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绵阳市人民政府驻北京办事处2021年单位预算编制说明

发布日期：2021-04-14 14:24文章来源：驻京办

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绵阳市人民政府驻北京办事处

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市驻京办职能简介。

开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境，未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资，协调跟进重大项目的推进工作，维护首都北京的稳定安全。

（二）市驻京办2021年重点工作。

进一步密切我市同中央、国务院各部门的联系；协调绵阳科技城部际领导小组成员单位关系；广泛宣传绵阳，提升绵阳知名度，吸引世界500强来绵考察落户；为各县市区招商引资、招才引智牵线搭桥；建立群众工作站，搞好来京群众的疏解劝导工作，为来京群众服好务；建立流动农民工党委，有序有效管理在京的绵阳籍农民工、劳务工及经商、学习的流动党员，为他们提供服务。完成2021年既定目标任务：协调科技城建设部际领导小组成员单位保持“常联络”、实现后勤保障服务工作“零差错”、力争来京群众信访工作“减量降位”、招商引资招才引智“新突破”。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市驻京办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市驻京办2021年收支总预算407.74万元,比2020年收支预算总数增加22.90万元，主要原因:基本支出增加。

（一）收入预算情况

市驻京办2021年收入预算203.87万元，其中：一般公共预算拨款收入203.87万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）

（二）支出预算情况

市驻京办2021年支出预算203.87万元，其中：基本支出91.87万元，占45.06%；项目支出112.00万元，占54.94%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市驻京办2021年财政拨款收支总预算407.74万元,比2020年财政拨款收支总预算增加22.90万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.87万元；支出包括：一般公共服务支出186.56万元、社会保障和就业支出9.89万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出4.94万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市驻京办2021年一般公共预算当年拨款203.87万元，比2020年预算数增加22.90万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出186.56万元，占91.51%；社会保障和就业支出9.89万元，占4.85%；卫生健康支出2.47万元，占1.22%；住房保障支出4.94万元，占2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为112万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为74.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为6.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为3.30万元，主要用于：职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.47万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.94万元，主要用于：住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市驻京办2021年一般公共预算基本支出91.87万元，其中：

人员经费77.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.94万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市驻京办2021年“三公”经费财政拨款预算数59.10万元，其中：公务接待费30.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.10万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于市重大项目推进跟进工作中招商引资招才引智；接待市级及单位领导来京公务活动接待费；协调绵阳科技城部际领导小组成员单位关系等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆。

2021年安排公务用车运行维护费29.10万元，用于3辆公务用车用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我市来京各级各单位在北京的招商引资、重大项目活动推广及市委市政府等四大班子领导在京公务活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市驻京办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市驻京办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市驻京办无下属行政单位以及0家参公管理事业单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算为4.08万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

市驻京办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市驻京办所属各预算单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

市驻京办2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年驻京办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表