绵阳市人民政府驻北京办事处2023年单位预算公开

 

 

              绵阳市人民政府驻北京办事处

         2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳驻京办概况.............................................3

一、基本职能及主要工作.................................................4

二、单位预算单位构成.....................................................4

第二部分  绵阳驻京办2023年单位预算表...................6

一、单位收支总表.............................................................7

二、单位收入总表.............................................................7

三、单位支出总表.............................................................7

四、财政拨款收支预算总表.............................................7

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.........7

六、一般公共预算支出预算表.........................................7

七、一般公共预算基本支出预算表.................................7

八、一般公共预算项目支出预算表.................................7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................7

十、政府性基金预算支出预算表.....................................7

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.........7

十二、国有资本经营预算支出预算表.............................7

十三、单位预算项目支出绩效目标表.............................7

十四、单位整体支出绩效目标表.....................................7

第三部分  绵阳驻京办2023年单位预算情况说明......8

第四部分  名词解释......................................................15

 

第一部分  绵阳市驻京办概况

绵阳市人民政府驻北京办事处

2023年单位预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市驻京办职能简介。

开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境，未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资，协调跟进重大项目的推进工作，维护首都北京的稳定安全。

（二）驻京办部门2023年重点工作。

做好联络宣传工作，紧紧围绕市委市政府中心工作，加强我市同中央、国务院各部门的联系；做好政务服务工作，为来京政务活动提供后勤保障；做好在京绵阳人才联络工作，加强与绵阳籍在京人才联络，争取对家乡建设的支持；做好招商引资工作，积极参与搭建全省驻京招商引资平台，与四川其他市州加强联络对接，信息互通互享，完成招商引资“三百行动”；做好招才引智工作，加强与名牌院校、科研院所联络，挖掘高质量人才为绵阳社会和经济发展服务；做好绵阳产品市场推介工作，积极对接绵阳优秀企业和在京绵籍企业，利用各方资源和平台，让绵阳造产品走出去，提升在北京及周边地区的市场占有率；做好来京群众服务工作，坚持疫情防控和来京群众工作两手抓，确保首都稳定；做好绵阳籍在京农民工服务工作，帮助有意愿的农民工回乡创业。

二、部门预算单位构成

市驻京办部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	绵阳市人民政府驻北京办事处
2	无
3	……

 

 

 

 

第二部分  绵阳市人民政府驻北京办事处

2023年单位预算表

 部门预算公开报表（单位预算公开）.xlsx

一、单位收支总表（公开表）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

  

 

第三部分 绵阳市人民政府驻北京办事处

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市驻京办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入345.83万元；支出包括：一般公共服务支出291.80万元、社会保障和就业支出29.70万元、卫生及健康支出7.6万元、住房保障支出16.72万元。绵阳市人民政府驻北京办事处2023年收支总预算345.83万元,比2022年收支预算总数增加142.20万元，主要原因人员增加3人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

市驻京办2023年收入预算345.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入345.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市驻京办2023年支出预算345.83万元，其中：基本支出233.84万元，占67.61%；项目支出112万元，占32.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市驻京办2023年财政拨款收支总预算345.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加142.20万元，主要原因是新增3人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出345.83万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市驻京办2023年一般公共预算当年拨款345.83万元，比2022年预算数增加142.20万元，主要原因是新增3人，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出345.83万元，占100%；外交支出0万元，占0%。其中：行政运行179.81万元，占51.99%；一般行政管理事务112万元，占32.39%；住房公积金16.72万元，占4.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.80万元，占5.73%；公务员医疗补助2.11万元，占0.61%；机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，占2.86%；行政单位医疗5.50万元，占1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为179.81万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为112万元，主要用于：重大项目推进、车辆运行、推介宣传、信访维稳工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.80万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出；

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.90万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出；

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.50万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为16.72万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出；

7.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.11万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工及退休人员的医疗补助缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市驻京办2023年一般公共预算基本支出233.83万元，其中：

人员经费219.82万元，主要包括：基本工资46.88万元、津贴补贴35.13万元、奖金41.72万元、其他工资福利支出29.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.80万元、职业年金9.90万元、职工基本医疗保险缴费5.50万元、公务员医疗补助1.88万元，其他社会保障缴费0.17万元（失业、工伤、生育）、住房公积金16.72万元、对个人和家庭的补助0.23万元、商品服务支出12.51万元（其中：工会经费1.72万元、福利费1.41万元、其他交通费9.36万元、其他商品和服务支出0.03万元）

公用经费14万元，主要包括：办公费3万元、差旅费3万元、其他商品服务支出8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市驻京办2023年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于市重大项目推进跟进工作中招商引资招才引智；接待市级及单位领导来京公务活动接待费；协调绵阳科技城部际领导小组成员单位关系等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我市来京各级各单位在北京的招商引资、重大项目活动推广及市委市政府等四大班子领导在京公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市驻京办2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市驻京办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市驻京办无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市驻京办2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市驻京办部门所属各预算单位共有车6辆，其中：厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备10台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年市驻京办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算112万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算112万元。

 

 

 

第四部分  名词解释