进一步密切我市同中央、国务院各部门的联系；协调绵阳科技城部际领导小组成员单位关系；广泛宣传绵阳，提升绵阳知名度，吸引世界500强来绵考察落户；为各县市区招商引资、招才引智牵线搭桥；建立群众工作站，搞好来京群众的疏解劝导工作，为来京群众服好务；建立流动农民工党委，有序有效管理在京的绵阳籍农民工、劳务工及经商、学习的流动党员，为他们提供服务。完成2019年既定目标任务：协调科技城建设部际领导小组成员单位保持“常联络”、实现后勤保障服务工作“零差错”、力争来京群众信访工作“减量降位”、招商引资招才引智“新突破”。

二、机构设置

市驻京办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计504.73万元。与2018年相比，收、支总计各减少24.44万元，收支降4.61%。主要变动原因：缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计233.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计232.19万元，其中：基本支出109.81万元，占47.29%；项目支出122.39万元，占52.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计504.73万元。与2018年相比，收、支总计各减少24.44万元，收支降4.61%。主要变动原因：缩减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出203.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.12万元，下降14.28%。主要变动原因是：缩减其他商品与服务支出和办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出203.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出188.29万元，占92.32%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占4.67%；卫生健康支出2.04万元，占1%；住房保障支出4.08万元，占2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为232.19万元，完成预算99.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为122.39万元，完成预算98.70%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尚未完成，下年年初进行支付。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为95.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.95万元，其中：

人员经费69.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为52.82万元，完成预算62.14%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算:0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.27万元，占110.9%；公务接待费支出决算19.55万元，占35.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.27万元,完成预算110.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少35.29万元，下降5.15%。主要原因是：2019年没有购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出33.27万元。主要用于车辆维修费、燃油费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.55万元，完成预算32.58%。公务接待费支出决算比2018年增加8.16万元，增长41.73%。主要原因是：接待次数增加。其中：

国内公务接待支出19.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出19.55万元，具体内容包括：为招商引资开支的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市驻京办机关运行经费支出4.08万元，比2018年减少7.69万元，下降65.33%。主要原因是：按规定缩减经费。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，市驻京办未发生政府采购。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市驻京办共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用1辆，其他用车主要是用于：保障驻京办工作运行。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大项目支出、车辆运行经费、信访维稳工作经费、推介宣传经费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市驻京办单位的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

本部门还未开展自行组织了项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“重大项目支出”“车辆运行经费”“信访维稳工作经费”“推介宣传经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为53.38万元，完成预算的97.05%。通过项目实施，促进了来京招商引资、争取资金、洽谈项目牵线搭桥，发现的主要问题：预算资金未使用完。下一步改进措施：对项目的执行进度进行监督。

（2）车辆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为33.27万元，完成预算的110.9%。通过项目实施，保障在京车辆正常运行(按照项目总体目标简要描述项目成效），暂未发现问题。

（3）信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为更好的推进信访、维稳工作，暂未发现问题。

（4）推介宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，为进一步加大对外宣传和招商引资的力度，暂未发现问题。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			重大项目推进
预算单位			市驻京办
预算执行情况(万元)	预算数:		55万	执行数:	53.38万
	其中-财政拨款:		55万	其中-财政拨款:	53.38万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕绵阳中国科技城建设等中心任务，为各级各部门来京招商引资、争取资金、洽谈项目牵线搭桥。			围绕绵阳中国科技城建设等中心任务，为各级各部门来京招商引资、争取资金、洽谈项目牵线搭桥。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	项目完成指标	社会效益指标	促进洽谈项目作用	招商引资、洽谈项目牵线搭桥	招商引资、洽谈项目牵线搭桥
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			车辆运行经费
预算单位			市驻京办
预算执行情况(万元)	预算数:		30万	执行数:	33.27万
	其中-财政拨款:		30万	其中-财政拨款:	33.27万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为推进信访、维稳工作			为推进信访、维稳工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	为推进信访、维稳工作	为推进信访、维稳工作	为推进信访、维稳工作
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			信访维稳工作经费
预算单位			市驻京办
预算执行情况(万元)	预算数:		30.4万	执行数:	30.4万
	其中-财政拨款:		30.4万	其中-财政拨款:	30.4万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费			为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	计划达到的效果	为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费	为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			推介宣传经费
预算单位			市驻京办
预算执行情况(万元)	预算数:		8.6万	执行数:	8.6万
	其中-财政拨款:		8.6万	其中-财政拨款:	8.6万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步加大对外宣传和招商引资的力度			为进一步加大对外宣传和招商引资的力度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	为进一步加大对外宣传和招商引资的力度，	为进一步加大对外宣传和招商引资的力度
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市驻京办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

