2022年度绵阳市委政研室部门决算公开
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办、市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室设在市委政研室，承担市委深改委、市两项改革“后半篇”领导小组的日常工作；负责新型智库建设。
1.深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考。
2.负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究。
3.承办市委机关刊物《绵阳通讯》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；编印《情况参考》《决策参考》。
4.对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革、微改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。
5.督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作。
6.负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展。
7.完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，在市委坚强领导下，市委政研室坚持围绕中心、服务大局，大力践行“一线工作法”，牵头起草市委八届五次全会《决定》得到市委肯定；编印10期《绵阳通讯》得到社会各界好评；编报《情况参考》《决策参考》等资政建议多次到市委、市政府主要领导签批肯定；总结提炼的“科技助理”制度、土地“大托管”模式等改革经验被省委改革办向全省推广，人才新政、园区改革、“两引三推”等30余项创新实践被国、省主流媒体宣传报道。有效发挥了参谋助手、改革助推作用，政研改革工作迈上新台阶。
二、机构设置
市委政研室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计647.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加76.85万元，增长13.47%。主要变动原因：一是人员变动，增加人员工资及五险两金费用；二是市委机关刊物改版扩刊，增加编印费用。
2022年本年收入合计636.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2022年本年支出合计647.29万元，其中：基本支出385.95万元，占59.63%；项目支出261.34万元，占40.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度收、支总计647.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加76.85万元，增长13.47%。主要变动原因：一是人员变动，增加人员工资及五险两金费用；二是市委机关刊物改版扩刊，增加编印费用。
2022年一般公共预算财政拨款支出647.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.36万元，主要原因是市委机关刊物改版扩刊，增加编印费用。
2022年一般公共预算财政拨款支出647.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出543.94万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出56.89万元，占8.79%；卫生健康支出15.60万元，占2.41%；住房保障支出30.85万元，占4.77%。
2022年一般公共预算支出决算数为647.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为282.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为261.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为19.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出385.95万元，其中：
人员经费338.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.97万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算13%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，各地来绵阳考察指导频次降低。同时，严格执行公务接待制度，降低了接待费用。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.52万元，完成预算13%。公务接待费支出决算比2021年减少1.15万元，下降68.8%。主要原因是本年度各地来绵阳考察指导频次降低。其中：
国内公务接待支出0.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，主要用于省委政研室及其他市（州）来绵调研考察政研、改革工作等，共计支出0.52万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，市委政研室机关运行经费支出46.97万元，比2021年减少7.87万元，下降14.35%。比上年下降的主要原因是厉行节约，控制机关运行成本。
2022年，市委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，市委政研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《绵阳通讯》编印费、 市级领导牵头重点课题调研经费、市委改革办工作经费、 新型智库绵阳市重大课题研究经费和市委重大文稿起草经费等共计6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全年6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，自评得分86分，剔除本单位本年不涉及事项，综合得分93.48分。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：整体支出绩效评价报告
