2021年度

绵阳市驻京办部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2021年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

主要职能。驻京办主要工作包括六个方面：开展对外宣传交流工作；对外联络、协调和信息收集工作；开展招商引资、招才引智工作；做好接待服务保障工作；做好信访稳定工作；服务在京绵阳籍企业和农民工等工作。

下设四个科室：综合科、联络接待科、信访维稳办公室、经营管理科。

1.综合科工作职责

（1）负责办理所在辖区、相关单位和部门对口管理工作的衔接落实工作；

（2）负责办理机关相关公文的撰写、收发、传阅、管理工作；

（3）负责办理机关相关证件、执照的年检审核，印章的管理使用，相关协议、合同等洽谈拟定工作；

（4）负责办理各种会议会务保障等工作；

（5）负责办理机关日、月、季、半年、全年值班值勤、计划安排、学习教育、考核考评、检查督促、资产管理、物质购发、车辆管理、安全管理等工作，安排检查疫情防控工作；

（6）负责办理机关干部人事、财务等工作，统筹协调联系内设科室等工作；

（7）负责办理机关各项预(演）案、方案撰写拟定及演练检查督促等工作；

（8）负责办理办事处领导交办的其它工作。

2.信访维稳办公室工作职责

（1）负责驻京信访维稳工作组的计划安排、预（演）方案、组织实施、经验总结等，做好与省、市及相关单位部门相关业务部门对接协调、信息交流等工作；

（2）负责组织协调进京上访群众的接回、稳控、劝返工作；

（3）负责进京上访信息、数据的统计、整理、上报；

（4）负责综合分析进京上访情况，并提出工作建议；

（5）负责协助分管领导做好驻京维稳工作组在京管理事务；

（6）负责领导交办的其他工作。

3.联络接待科工作职责

（1）负责洽谈拟定定点接待或有关接待合同、协议；

（2）负责协调接待对象及相关单位、部门的请示、要求、涵件和有关事项；

（3)负责拟制联络接待工作计划方案、接待流程、接待范围、接待标准、预（演）案、建议要求、注意事项等工作；

（4）负责落实联络接待工作中接待手册、车辆安排调遣、经费结算和后续有关事项；

（5）负责联络接待工作信息的收集、整理、归档，并统计分析接待联络工作信息、提出意见建议；

（6）负责落实领导安排的其他事项。

4．人员情况，截止到2021年12月底，市政府驻京办事处编制人数为8人，实际在编人员6人（其中：参公事业编制6人，工勤0人）。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.围绕中心，为服务科技城建设作出积极努力

一是做好联络宣传工作。在深度参与成渝地区双城经济圈建设的大环境下，围绕市委市政府中心工作，切实履行职责，积极主动协调各方，充分利用驻京优势，打通绵阳与中央、北京联系的最后一公里，主动联络对接发改委、科技部、国防科工局、军民融合办等国家部委，大力宣传绵阳，努力争取政策、项目及资金。

二是做好政务服务工作。为省、市、县区进京协调工作提供后勤保障，特别是在助力科博会召开、高铁项目、机场扩建项目等重大活动中，合理调配车辆，妥善安排住宿，提供准时、安全、通畅、舒适的服务。全年共完成政务服务保障及对外联络服务192批次986人次。

三是做好在京绵阳人联络服务工作。以诚用心服务，及时更新《绵阳在京重要人士通讯录》，不断加强与在京绵阳籍企业家、乡贤人士的联系，争取其对家乡建设的大力支持。全年更新绵阳市在京优秀人才信息库信息108条。

2.多渠并进，积极做好双招双引和推介

积极利用在京社会资源拓展工作职能，强化招商引资和招才引智以及推介宣传，为服务四川、绵阳经济和社会发展贡献力量。

一是做好招商引资工作。驻京办结合各县区特点，与市县招商分局通力合作，全年调研拜会了王府井集团、中航集团、中冶集团、百度、小米等企业，为涪城、游仙、高新、三台、江油等区市县招商引资牵线搭桥，积极促成项目落地。积极参与搭建全省驻京招商引资平台，在省驻京办的牵头下，与四川其他市州加强联络对接，信息互通互享，做到全省一盘棋，完成了招商引资“三百行动”。

二是做好招才引智工作。结合科技城特色，全年接洽了中央财大、北航、中国科学院大学等高校，并为组织部赴北京高校招才引智进行对接和保障；与各县区在外人才联谊会积极合作，走访调研了绵阳籍各高校在校大学生并组织联谊交流，让绵籍优秀学子体会到家乡政府的温暖；大力做好人才引流，利用“逐梦计划”平台对接各高校和企业，为北京在校大学生提供暑期实习岗位信息和服务，挖掘高质量人才为绵阳社会和经济发展服务。

