绵阳市人民政府驻北京办事处
2022年单位预算编制说明

 

  

绵阳市人民政府驻北京办事处
2022年单位预算编制说明

 

 

目录

 

第一部分 绵阳市人民政府驻北京办事处概况................................................4

一、绵阳市人民政府驻北京办事处职能简介........4

二、绵阳市人民政府驻北京办事处2022年重点工作..4

第二部分 绵阳市人民政府驻北京办事处2022年单位预算表..............................................5

一、单位收支总表..............................5    

二、单位收入总表..............................5

三、单位支出总表..............................5

四、财政拨款收支预算总表......................5

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）....5

六、一般公共预算支出预算表....................5

七、一般公共预算基本支出预算表................5

八、一般公共预算项目支出预算表................5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...........5

十、政府性基金预算支出预算表..................5

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.......5

十二、国有资本经营预算支出预算表..............5

十三、单位预算项目支出绩效目标表..............5

十四、单位整体支出绩效目标表..................5

第三部分 绵阳市人民政府驻北京办事处2022年单位预算情况说明.......................................6

第四部分 名词解释............................12

 

 

    第一部分 绵阳市人民政府驻北京办事处概况

一、绵阳市人民政府驻北京办事处职能简介

开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境，未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资，协调跟进重大项目的推进工作，维护首都北京的稳定安全。

二、绵阳市人民政府驻北京办事处2022年重点工作

做好联络宣传工作，紧紧围绕市委市政府中心工作，加强我市同中央、国务院各单位的联系；做好政务服务工作，为来京政务活动提供后勤保障；做好在京绵阳人才联络工作，加强与绵阳籍在京人才联络，争取对家乡建设的支持；做好招商引资工作，积极参与搭建全省驻京招商引资平台，与四川其他市州加强联络对接，信息互通互享，完成招商引资“三百行动”；做好招才引智工作，加强与名牌院校、科研院所联络，利用“逐梦计划”平台，大力做好人才引流，挖掘高质量人才为绵阳社会和经济发展服务；做好绵阳产品市场推介工作，积极对接绵阳优秀企业和在京绵籍企业，利用各方资源和平台，让绵阳造产品走出去，提升在北京及周边地区的市场占有率；做好来京群众服务工作，坚持疫情防控和来京群众工作两手抓，确保首都稳定；做好绵阳籍在京农民工服务工作，帮助有意愿的农民工回乡创业。

 

第二部分 绵阳市人民政府驻北京办事处2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）见附件

二、单位收入总表（公开表1-1）见附件

三、单位支出总表（公开表1-2）见附件

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）见附件

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开

表2-1）见附件

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）见附件

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）见附

件

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）见附件

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）见附件

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）见附件

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）见附件

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）见附     

件

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）见附件

 

 

第三部分 绵阳市人民政府驻北京办事处2022年单位预算情况说明

 

一、单位收支总表

按照综合预算的原则，绵阳市人民政府驻北京办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入203.63万元；支出包括：一般公共服务支出177.32万元、社会保障和就业支出11.64万元、卫生及健康支出4.61万元、住房保障支出10.06万元。绵阳市人民政府驻北京办事处2022年收支总预算203.63万元,比2021年收支预算总数减少0.24万元，主要原因人员基本支出费用减少。

（一）收入预算情况

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年收入预算203.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入203.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年支出预算203.63万元，其中：基本支出91.63万元，占45%；项目支出112万元，占55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年财政拨款收支总预算203.63万元,比2021年财政拨款收支总预算减少0.24万元，与上年减少0.12%，主要原因是人员基本支出费用减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入203.63万元；支出包括：一般公共服务支出177.32万元、社会保障和就业支出11.64万元、卫生及健康支出4.61万元、住房保障支出10.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年一般公共预算当年拨款203.63万元，比2022年预算数减少0.24万元，与上年减少0.12%，主要原因是人员基本支出费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出177.32万元，占87.08%；社会保障和就业支出11.64万元，占5.72%，卫生健康支出4.61万元，占2.26%，住房保障支出10.06，占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2022年预算数为152.32万元；
    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为87万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为65.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

2.一般公共服务（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为25万元，主要用于：信访维稳工作；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.76万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出；

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.88万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出；
      5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.91万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为10.06万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出；

7.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.70万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工及退休人员的医疗补助缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年一般公共预算基本支出82.30万元，其中：

人员经费82.30万元，主要包括：基本工资24.83万元、津贴补贴21.61万元、奖金2.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.76万元、职业年金3.88万元、职工基本医疗保险缴费2.91万元、公务员医疗补助1.70万元，其他社会保障缴费0.29万元（失业、工伤、生育）、住房公积金10.06万元、商品服务支出7.18万元（其中：工会经费0.97万元、福利费0.75万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出0.03万元）。

公用经费9.34万元，主要包括：办公费4.8万元、其他商品和服务支出4.54万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%，与上年持平。

2022年公务接待费计划公务接待费计划用于市重大项目推进跟进工作中招商引资招才引智；接待市级及单位领导来京公务活动接待费；协调绵阳科技城部际领导小组成员单位关系等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算基本持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆。

2022年安排公务用车运行维护费30万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我市来京各级各单位在北京的招商引资、重大项目活动推广及市委市政府等四大班子领导在京公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

驻京办无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市人民政府驻北京办事处2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市驻京办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）绩效目标设置情况

2022年绵阳市人民政府驻北京办事处按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理4个，涉及项目经费112万元，所以项目均按以前要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算经费0万元；特定目标类4个，涉及预算经费112万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（单位公开）+(驻京办).xlsx