2022年度中共绵阳市委政策研究室本级部门
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室:综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。
（二）机构职能
市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办、市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室设在市委政研室，承担市委深改委、市两项改革“后半篇”领导小组的日常工作；负责新型智库建设。
1、深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；
2、负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究；
3、承办市委机关刊物《绵阳通讯》《决策参考》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；
4、对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；
5、督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作；
6、负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展；
7、完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。
（三）人员概况
根据市委办公室《关于印发<中共绵阳市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绵委办〔2019〕86号）文件精神，市委政策研究室编制为22名，其中：公务员编制20人，事业编制0名，工勤编制2名。截止2022年12月底，单位实有在职人员总数20人，其中：公务员人员19人，事业人员0人，工勤人员1人。另，退休8人，长期聘用人员2人。
（四）年度总体工作和重点工作任务
1.精心办好绵阳通讯，扩大绵阳影响力
一是整合力量夯实办刊基础。组建由室主任担任总编辑、分管副主任担任责任编辑的编辑部，落实2名专职人员负责封面文章撰写、2名兼职人员负责专栏编辑。组建科研、教育、作协、摄协等领域知名人士为骨干的通讯员队伍，建立专项约稿机制，全方位、多角度挖掘优秀稿件。与四川日报、绵阳日报、涪江观察等省、市、县三级新闻媒体机构，建立动态交流和定期约稿机制，及时整合稿件资源，做到共商共享共用。
二是把准导向提升办刊水平。始终坚持“开放、创新、精品”的办刊理念，注重刊物连续性、思想性、传承性，严把选题、专栏设置、编审等关键环节，确保把《绵阳通讯》办成为凝聚共识的工具、展示形象的窗口、记录历史的载体。在选题上，切实贯彻落实中央、省委决策部署，紧扣市委中心工作，坚持每期聚焦1个主题，全方位宣传报道绵阳改革发展实践。在内容上，既注重突出每期刊物主题，又注重做到内容丰富多彩，增强了刊物的可读性。突出特色设置改革实践、产经科技、国器国宝国字号等固定栏目，因时因季设置特别报道、绵品出川、民俗家园、人物、绵州印象、名镇风采等灵活栏目，累计刊载综合稿件230余篇约60万字、图片650余幅。在编审上，制定“办刊编务流程图”，严格执行“三校三审一读”，对选题、撰写、审核、设计、校对等13个环节实行闭环管理，保证了刊物的质量和效果。
三是优化传播发挥刊物效能。秉承对内凝聚共识推动全市发展“一盘棋”、对外展示形象扩大绵阳影响力的办刊宗旨，精选赠阅对象，优化传播方式，让更多的人通过《绵阳通讯》关注绵阳、了解绵阳、爱上绵阳。线下，对内每月定期向市、县、乡党政机关和在绵科研院所、高校、大型企业，以及绵阳机场、指定酒店等投送刊物；对外定期向中国科技城建设部际协调小组19家成员单位、省直有关部门有关领导邮寄赠阅，因时向来绵调研的各级领导和在绵参加重大展会、重要培训的领导嘉宾定向赠阅，全年累计赠阅《绵阳通讯》4万余本。线上，制作《绵阳通讯》电子刊物，通过“二维码+朋友圈”及时推送，进一步扩大刊物阅读覆盖面，全年线上阅读量超过33.5万人次。
2.深入开展调查研究，发挥以文辅政作用
一是抓好全局性研究。组织开展学习贯彻党的二十大精神课题调研，形成研究成果15个。负责起草市委八届五次全会《关于深入学习贯彻党的二十大精神坚持创新先行实施“五市战略”加快建设中国科技城全力打造成渝副中心的决定》，对以中国式现代化引领推动绵阳现代化建设作出系统谋划。坚持把服务高质量发展作为调查研究的首要任务，形成绵阳市制造业主导产业链协同发展、促进绵阳农村农民共同富裕等报告送省委政研室参阅；开展工业园区改革发展、项目投资、制造业发展、向园区放权赋能等研究，编印《情况参考》13期，相关研究成果转化为推动绵阳高质量发展的工作举措。
二是抓好专题性研究。围绕优化营商环境、基础设施项目推进、文旅产业发展、城乡环境综合提质、疫情防控中服务业的忧与盼、农产品“三品工程”、防汛减灾等市委关注的工作开展研究，形成各类重要参阅性文稿60余篇。调研形成仙海区实施全员聘任制改革报告，得到市委主要领导肯定性批示。围绕重点领域精准开展重大课题调研，全年收集市级领导牵头重点调研课题成果19个、新型智库课题研究成果20个，编印重点调研课题成果汇编供市、县两级学习参考。紧盯全国一线城市等地的改革创新做法，编报《决策参考》245期，积极发挥聚焦改革、服务发展作用。
三是抓好重要文稿起草。总结提炼《领导干部带头抓市县镇村齐发力 绵阳市全力打好招商引资“攻坚战”》，被省委办公厅《政研内参》刊用并送省委主要领导圈阅。起草市委主要领导署名文章《持续用力做强做靓中国科技城加快建成川北省域经济副中心》，被《四川日报》刊载。起草市委主要领导专题访谈《加快建设中国（绵阳）科技城全力打造成渝副中心努力干出绵阳发展新天地》，被《川观新闻》采用。总结上报《四川持续用力做强做靓中国（绵阳）科技城更好服务国家高水平科技自立自强》，被省委办公厅《四川信息》采用，并呈报中办。撰写《持续用力做强做靓中国科技城加快建成川北省域经济副中心全力打造成渝副中心》《深化园区综合体制改革打造经济高质量发展主引擎》，被省委机关刊物《调查与决策》采用。
3.统筹谋划推进改革，激活发展内生动力。
