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据中科院成都分院与绵阳市人民政府所签订《共建绵阳科技城中科创新育成中心协议》合作内容，2020年计划推动签订院地合作项目10项，组织举办大型论坛及对接活动2次，举办科技类竞赛2次，开展科技企业创新能力培训4次，引入中科智库专家至80人。				2020年共计推动签订院地合作项目14项，组织举办各类会议及对接活动7次，举办科技类竞赛0次，开展科技企业创新能力培训（线上线下）4次，引入中科智库专家82人。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	持续跟进已签约项目，全部落地实施建设。		50项	50项
			新增引入院地高技术项目签约。		10项	14项
			推动院企交流，组织举办大型论坛/对接会/学术交流活动。		2次	7次	因疫情原因，7次会议均为中型。
			组织举办各类院企专题对接/走访/交流。		30次	35次
			扩充中科智库专家，为科技城建设提供决策咨询。		80人	82人
			联系协调中科智库专家，为企业提供技术指导。		10次	15次
			举办科技类竞赛，提升企业双创能力。		2次	0次	未完成原因：1.疫情；2.共建协议未续签，领导班子和工作经费均未到位。改进措施：根据“十四五”合作方向和育成中心定位，重新梳理指标，常态化推进。
			开展科技企业创新能力培训。		4次	4次	疫情原因，含线上线下。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部际协调小组、省领导小组成员单位联络项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	153	82.04		53.62%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	153	82.04		53.62%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据党中央、国务院关于建设绵阳科技城的重大战略决策，国务院成立了绵阳科技城建设部际协调小组，成员单位包括科技部、国家发改委、工业和信息化部等19个单位，四川省成立了省建设绵阳科技城领导小组，成员单位包括省发改委、省经济和信息化委、教育厅、科技厅、中科院成都分院等23单位。部际协调小组先后召开了13次会议，省建设科技城领导小组先后召开19次会议，协调解决绵阳科技城建设中的重大问题，各成员单位在军民融合、自主创新、产业发展、园区建设和教育人才等方面给予了绵阳科技城大量的政策、项目和资金支持，为绵阳科技城建设的加快推进提供了有力支撑。				组织实施《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018-2020年）》。 完成省建设绵阳科技城领导小组第21次会议相关筹备工作。 完成科技城建设部际协调小组第十四次会议筹备工作。 完成科技城建设新闻发布会筹备工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	会务接待24批次		24万	70.96%	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
			每月2人次赴京、3人次赴蓉差旅费		33万	100%
			去成都接机送机		3万	100%
			第十四次部际协调会会议经费（追加）		93万	35.36%	第十四次部际协调会年底追加经费，已于2021年完成支付。
		质量指标	第十四次部际协调小组会议的成功召开，将推进协调解决绵阳科技城建设中的重大问题。		各成员单位在军民融合、自主创新、产业发展、园区建设和教育人才等方面给予了绵阳科技城大量的政策、项目和资金支持，为绵阳科技城建设的加快推进提供了有力支撑。	已完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	为全面贯彻习近平总书记关于绵阳科技城建设和军民融合发展的重要指示精神，按照省委十一届三中全会、省委建设绵阳科技城专题会议和市委七届五次全会部署要求，进一步争取国、省更多更大的支持，推动绵阳科技城加快发展，科技城管委会将切实加强与国务院办公厅、国家有关部委、省政府办公厅和省级相关部门的联系和工作汇报，把各项工作落到实处		为全面贯彻习近平总书记关于绵阳科技城建设和军民融合发展的重要指示精神，按照省委十一届三中全会、省委建设绵阳科技城专题会议和市委七届五次全会部署要求，进一步争取国、省更多更大的支持，推动绵阳科技城超常发展，科技城管委会将加强与国务院办公厅、国家有关部委、省政府办公厅和省级相关部门的联系和工作汇报，把各项工作落到实处。	已完成
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

科技城集中发展区建设项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			科技城集中发展区建设工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	12.13		60.65%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	20	12.13		60.65%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《关于调整科技城集中发展区建设领导小组及专项工作组组成人员的通知》（科建领〔2020〕1号）文件要求，中国（绵阳）科技城管理委员会主要负责综合协调组办公室日常工作，主要职责是负责集中发展区建设的全面协调；负责组织制定年度工作目标任务；负责联络协调、上传下达、绩效考核、督查督办和其他各专项工作组提出重要问题的研究协调等工作；负责领导小组交办的其他工作。				承担科技城集中发展区建设领导小组日常工作，坚持“项目引领、产城并进、全面提速”，推动实施集中发展区建设攻坚行动，以基础设施为重中之重，统筹做好产业培育、招商引资、规划用地、资金保障等工作，加快建设“科技新区、产业新区、城市新区”。综合管廊、科技城大道二期、东西第二干道、安昌河综合整治、引通济安等97个基础设施项目完成投资109.18亿元，京东方第6代AMOLED(柔性）生产线、长虹智能制造产业园智慧显示终端项目一期、中南高科-绵阳安州擎动未来产业园等80个产业培育项目完成投资136.27亿元。切实履行综合管廊项目实施机构职责，推动项目成功转入执行阶段，累计完成投资33.89亿元，超额完成年度投资任务。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	筹备召开领导小组会议。		1-2次	筹备召开领导小组全体会议1次、专题会议1次。制定实施年度工作要点、任务计划、考核办法等文件。