三是做好绵阳产品市场推介工作。积极对接绵阳优秀企业和在京绵籍企业，利用各方资源和平台，让绵阳造产品走出去，提升在北京及周边地区的市场占有率。联合省驻京办、市商务局等单位筹备举办了“天府风物．品味四川”——四川特色优势农产品展销暨天府美食经典川菜北京推广季活动，进一步整合首都市场优势资源，坚持线上和线下融合，精心办好川货进京重大消费促进活动，为助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效街接做出努力，共计14家产品企业116种产品和3家餐饮企业和进行了展销，收到较好的效果。

3.注重创新，顺利开展在京信访维稳工作

市驻京信访工作在市委市政府坚强领导、省驻京信访工作组精心指导、市信联办和市驻京办统筹安排以及各县区和市级相关部门的大力支持下，带领驻京信访工作组坚持“中间用劲、两头发力”的工作思路，坚持疫情防控和驻京信访保障工作两手抓，通过提升处置能力、创新工作方法、强化队伍建设等方面努力，顺利完成了在京信访维稳工作。

一是主要领导亲自抓。积极主动向省、市领导汇报工作情况，严格落实各级领导对驻京信访工作做出批示指示。根据全省驻京信访工作会议精神，主要领导亲自过问、亲自抓，安排信访工作组成员分别与各县区信访部门对接，围绕驻京服务保障功能，建立并落实劝返方案，“一对一”和属地协调联动，早谋划、早安排、早行动，限期将涉访人员劝离北京，树好绵阳形象，为顺利开展好在京信访维稳工作奠定了基础。

二是深入开展调研座谈。针对重大时间节点稳不住、劝不回、处不了等突出问题，深入全市针对性开展信访维稳调研工作，组织基层信访干部、公安民警、乡镇领导、村社街道工作人员进行座谈，重点从诉求化解、责任落实、力量编成、工作机制、稳控处置等方面总结经验、查找不足。通过调研座谈找准症结、统一上下思想认识，形成了一套具有绵阳特色的驻京信访保障工作机制。

三是守住关键节点安全稳定。圆满完成庆祝建党100周年大庆、全国“两会”、十九届六中全会、中央经济工作会议、北戴河暑期、北京国际服务贸易会以及元旦、春节、中秋、国庆期间驻京信访保障服务工作。工作谋划在前、落实有力，杜绝了重点群体和重点人员造成不良影响，信访工作走在全省前列，受到了省、市两级的表扬。

4.以人为本，贴心服务农民工

在全年刚成立的中共绵阳市在京农民工服务管理综合委员会的基础上，大力加强自身队伍建设和业务培训，注重对绵阳在京农民工党组织建设的统筹谋划、领导协调和督促检查上发力，推动农民工党员的发展、教育、管理、服务、回引等重点工作。

一是积极发挥农民工党委作用，加强流动党员思想建设。与县市区组织部加强联系，沟通交流党建工作方法、探寻“远近结合、京地共教”模式，强化在京流动党员的学习教育与思想建设；通过邮寄资料送学（为8个流动党支部共邮寄赠送15套党史学习教育指定用书）、下基层送学上门、讲党课、赠送资料和微信送学等形式，辅导他们学习党的十九大、十九届五中六中全会、省委十一届十次全会、市委八届二次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论方针政策，扎实开展党史学习教育；指导流动党支部开展党建工作，动员流动党员下载《绵州先锋》《机关党建》《学习强国》等APP， 鼓励流动党员集中和自学党的方针政策和理论，强化自觉学习，不断提高流动党员的政治思想素养。

二是加强组织联系，形成共管机制。坚持定期联系流动党员制度，每季度按时收集流动党员名单，主动查找、联系在京务工的流动党员，减少“隐形”党员和“口袋”党员，指导流动党支部详细记载流动党员的基本情况，参加组织生活及现实表现，及时完善更新流动党员动态管理信息库，强化对流动党员的动态管理。坚持流出地与流入地组织部门和党组织的联系走访，强化流动党员“双向共管”机制，形成联动效应，指导流动党支部做好党员的日常教育和管理监督工作，教育引导广大流动党员“流动不流失”、“离乡不离党”，争做合格党员。