一是聚焦关键领域抓改革谋划。认真落实中央、省委改革部署，筹备市委深改委会议3次、全市改革办主任会议1次，系统谋划部署全面深化改革工作，审议出台改革方案8个。牵头制定市委深改委2022年度《改革工作要点》《改革落实台账》等重要改革文件，谋划年度改革任务194项，谋划推出深化园区综合体制改革、乡镇抓经济发展激励试点、农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等13项自主创新改革，着力以重点突破带动全局发展。切实履行两项改革“后半篇”文章领导小组办公室职能职责，组织完成乡镇级、村级片区规划，筹备召开两项改革“后半篇”文章现场调度会议4次，营造了真抓实干、比学赶超的良好氛围。
二是创新工作机制抓推进落实。用好“领导抓、抓领导”改革直抓机制，明确15位市领导直接抓27项重点改革任务，明确市委改革办领导联系8项重大改革试点，适时跟进指导协调解决具体问题21个，全力推动重点改革攻坚突破。用好专项督察机制，年中牵头对44个专项改革方案、28项重大改革试点和10项重点改革任务进行督察评估，确保各项改革总体符合预期；组建4个督查小组，对9个县（市、区）两项改革“后半篇”文章推进情况开展专项督导，通报并督促整改具体问题70个。截至12月底，全面深化改革、两项改革“后半篇”文章任务均全面完成。
三是深挖特色亮点抓经验推广。聚焦重大改革试点和自主创新改革，狠抓改革经验总结提炼，编印《绵阳改革专报》42期、《绵阳改革动态》23期，被省委改革办采用9篇、居全省第二位。整合多种资源渠道，大力推广典型改革经验，组织上报的《四川绵阳让“撂荒地”变“金土地”》得到国务院副总理胡春华同志肯定性批示，牵头总结的《深化园区综合体制改革打造经济高质量发展主引擎》等2项改革经验入选“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”，总结提炼的游仙区探索“一院所一平台一产业”模式等50余项改革经验在全国全省推广。加大改革宣传力度，创新推行“科技助理”制度、市域内医疗检验检测结果互认、“三个微改革”为新时代乡村振兴注入新动能等140余项改革做法被央省主流媒体宣传报道，充分展示了绵阳改革的生动实践。
4.始终坚持党建引领，自身建设不断加强。
一是党的建设全面加强。自觉把党的政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记指示批示精神，开展党的二十大精神和习近平总书记对全面深化改革、调查研究指示精神的学习研讨，确保政研和改革工作沿着正确方向前进。逗硬落实党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任和“一岗双责”，常态化邀请纪检组参与“三重一大”决策，推动主体责任与监督责任有效互动。发挥室务会领导作用，指导机关党支部、工会按期换届，组织开展“走进发展一线看变化”“学习二十大·治蜀兴川有我”等主题党日活动，基层组织活力、凝聚力得到加强。
二是室领导班子整体能力得到提升。室领导班子和成员严守政治纪律和政治规矩，认真执行民主集中制，严格落实中央八项规定精神，严肃请示报告制度，带头改进调查研究和深化改革工作作风。坚持以上率下，深入践行“一线工作法”，落实“闭环管理”，在重大问题调研、重大文稿起草、重大改革任务推进、《绵阳通讯》编印中既当指挥员、又当战斗员，改革创新、真抓实干、担当奋进已成为全室党员干部的思想自觉、政治自觉和行动自觉。
三是机关建设更加规范高效。坚持“文经我手无差错”“事交我办请放心”工作标准，认真执行机关收发文办理流程、机关刊物稿酬管理办法等制度，机关运转更加规范。严格财政预算执行，新建《非政府采购内控制度（试行）》，加强机关疫情防控管理，优化机关办公用品申购、公务用车派遣等后勤保障，参与筹办第十届科博会，服务意识和水平得到提升。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入636.78万元。部门决算收入647.29万元，其中一般公共预算决算收入647.29万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出647.29万元，其中基本支出决算支出385.95万元（含人员支出338.98万元，公用支出46.97万元）；项目支出261.34万元（含一般公共预算项目支出261.34万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算5.00万元，决算支出0.52万元，控制率10.40%；部门年末固定资产68.15万元，其中在用固定资产68.15万元，出租固定资产0.00万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
1、深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；
2、负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究；
3、承办市委机关刊物《绵阳通讯》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；编印《情况参考》《决策参考》。
4、对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；
5、督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作；
6、负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展；
7、完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。
（二）主要履职情况
2022年，在市委坚强领导下，市委政研室坚持围绕中心、服务大局，认真践行“一线工作法”，总结提炼《领导干部带头抓市县镇村齐发力绵阳市全力打好招商引资“攻坚战”》送省委主要领导圈阅，牵头起草市委八届五次全会《决定》得到市委肯定；编报《情况参考》《决策参考》258期，资政建议多次到市委主要领导圈批；出刊《绵阳通讯》10期，得到社会各界好评；推荐上报的《深化园区综合体制改革打造经济高质量发展主引擎》等2项改革经验入选“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”；总结提炼“科技助理”制度等改革经验被省委改革办向全省推广，人才新政、园区改革、“两引三推”等50余项创新实践被国、省主流媒体宣传报道，有效发挥了参谋助手、改革助推作用，政研改革工作迈上新台阶。