			按月召开联络员会议，不定期召开综合管廊推进会，按月形成集中发展区建设专报，做好领导赴集中发展区调研相关工作。		12次	坚持信息报送、问题反馈、会商协调等工作制度，召开联络员会12次、综合管廊项目建设协调会21次，形成工作专报40期。建立清单台账，收集6类113项问题，推动84项问题完成整改。顺利承办省市领导调研集中发展区活动7次。
		质量指标	不定期赴项目现场督查调研，协助宣传部门做好外宣工作，组织1-2次考察学习。		1-2次	深入重大项目建设现场调研督查16次，协调项目资金筹集、设计优化、拆迁安置等工作，推动建设目标顺利完成。承办“走进中国科技城·聚焦绵阳看创新”央省主流媒体集中采访活动，推动省市媒体刊载宣传集中发展区建设成效的稿件、视频18篇（个）。组织城市新区建设考察活动1次。
		时效指标
		成本指标	集中发展区协调差旅费		10万元	3.21万元	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
			集中发展区日常办公经费		10万元	8.92万元	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
	效 益 指 标	经济效益 指标	实施重点基础设施项目97个，计划完成投资100亿元		97个，100亿元	实施重点基础设施项目97个，实际完成投资109.18亿元，占年度计划投资的109.18%
			实施重点产业培育项目80个,计划完成投资108.39亿元		80个,108.39亿元	实施重点产业培育项目80个,实际完成投资136.27亿元，占年度计划投资的125.72%
			实现国内省外到位资金145亿元，确保新签约项目90个		145亿元，90个	到位资金184.02亿元、完成计划的126.91%，签约项目112个、完成计划的124.44%
			做好用地资金等要素保障，筹集建设资金73.96亿元		73.96亿元	筹集资金95.5亿元、完成计划的129.12%
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

办公场地租金和物管项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			办公场地租金和物管费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	37.86	37.86		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	37.86	37.86		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障科管委办公用房和物业管理				完成目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公场地面积		1088平方米	已完成
		质量指标
		时效指标	2021年完成		2021年完成	100%
		成本指标	办公场地租赁		数量：1088.00,单位：平方米,单价：252.00,金额：274176.00	100%
			办公场地物业管理		数量：1088.00,单位：平方米,单价：96.00,金额：104448.00	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳科技城战略发展研究中心项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			绵阳科技城战略发展研究中心运行经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	7.28		72.80%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	7.28		72.80%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	负责部际协调小组成员单位、省建设绵阳科技城领导小组有关专家、学者的日常联系工作；对科技城超长发展涉及到的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究;对全市军民融合提出政策性、对策性建议；军民融合专家咨询委员会日常工作。				完成科技城建设部际协调小组第十四次会议筹备工作；完成省建设绵阳科技城领导小组第21次会议相关筹备工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	专家日常联络经费		10万元	7.28万元	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
		……
		可持续影响指标	负责部际协调小组成员单位、省建设绵阳科技城领导小组有关专家、学者的日常联系工作；对科技城超长发展涉及到的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究;对全市军民融合提出政策性、对策性建议；军民融合专家咨询委员会日常工作。		完成科技城建设部际协调小组第十四次会议筹备工作；完成省建设绵阳科技城领导小组第21次会议相关筹备工作。	完成科技城建设部际协调小组第十四次会议筹备工作；完成省建设绵阳科技城领导小组第21次会议相关筹备工作。
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

中物院某重大专项配套服务保障项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	5.18		51.80%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	5.18		51.80%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	持续协调推进场区外防洪沟、临时道路申家坡段改造、项目场区连接二环路四期和省道205线永久性道路、供水、供电、供气等配套基础设施，以及高端人才住宅小区、春蕾小学等项目建设，做好职工及家属就业、就学、就医、社保等协调工作。				协调推进项目配套基础设施加快建设，场区外防洪沟及护坡完工，场区连接二环路四期和省道205线永久性道路、申家坡道路改造工程按计划推进，双向供水管道完成铺设，110千伏专用双回供电线路工程完成前期工作，主气源管道主体工程完工。协调筹措服务保障资金，推动省市财政财力性补助资金和专项资金用于项目建设。持续做好综合服务，职工家属就业、就学、就医分批落实，全年完成家属工作调动6人、子女就学60余人，支持科学城医院创建三级甲等综合医院。加快推进“春蕾小学”选址立项，征地拆迁等前期工作，推动市政府与中物院签订5000余套高端人才住房项目建设框架协议补充协议。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标	调研差旅费		2万元	0.38万元	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
