2018年度

绵阳市人民政府驻北京办事处部门决算

目录

公开时间：2019年9月27日

 

第一部分 部门概况... 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明... 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 10

第三部分 名词解释... 16

第四部分 附件... 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表... 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展；开展招商引资、协调跟进重大项目的推进工作；维护首都北京的稳定安全。

（二）2018年市政府驻京办事处更好的做好为来京信访群众服务，驻京办和市联席办一起采取联动机制，工作方法推陈出新。加强和紧密联系省驻京信访工作组，在接访密集区建立工作站点，完善在京信访维稳长效机制，实现驻京工作组和县市互动，建立服务责任机制、应急处置机制、送返交案机制。有效推进了在京信访维稳工作向规范化、制度化、程序化发展。认真听取信访群众的诉求，及时向县市区反馈信访群众的诉求，和市联席办督促地方认真调查研究，切实解决群众反映的正当诉求，及时化解社会矛盾。同时做好来访群众的解释、说服和服务工作，切实为民办实事、做好事。

    1.2018年市政府驻京办事处充分发挥桥梁作用，大力宣传、推介绵阳，让外界了解、支持绵阳，协调科技城部际协调领导小组成员单位，充分发挥在京优势，积极为绵阳争取支持和项目、招才引智服务。一方面积极配合市级部门整合力量，大力开展宣传绵阳和推介绵阳活动，加强部委联系，扎实做好部级协调工作，避免出现重复或缺口。二是积极做好市领导到部委汇报的后续跟进服务工作，确保工作落实。三是主动加强与京津冀及沿渤海地区的相关企业单位的沟通联系，扩大范围，普遍联系，重点发展。四是主动向绵阳籍在京党政等部门领导的汇报，争取他们对家乡建设的支持。五是加强与绵阳市境内近10个大企业、科研院校驻京办事处的联系，做到关系共用，资源共享，共同为绵阳发展献计出力。

    2.对外宣传、协调联络和政务服务是市政府驻京办事处在京树立绵阳形象的窗口，是展示驻京办能力的重要平台。开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策。2018年市驻京办围绕此任务，努力配合市各级领导及市级各部门和县市区组团来京出席会议、学习交流、商务洽谈、考察调研、请示汇报等公务活动的机会，扩大视野，加强联系，跟进服务；做好后勤服务保障工作。

二、机构设置

绵阳市人民政府驻北京办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计569.95万元。与2017年相比，收、支总计各增加62.87万元，增加11.03%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计311.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计258.25万元，其中：基本支出133.34万元，占51.63%；项目支出124.92万元，占48.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计569.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增62.87万元，增长11.03%。主要变动原因是人员经费增加。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出258.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少22.79万元，减少8.82%。主要变动原因是：人员经费的缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出258.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出242.98万元，占94.08%；社会保障和就业（类）支出8.91万元，占3.45%；医疗卫生  与计划生育支出1.57万元，占0.60%；住房保障支出4.79万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为258.25万元，完成预算110.80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为118.06万元，完成预算的148.24%，决算大于预算数的主要原因是：上年资金有结余，今年支付使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为124.92万元，完成预算的90.26%,决算小于预算数的原因：经费有结余。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.36万元，完成预算101.92%，决算数大于预算数的主要原因：上年资金有结余，今年支付使用。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.55万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因：上年资金有结余，今年支付使用。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.66万元，完成预算77.54%，决算数小于预算数的原因：经费有结余。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出258.25万元，其中：

人员经费124.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费133.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为79.94万元，完成预算88.82%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约工作开展，在公务用车运行费上有所节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.56万元，占85.76%；公务接待费支出决算11.38万元，占14.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.56万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加46.44万元，增长310%。主要原因：购置了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出39.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额39.96万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车1辆（车辆移交公安局）。

公务用车运行维护费支出28.60万元。主要用于市政府驻京办外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.39万元，完成预算14.24%。公务接待费支出决算比2017年减少27.63万元，下降29.19%。主要原因是：接待次数少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出11.39万元，具体内容包括：重大项目推进及跟进（京东方、汉能、360等国企央企招商引资、清华大学招才引智、北航招才引智、科技城科博会新闻发布会

等）费用11.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91.67分，存在的问题：在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。下一步改进措施：一是在编制2018年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划，二是在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“重大项目推进工作经费”“信访、维稳工作经费”“车辆运行维护”“对外宣传经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.重大项目推进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为40.72万元，完成预算的67.87%。通过项目实施，促进了招商引资(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付，暂付发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

2.信访稳问工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.40万元，执行数为12.38万元，完成预算的32.24%。通过项目实施，保障了信访工作的实施 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