三是切实为民服务，积极推荐回引人才。积极开展优秀农民工、流动党员定向回引工作，推荐了思想政治素质好、致富带富能力强、群众认可度高的在京优秀农民工，作为村级后备干部选拔对象培养。同时，收集整理我市返乡创业优惠政策及项目，借力绵阳企业北京商会等媒介，加大宣传力度，积极推进“定向回引计划”的实施。

四是牢记党的宗旨，关爱一线民工。关爱民工、服务党员，充分利用元旦、春节、七一、中秋、国庆等重要节日，开展送温暖走访慰问活动，为他们夏送清凉冬送温暖。通过走访慰问活动，分别到江油城建公司、江油科达、绵阳三台金峰等企业了解企业复工情况、农民工防疫情况、生活状况以及党建工作开展情况，详细了解部分农民工和流动党员的困难及所需，并在工地向农民工开展冬送温暖夏送清凉活动；召开专题讲座，提升维权意识，深入一线，为农民工、流动党员普及法律法规和维权知识，并赠送了《四川在京务工群众法律维权手册》《维护农民工合法权益》等维权学习资料100本。三是主动关心流动党员和人民群众的切身利益，与绵籍在京企业、流动党支部签定《不欠薪承诺书》，确保农民工、流动党员一分钱不少拿。迄今，在京绵籍农民工、流动党员中没有一起欠薪事件发生。

二、机构设置

绵阳市驻京办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市驻京办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计255.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加26.66万元，增长11.64%。主要变动原因是2020年结余资金18.46万元；新增人员1人，追加住房公积金经费8.86万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计237.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计255.63万元，其中：基本支出125.18万元，占48.97%；项目支出130.46万元，占51.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计255.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加26.66万元，增长11.64%。主要变动原因是2020年结余资金18.46万元；新增人员1人，追加住房公积金经费8.86万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出255.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.11万元，增长21.43%。主要变动原因是2021年新增人员1人，人员经费比2020年增加9.82万元，项目经费比2020年增加35.31万元，用于重大项目推进。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出255.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出232.54万元，占90.97%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.72万元，占4.19%；卫生健康支出2.47万元，占0.97%；住房保障支出9.90万元，占3.87%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为255.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为130.46万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为101.50万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.59万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.17万元，其中：

人员经费110.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为80.46万元，完成预算100.58%，决算数大于预算数的主要原因是我单位蜀阳酒店经费半年结付，超出预算为2020年未结应结款项。

（注：上述“预算”口径为调整预算数）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.97万元，占37.25%；公务接待费支出决算50.49万元，占62.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.97万元,完成预算99.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.15万元，增长7.73%。主要原因是2021年车辆老旧产生的维修资金。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29.97万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出50.49万元，完成预算104.19%。公务接待费支出决算比2020年增加36.72万元，增长266.67%。主要原因是2020年因疫情影响减少公务接待及重大事项推进。其中：

国内公务接待支出50.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待192批次986人次（不包括陪同人员），共计支出50.49万元，具体内容包括：为招商引资开支的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市驻京办机关运行经费支出14.84万元，比2020年增加4.23万元，增长39.87%。主要原因是新增人员引起的增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市驻京办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市驻京办共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于社会治安稳定。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市驻经办项目（“重大项目推进”、“信访维稳工作经费”、“车辆运行经费”、“推介宣传经费”）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市驻京办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房补贴（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为的购房补贴。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件2

 

绵京办发〔2022〕8号                    签发人：王智荭

绵阳市人民政府驻北京办事处

2021年度项目支出绩效自评报告

 

市财政局：

    根据市财政局《关于开展2021年度财政政策、项目支出绩效自评的通知》要求，我单位对2021年财政资金使用情况开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、重大项目推进：配合市级领导在北京开展重大项目推进及跟进工作。联系科技城建设部际协调单位。配合协调市级及各县市区园区在京开展招商引资工作。利用北京区域优势开展招才引智，为绵阳储备优秀人才。根据工作任务需要安排的其他后勤保障辅助配套工作。

2、信坊维稳工作经费：协调处理信访疑难杂证案件。协调联系北京敏感地高发地驻地派出所。非常时期派驻北京周边外围工作。外出调研处理三跨三分离信访事件。处理在京绵籍农民工及流动人口服务站流动党员支部等涉及群众利益党建事物等。完成上述工作需要的后勤支撑保障工作。

3、车辆运行运费：预计油料充值4次。维修保养30次。车辆保险4辆车。停车过路过桥洗车费等。保证办事处所有工作任务的正常开展的后勤必备保障。

4、推介宣传经费：参加省驻京办“精准扶贫”“川货进京”活动推介。参加北大清华人大招才引智推介会。驻京办绵阳投资环境宣传，党建党务活动宣传栏等。根据工作任务安排的其他工作。

