绵阳市人民政府驻北京办事处2024年部门预算公开

 

绵阳市人民政府驻北京办事处 

2024年部门预算

 

 

 

目录

 

第一部分 绵阳市驻京办概况......................................3

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、部门预算单位构成..............................................7

第二部分  绵阳市驻京办2024年部门预算表...............8

一、部门收支出总表..................................................9

二、部门收入总表.....................................................9

三、部门支出总表.....................................................9

四、财政拨款收支出预算总表...................................9

五、财政拨款支出出预算表（部门经济分类科目）...9

六、一般公共预算支出出预算表................................9

七、一般公共预算基本支出出预算表.........................9

八、一般公共预算项目支出出预算表.........................9

九、一般公共预算“三公”经费支出出预算表...........9

十、政府性基金预算支出出预算表.............................9

十一、政府性基金预算“三公”经费支出出预算表....9

十二、国有资本经营预算支出出预算表......................9

十三、部门预算项目支出出绩效目标表......................9

十四、部门整体支出出绩效目标表.............................9

第三部分绵阳市驻京办2024年部门预算情况说明.....10

第四部分  名词解释.................................. ................17

 

 

第一部分  绵阳市驻京办概况

绵阳市人民政府驻北京办事处

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市驻京办职能简介。

开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境，未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资，协调跟进重大项目的推进工作，维护首都北京的稳定安全。

（二）绵阳市驻京办部门2024年重点工作。

市驻京办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委“坚持创新引领，实施五市战略，加快建设中国科技城全力打造成渝副中心”的战略部署，结合驻京工作实际，高标准抓好落实，成为展示绵阳的“窗口”、联系京绵的“桥梁”、服务群众的“纽带”、助力发展的“平台”，推动驻京工作再上新台阶，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，奋力谱写绵阳现代化建设新篇章贡献更大力量。

1.政务保障

锲而不舍纠“四风”树新风，严格落实中央八项规定、四川省委省政府十项规定、绵阳市委市政府七项规定及其实施细则，按照《绵阳市党政机关公务接待管理办法》加强对政务保障工作的各项内容和环节规范管理，确保政务保障工作运行高效顺畅，为市领导、市直单位（部门）和县市区来京政务活动提供了准时、安全、通畅、舒适的服务。

2.对接部委

充分利用好驻京优质资源，加强与曾经在绵挂职或工作过的领导、绵籍在京各级领导干部和社会各界成功人士联络，同时，与绵阳经常来京办事的部门加强沟通，了解不同时期到中央和国家部委争取政策、项目及资金的需求，有针对性地增加联络中央部委的深度和广度，打通绵阳与中央、北京联系的最后一公里，搭建好联系京绵的“桥梁”。

3.宣介绵阳

一是利用好《绵阳地情丛书》。在拜访部委领导和参加各类活动时，向部委领导和社会各界优秀人士宣传绵阳的历史人文、自然地理、名胜古迹、风土民俗等独具地方特色的地情资源，宣传绵阳优秀传统文化，彰显绵阳多姿多彩的城市魅力。二是利用互联网宣传阵地。今年，市驻京办建立了“绵阳驻京联络处”公众号，下一步将利用公众号发布绵阳市最新经济社会发展成果和创业就业政策。

4.双招双引

认真学习领会中央省市经济工作会议精神，认真贯彻落实市委市政府关于双招双引工作的最新决策部署和政策要求，抢抓战略机遇，当好我市开展经济协作合作的桥头堡、先锋队。充分发挥驻京优势，利用好经济协作工作总结的先进经验，在获取项目信息资源、促进项目签约落地和招才引智三个方面，按照“533工作法”，主动与在京央企和知名企业、科研院所和高端智库、院士和专家团队沟通联系，增进了解互信，搭建交流平台，找准合作方式，深度对接需求，推动务实合作，推进绵阳在京双招双引工作更上一个台阶。

5.信访服务

深入学习贯彻习近平总书记关于信访维稳的重要论述和指示批示精神，及时传达学习省市两级关于信访工作的最新会议精神和文件内容，扎实有效做好信访服务工作。一是高度重视，提前谋划。根据绵阳群众到京上访形势，党组高度重视，结合上级最新要求，提前做好2023年信访工作整体规划，落实好全面排查矛盾纠纷、狠抓源头防范、依法妥善化解信访突出问题、逗硬推动工作责任落实等工作。二是加强驻京信访队伍管理。纪律教育常抓不懈，常规管理要求明确，工作流程规范有序，优化分组便于出警，有力维护首都信访秩序，彰显绵阳驻京信访干部优秀素质。三是增大驻京信访工作力度。提前做好信息预警研判，每日向市信联办报送到京信访人员信息，每周例会分析研判在京上访情况，逗硬执行驻京工作人员接访工作责任，进一步加强与在京相关单位及北京警方的联系，上门拜访、主动汇报，争取理解和支出持，尽可能将进京上访人员查控在外围。