3.对外宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为1.85万元，完成预算的18.5%。通过项目实施，保障了绵阳对外宣传工作的实施 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：当年执行按照合同及预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

4.车辆运行维护工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为69.96万元，完成预算的233.20%。通过项目实施，保障了公务用车的正常使用 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			重大事项推进工作
预算单位			绵阳市人民政府驻北京办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	40.72万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	40.72万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕绵阳中国科技城建设等中心任务，为各级各部门来京招商引资、争取资金、洽谈项目牵线搭桥。			围绕绵阳中国科技城建设等中心任务，为各级各部门来京招商引资、争取资金、洽谈项目牵线搭桥。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	促进洽谈项目作用	招商引资、洽谈项目 牵线搭桥	招商引资、洽谈项目 牵线搭桥
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于90%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			信访、维稳工作
预算单位			绵阳市人民政府驻北京办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		38.40万元	执行数:	12.38万元
	其中-财政拨款:		38.40万元	其中-财政拨款:	12.38万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为推进信访、维稳工作			为推进信访、维稳工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	为推进信访、维稳工作	为推进信访、维稳工作	为推进信访、维稳工作
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			车辆运行维护费
预算单位			绵阳市人民政府驻北京办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	69.96万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	69.96万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费			为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	计划达到的效果	为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费	为弥补驻京办3辆车运行经费不足，保障在京车辆正常运行，汽车燃油费、过路、过桥费、停车费维修、保养费
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			对外宣传经费
预算单位			绵阳市人民政府驻北京办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	1.85万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	1.85万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步加大对外宣传和招商引资的力度			为进一步加大对外宣传和招商引资的力度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	为进一步加大对外宣传和招商引资的力度，	为进一步加大对外宣传和招商引资的力度
	满意度指标	满意度	满意度	大于90%	大于90%

 

 

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市人民政府驻北京办事处部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市驻京办机关运行经费支出11.77万元，比2017年增加6万元，增长152.87%。主要原因是：日常机关运行费用增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，市驻京办政府采购支出总额39.96万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常公务用车运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市驻京办共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

绵阳市人民政府驻北京办事处部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据部门职能，设立绵阳人民政府驻北京办事处。市人民政府驻北京办事处为一级预算单位，无二级预算单位，为市政府直属事业参公单位。

 

（二）机构职能。开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资、协调跟进重大项目的推进工作。维护首都北京的稳定安全。

 

（三）人员概况。截止到2018年12月底，绵阳市人民政府驻北京办事处编制数8人，实有人数10人，临聘借用人员4人。（其中：参公在编4人，工勤0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，市驻京办财政资金总收入311.70万元，其中：部门年初预算233.07万元，追加及调整预算78.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年， 市驻京办财政资金支出258.25万元。

1.工资和福利支出122.81万元，占预算支出的47.55%。

2.商品服务支出83.83万元，占预算的32.46%。

3.资本性支出50.11万元，占预算的19.40%。

4.对个人和家庭的补助支出1.5万元，占预算的0.58%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按照2018年预算编制的要求，按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间完成了对市驻京办部门预算编制合计233.07万元，同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

2.决算编制情况。按财政要求编制决算：本着真实、准确、帐表相符的原则，编写填制了决算报告和决算报表说明，并及时上报了2018年决算报告。

3.执行管理情况。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到预期目标。

4.支出绩效情况。2018年市驻京办较好地发挥了运转枢纽作用，各项重点工作实现大跨越、迈上新台阶。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.评价结论及建议。市驻京办2018年部门支出绩效评价得分88分，但按照评分要求，市政府办不存在转移支付及政府性债务项目，因此折算得分为91.67分，详见下表。

2018年市级部门支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	实得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	1
		部门预算审查（1分）	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	2
		重点项目绩效目标（3分）	3
	转移支付提前下达	转移支付提前下达（1分）	0
	专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	0
预算执行（20分）	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	0
		中央专款分配合规率（3分）	0
		部门预算执行进度（3分）	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		三公经费（3分）	3
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	0
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2
		非税收入上缴情况（2分）	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	2
		政府采购实施计划的执行（2分）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）	2
		整改完成率（4分）	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	10
		服务对象满意度（10分）	10
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

 

市驻京办2018年年初预算绩效评价4个，当年完成项目4个。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门决算公开要求，绩效目标已同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2018年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。市政府办公室为收到绩效目标核查，绩效监控和重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

四．评价结论及建议

（一）评价结论

市驻京办单位2018年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：

（1）    基本支出方面：各单位均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

（2）    年初项目预算支出方面：均能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

（3）    年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

（二）存在问题

     市驻京办单位在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

（三）改进建议

1.在编制2019年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划。

2.在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。
 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 2018年驻京办决算公开修订版.xls