			办公费		8万元	4.8万元	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	服务保障好国防重大科研专项，巩固国家科技城战略地位，提升绵阳知名度。		服务保障好国防重大科研专项，巩固国家科技城战略地位，提升绵阳知名度。	已完成
			依法合规、如期做好项目管理、协调有关工作。		依法合规、如期做好项目管理、协调有关工作。	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立法工作项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			立法工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	15.16		50.53%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	30	15.16		50.53%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展专题调研、考察学习和专家论证，完成立法调研报告初稿和《绵阳科技城条例》文本草稿，并推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选。				广泛开展专题调研、考察学习和专家论证，完成立法调研报告初稿和《绵阳科技城条例》文本草稿，并推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选，列入23个专家论证项目。目前，《条例》已通过2021年省政府立法计划立项论证会专家论证，列为2021年立法计划重点调研类项目。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选，列入专家论证项目。		推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选，列入专家论证项目。	已完成
		质量指标
		时效指标
		成本指标	组织学习调研、专家咨询论证和评审、组织专家咨询论证和评审。		18万元	11.60万元	按项目进度支付，项目经费结转2021年列支。
			办公经费		6万元	2.96万元	未完成原因：厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
			聘用专业人员		6万元	0.6万元	按项目执行情况支付，项目经费结转2021年列支。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	在省级层面以立法方式确立绵阳科技城法律地位，把绵阳科技城建设各项工作纳入法制化轨道，以法治思维和法治方式推动绵阳科技城加快发展。		在省级层面以立法方式确立绵阳科技城法律地位，把绵阳科技城建设各项工作纳入法制化轨道，以法治思维和法治方式推动绵阳科技城加快发展。	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四五规划编制项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			十四五规划编制经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	130	83		63.85%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	130	83		63.85%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2020年，研究确定绵阳科技城“十四五”发展规划基本思路，完成规划的起草和报送工作；2021年，顺利完成绵阳科技城“十四五”发展规划编制工作，推动新时代绵阳科技城创新发展，支撑四川治蜀兴川再上新台阶，助力创新型国家建设。				起草完成《绵阳科技城“十三五”规划实施评估报告》和《中国（绵阳）科技城“十四五”发展方略研究》并通过验收。积极推进绵阳科技城“十四五”发展规划编制工作，完成市内调研，形成绵阳科技城“十四五”发展规划基本思路,起草形成规划文本意见征求稿。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标	2020年形成规划文本初稿，完成第一轮意见征求。		2020年形成规划文本初稿，完成第一轮意见征求。	已完成
		成本指标	聘委托专业机构编制绵阳科技城“十四五”发展规划经费		100万元	78万元	按项目进度支付，项目经费结转2021年列支。
			选聘委托专业机构编制“十四五”发展方略研究经费		5万元	5万元
			工作经费		25万元	0万元	少量工作经费已在日常公用经费列支,项目经费结转2021年列支。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	起草完成《绵阳科技城“十三五”规划实施评估报告》和《中国（绵阳）科技城“十四五”发展方略研究》并通过验收。		起草完成《绵阳科技城“十三五”规划实施评估报告》和《中国（绵阳）科技城“十四五”发展方略研究》并通过验收。	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目发布项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			项目发布经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	工研院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	项目发布经费支出				项目发布经费支出
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举行成果发布会12场，发布成果不少于15项。		举行成果发布会12场，发布成果不少于15项。	举行成果发布会12场，发布成果21项。