市驻京办部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

（一）基本情况

1、基本职能：开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资、协调跟进重大项目的推进工作。维护首都北京的稳定安全。

2、核算单位：市驻京办核算1个一级预算单位帐务。

3、人员情况：2019年12月末，在职人员总数4人，其中参公人员4人。

4、资产情况：2019年12月末，市驻京办单位资产总计1114.77万元，其中流动资产759.55万元，固定资产净值40.91万元，无形资产净值0.69万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年市驻京办单位财政资金总收入233.80万元，其中：部门年初预算203.95万元，追加及调整预算29.85万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年，市驻京办财政资金支出232.19万元。

1、工资和福利支出64.11万元，占预算支出的27.61%；

2、对个人和家庭的补助支出30.87万元，占预算支出的13.29%；

3、商品和服务支出136.51万元，占预算支出的58.79%。

4、资本性支出0.7万元，占预算支出的0.3%。

其中项目支出122.39万元，占预算支出的52.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按2019年预算编制的要求，按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间内完成了对市驻京办的基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制2019年度本级部门预算合计203.95万元，完成了对市驻京办专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

（二）专项预算管理

2019年市驻京办单位无专项预算资金。

（三）结果应用情况

2019年市驻京办更好的做好为来京信访群众服务，驻京办和市联席办一起采取联动机制，工作方法推陈出新。加强和紧密联系省驻京信访工作组，在接访密集区建立工作站点，完善在京信访维稳长效机制，实现驻京工作组和县市互动，建立服务责任机制、应急处置机制、送返交案机制。有效推进了在京信访维稳工作向规范化、制度化、程序化发展。认真听取信访群众的诉求，及时向县市区反馈信访群众的诉求，和市联席办敦促地方认真调查研究，切实解决群众反映的正当诉求，及时化解社会矛盾。同时做好来访群众的解释、说服和服务工作，切实为民办实事、做好事。驻京办充分发挥桥梁作用，大力宣传、推介绵阳，让外界了解、支持绵阳，协调科技城部际协调领导小组成员单位，充分发挥在京优势，积极为绵阳争取支持和项目服务。一是积极配合市级部门整合力量，大力开展宣传绵阳和推介绵阳活动，加强部委联系，扎实做好部级协调工作，避免出现重复或缺口。二是积极做好市领导到部委汇报的后续跟进服务工作，确保工作落实。三是主动加强与京津冀及沿渤海地区的相关企业单位的沟通联系，扩大范围，普遍联系，重点发展。四是主动向绵阳籍在京党政等部门领导的汇报，争取他们对家乡建设的支持。五是加强与绵阳市境内大企业、科研院校驻京办事处的联系，做到关系共用，资源共享，共同为绵阳发展献计出力。对外宣传、协调联络和政务服务是驻京办在京树立绵阳形象的窗口，是展示驻京办能力的重要平台。开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策是驻京办的重中之重的工作任务，一切工作活动皆以此为核心来开展。2019年市驻京办围绕此核心任务，努力配合市各级领导及市级各部门和县市区组团来京出席会议、学习交流、商务洽谈、考察调研、请示汇报等公务活动的机会，扩大视野，加强联系，跟进服务；做好后勤服务保障工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市驻京办单位2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：

（1）基本支出方面：单位均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

（2）年初项目预算支出方面：均能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

总体来说，市驻京办单位的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

（二）存在问题

市驻京办在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

（三）改进建议

1、在编制2020年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；

2、在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。

2019年度绵阳市人民政府驻北京办事处部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

第五部分附表