（二）资金安排情况

2021年市驻京办单位财政项目资金预算112万元，其中：重大项目支出项目资金预算68.46万元（含2020年结转资金18.47万元），信访维稳工作经费项目资金预算25万元，车辆运行经费项目资金预算30万元，推介宣传费项目资金预算7万元。

   2021年市驻京办单位财政项目实际拨付项目资金112万元，其中：重大项目支出项目资金拨付68.46万元（含2020年结转资金18.47万元），信访维稳工作经费项目资金拨付25万元，车辆运行经费项目资金拨付30万元，推介宣传费项目资金拨付7万元，项目资金按照支出进度申请拨付，保障了各项目的正常使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年市驻京办单位财政项目资金总支出130.47万元，其中：重大项目支出项目实际支出68.46万元，信访维稳工作经费项目实际支出25万元，车辆运行经费项目实际支出30万元，推介宣传费项目实际支出7万元。

按照省、市项目资金管理规定，市驻京办财务管理制度健全，并严格执行各级财务管理制度，所有支出均按照财务管理办法使用，账务处理及时，会计核算规范，报账凭证完整，严格按照《预算法》规定，严格按照项目用途使用资金，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、重大项目支出：

（1）总体目标：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等150余批次，计48.46万元。差旅费36批次每次0.4万元计14.4万元。水电取暖办公网络费等12批次每次0.3万元计3.6万元,其他费用2万元。合计68.46万元。

（2）实际完成情况：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等一是配合市领导在京完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等191批次，计48.46万元。差旅费36批次每次0.4万元计14.4万元。水电取暖办公网络费等12批次每次0.3万元计3.6万元,其他费用2万元。合计68.46万元。   

 实际完成情况达到绩效目标的100%-128%，在确保公务接待费等的情况下，控制成本，没有超出预算。

2、信访维稳工作经费：

（1）总体目标：协调处理信访疑难杂症案件170批次0.1万元计17万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所20批次0.10万元计2.0万元。非常时期派驻北京周边外围工作20人次0.1万元计2万元。外出调研处理三跨三分离信访事件8人次每人0.5万元计4万元。合计25万元。

（2）实际完成情况：协调处理信访疑难杂症案件173批次0.1万元计17万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所23批次0.10万元计2.0万元。非常时期派驻北京周边外围工作25人次0.1万元计2.0万元。外出调研处理三跨三分离信访事件12人次每人0.5万元计4万元，合计25万元。

实际完成情况达到绩效目标的100%-105%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3、车辆运行经费：

（1）总体目标：车辆运行油料费用4次每次3万元计12万元。车辆维修保养费用40次0.3万次计12万元。车辆保险及交强险4车0.7万元计2.8万元。过路过桥停车洗车费等3.2万元。合计30万元。

（2）实际完成情况：车辆运行油料费用4次每次3万元计12万元。车辆维修保养费用40次0.3万次计12万元。车辆保险及交强险4车0.7万元计2.8万元。过路过桥停车洗车费等3.2万元。合计30万元。

实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，通过以上支出，确保车辆能够安全保障各项工作任务高质量完成该项目。

4、推介宣传费：

（1）总体目标：“精准扶贫”“川货进京”活动推介3万元。参加招才引智推介2.5万元。绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏等1.5万元。合计7万元。

（2）实际完成情况：参加“精准扶贫”“川货进京”活动3次，每次1万元计3万元；参加招才引智推介5批次，每次0.5万元计1.5万元，招才引智1次，每次1万元计1万元，小计2.5万元；制作绵阳投资环境宣、党建党务活动宣传栏5次，每次0.3万元计1.5万元。合计7万元。

实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

（三）绩效指标完成情况分析

1、重大项目支出：

（1）数量指标：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调指标值150批次，全年实际完成值191批次；差旅费指标值36批次，全年实际完成值36批次；水电取暖办公网络费等指标值12批次，全年实际完成值12批次。

（2）质量指标：工作完成率指标值≥90%，全年实际完成值100%（含）。

（3）时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

（4）成本指标：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调指标值48.46万元，全年实际完成值19.18万元；差旅费指标值14.4万元，全年实际完成值11.2万元；水电取暖办公网络费等指标值3.6万元，全年实际完成值2.71万元；其他费用指标值2万元，全年实际完成值0.06万元。