6.农民工服务方面

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记对农民工工作系列重要指示精神，认真落实省驻京办党组和市委市政府决策部署，协调市有关部门加强对农民工、流动党员服务的力度，集大家的力量，为绵籍在京务工群众服好务、当好“娘家人”。一是增强走访调研效果。增加下基层频次，与群众面对面沟通交流，收集第一手信息，了解真正迫切所需解决的问题，完善服务方式方法。二是加强流动党员管理服务。主动与市县组织部门对接，通过农民工春节返乡之机，掌握绵籍在京流动党组织和流动党员的最新数量、联系方式、分布等情况。三是落实党内激励关怀帮扶机制。在重要节日以及流动党员家庭受灾、突遇困难等情况时，给予关怀慰问帮扶。四是利用好“四大阵地”提升服务质量。加强与市委组织部、市人社局、市司法局、市退役军人事务局对接，充分发挥中共绵阳市流动党员北京委员会、绵阳市驻北京农民工服务工作站、绵阳市驻北京农民工维权工作站、绵阳市驻北京退役军人服务站职能职责优势，为在京务工群众提供更加高效优质的服务。

二、部门预算单位构成

市驻京办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号	预算单位名称
1	绵阳市人民政府驻北京办事处
2	无

  

 

第二部分  绵阳市驻京办

2024年部门预算表

 

一、部门收支出总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支出预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出出绩效目标表（公开表7）

（1-12项表）                     

  317部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

 

 

第三部分  绵阳市驻京办

2024年部门预算情况说明

一、收支出预算情况说明

按照综合预算的原则，市驻京办所有收入和支出出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入338.30万元；支出出包括：一般公共服务支出出286.76万元、社会保障和就业支出出26.16万元、卫生及健康支出出8.05万元、住房保障支出出17.32万元。绵阳市人民政府驻北京办事处2024年收支出总预算338.30万元,比2023年收支出预算总数减少7.53万元，主要原因人员减少1人，人员经费减少。

（一）收入预算情况

市驻京办2024年收入预算338.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入338.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出出预算情况

市驻京办2024年支出出预算338.30万元，其中：基本支出出236.70万元，占69.97%；项目支出出101.60万元，占30.03%。

二、财政拨款收支出预算情况说明

市驻京办2024年财政拨款收支出总预算338.30万元，比2023年财政拨款收支出总预算减少7.53万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.30万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出出包括：一般公共服务支出出286.76万元、社会保障和就业支出出26.16万元、卫生及健康支出出8.05万元、住房保障支出出17.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市驻京办2024年一般公共预算当年拨款338.30万元，比2023年预算数减少7.53万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出出286.76万元，占84.77%；社会保障和就业支出出26.16万元，占7.73%；卫生及健康支出出8.05万元，占2.38%；住房保障支出17.32万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为185.16万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为101.60万元，主要用于：重大项目推进、车辆运行、推介宣传、信访维稳工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出出（项）2024年预算数为17.44万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出出；

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出出（项）2024年预算数为8.74万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出出。

5.卫生健康支出出（类）对个人和家庭福利支出出（款） 其他计划生育事务支出出（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于机关职工计划生育奖励金。

 6.卫生健康支出出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.82万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出出。

7.卫生健康支出出（类）公务员医疗补助（款）行政单位公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.23万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工及退休人员的医疗补助缴费。

8.住房保障支出出（类）住房改革支出出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.38万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出出。

9住房保障支出出（类）住房改革支出出（款） 购房补贴（项）2024年预算数为2.94万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工住房补贴等支出出。

四、一般公共预算基本支出出情况说明

市驻京办2024年一般公共预算基本支出出236.70万元，其中：

人员经费211.81万元，主要包括：基本工资40.89万元、津贴补贴33.93万元、奖金45.32万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.44万元、职业年金8.72万元、职工基本医疗保险缴费4.82万元、公务员医疗补助2.79万元，其他社会保障缴费0.22万元（失业、工伤、生育）、住房公积金14.38万元、其他工资福利支出出26.55万元；商品和服务支出出10.92万元，主要包括：工会经费1.51万元、福利费1.23万元、 其他交通费8.11万元、其他商品和服务支出出0.08万元；对个人和家庭的补助5.83万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助5.82万元，奖励金0.01万元。

公用经费24.89万元，主要包括：办公费3万元、邮电费1.56万元、取暖费3万元、物业管理费10.40万元、其他商品和服务支出出6.93万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市驻京办2024年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%，与上年持平。2024年公务接待费计划用于市重大项目推进跟进工作中招商引资招才引智；接待市级及单位领导来京公务活动接待费；协调绵阳科技城部际领导小组成员单位关系等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%，与上年持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出出，主要保障我市来京各级各单位在北京的招商引资、重大项目活动推广及市委市政府等四大班子领导在京公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出出情况说明

市驻京办2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出出。

七、国有资本经营预算支出出情况说明

市驻京办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市驻京办无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市驻京办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市驻京办所属各预算单位共有车6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年市驻京办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算101.60万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算101.60万元；特定目标类项目0个。

  

 

第四部分  名词解释