（5）社会效益指标：对工作的促进作用指标值为绵阳经济腾飞添砖加瓦，全年实际完成值为优良。

（6）可持续影响指标：未来工作影响指标值为长期可持续，全年实际完成值为长期可持续。

（7）服务对象满意度指标：四大班子及县市区在京各个相关单位满意度指标值≥90%，全年实际完成值≥90%。

重大项目支出实际完成情况达到绩效目标的100%-128%，在确保公务接待费等的情况下，控制成本，没有超出预算。

2、信访维稳工作经费：

（1）数量指标：协调处理信访疑难杂症案件指标值170批次，全年实际完成值173批次；协调北京敏感地高发地驻地派出所指标值20批次，全年实际完成值23批次；非常时期派驻北京周边外围工作指标值20批次，全年实际完成值25批次；外出调研处理三跨三分离信访事件指标值8人，全年实际完成值12人。

（2）质量指标：工作完成率指标值≥90%，全年实际完成值100%-80%（含）。

（3）时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

（4）成本指标：协调处理信访疑难杂症案件指标值17万元，全年实际完成值17万元；协调北京敏感地高发地驻地派出所指标值2万元，全年实际完成值2万元；非常时期派驻北京周边外围工作指标值2万元，全年实际完成值2万元；外出调研处理三跨三分离信访事件指标值4万元，全年实际完成值4万元。

（5）社会效益指标：对工作的促进作用指标值为维护首都稳定尽应尽之力，全年实际完成值优良。

（6）可持续影响指标：未来工作影响指标值为长期可持续，全年实际完成值为长期可持续。

（7）服务对象满意度指标：来京群众及在京绵籍各界人士满意度指标值≥90%，全年实际完成值≥90%；北京相关机构满意度指标值≥90%，全年实际完成值≥90%。

信访维稳工作经费实际完成情况达到绩效目标的100%-105%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3、车辆运行经费：

（1）数量指标：车辆运行油料费用指标值4次，全年实际完成值4次；车辆保险及交强险指标值4车，全年实际完成值4车；车辆维修保养费用指标值40次，全年实际完成值40次。

（2）质量指标：工作完成率指标值≥90%，全年实际完成值100%（含）。

（3）时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

（4）成本指标：车辆运行油料费用指标值12万元，全年实际完成值12万元；车辆保险及交强险指标值2.8万元，全年实际完成值2.8万元；车辆维修保养费用指标值12万元，全年实际完成值12万元；过路过桥停车洗车费指标值3.2万元，全年实际完成值3.2万元。

（5）社会效益指标：对工作的促进作用指标值为维护首都稳定尽应尽之力，为绵阳经济腾飞添砖加瓦。全年实际完成值为优良。

（6）可持续影响指标：未来工作影响指标值为车辆安全运行人员安全驾驶，全年实际完成值为车辆安全运行人员安全驾驶。

（7）服务对象满意度指标：车辆安全运行度满意度指标值≥90%，全年实际完成值≥90%。

车辆运行经费实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，确保车辆能够安全保障各项工作任务高质量完成该项目。

4、推介宣传经费：

（1）数量指标：“精准扶贫”“川货进京”活动3次，全年实际完成值3次；参加招才引智推介5次，全年实际完成值5次；招才引智1次，全年实际完成值1次；绵阳投资环境宣、党建党务活动宣传栏5次，全年实际完成值5次。

（2）质量指标：工作完成率指标值≥90%，全年实际完成值100%（含）。

（3）时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

（4）成本指标：参加招才引智推介指标值2.5万元，全年实际完成值2.5万元；“精准扶贫”“川货进京”活动指标值3万元，全年实际完成值3万元；绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏指标值1.5万元，全年实际完成值1.5万元。

（5）社会效益指标：对工作的促进作用指标值为绵阳经济腾飞添砖加瓦；全年实际完成值为优良。

（6）可持续影响指标：未来工作影响指标值为长期可持续，全年实际完成值为长期可持续。

（7）服务对象满意度指标：办事处员工满意度指标值≥90%，全年实际完成值≥90%。

推介宣传经费实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2021年项目支出总体情况分析和自查，我单位根据预算进度按期按质的完成各项绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目支出绩效评价对各项目量化评价，自评指标得分89分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分89分。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：1.重大项目推进项目绩效目标自评表

2.信访维稳工作经费项目绩效目标自评表

3.车辆运行经费项目绩效目标自评表

4.推介宣传经费项目绩效目标自评表

 

 

                   绵阳市人民政府驻北京办事处

                    2022年4月24日

 

 

 

绵阳市人民政府驻北京办事处       2022年4月24日发