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位全年所有收入全部纳入单位预。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据年初项目资金绩效管理要求，全年如实反映和完成了各项目资金的目标绩效。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：年初编制部门预算493.75万元，年末全年预算数为636.78万元，剔除追加的全年人员考核奖励及公务员医疗保险补助96.02万元，增加了《绵阳通讯》改版扩刊费用47.01万元，全年预算安排全面满足单位全年工作开展。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、津贴补贴、奖金现象，严格项目经费支出，做到了专款专用，重大事项集体决策。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：规范日常公用经费和项目经费中“办公费、印刷费、差旅费、维修维护费用、其他交通费"等核算科目的预算，确保和决算一致，在使用过程中遵循了有预算才有支出的原则。
1-1-6.动态调整： 自评得分：8.00；
计算过程和评定依据：本年按财政要求，不在市级部门之间转付以及部分单位无行政事业财政非经营性收据的影响，本年度重点课题补助经费只支付了7个单位，余下经费年末由财政收回。
1-1-7.预算完成： 自评得分：7.00；
计算过程和评定依据：单位项目经费，除市领导牵头重点课题和新型智库重大课题两个课题项目需要年终评审后才能支付，支付进度相对较慢。两项改革“后半盘”文章领导小组办公室日常工作，因疫情原因，深入基层调研督导及相关会议减少，影响预算执行，进度缓慢。其他项目均按工作需要，如期安排支出。
1-1-8.目标完成： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：1.完成“市级领导牵头重点调研课题” 个项目的立项、调研、撰写以及专家评审工作； 2.完成“新型智库绵阳市重大课题经费” 20个项目的立项、调研、组稿及专家评审工作； 3.完成《绵阳通讯》改版扩刊工作，全年实现10期组稿、校审、编印以及发刊等工作，每期印发4500本； 4.完成起草市委全会重大文稿起草； 5.完成“市委改革办工作经费”项目计划的学习考察、改革调研、全市深改工作培训以及专项督查等工作；6.完成全省两项改革“后半篇”文章调研、督查以及经验推广等工作。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本年单位未收到巡察,审计等部门的违规违纪通知。
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：年初将政府采购事项如实编制了政府采购预算。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购事项、方式和程序合规，未存在拆分项目等现象。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：通过内部询价、比选方式，购买办公家具，并如实登记入帐。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本年报废设备2台，按要求上报市财政局和市机关事务管理局，无处置收益，手续齐全、合规。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据内控制度要求，我单位建立了“单位经费管理制度、资产管理制度、课题经费评审制度”等相关制度。在工作中严格按照相关制度执行，做到重大事项集体决议，费用签批按程序等。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，对单位人员的岗位定期和不定期轮岗；建立重大事项议事决策机制，建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：“三公”经费支出情况：全年无公务出国及公务用车运行维护费用，年初公务接待费预算控制数为5万元，实际发生公务接待费0.52万元。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按财政文件要求，如期在部门预算中公开单位绩效相关信息。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按财政文件要求，如期在部门决算中公开单位绩效相关信息。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：无需要修改的绩效目标。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按要求，向相关单位和部门上报了绩效自评报表等。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.基本支出方面：
我室严格按时间按进度完成各项支付，包含工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、交通补贴、住房公积金、住房补贴等人员保障支出，水电费、电话费、办公费、差旅、公务接待等日常公用经费支出，确保了单位的正常运转。
2.年初项目预算支出方面：
我室严格按照项目的使用范围和用途进行支出，因疫情影响，上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：
严格按项目经费支出用途、范围及时使用。
4.绩效自评：
我室2022年度部门支出绩效评价得分86分，但按照评分要求，因不存在非税收入，因此全年整体支出绩折算得分为93.48分，具体评分详见附表。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
2022年，在市委的坚强领导和省委政研室（改革办）的关心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局、突出实效，紧扣重大文稿起草、调查研究、深化改革、两项改革“后半篇”文章等重点任务，追求一流的质量、一流的效率、一流的业绩，圆满完成各项工作任务。总体上看，在年度预算管理中，我们做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则，对项目经费实行全额预算、过程控制和事后监督，全年安排项目预算6个，到位资金250.83万元；全年项目经费支出261.34万元，完成率为104%，做到了专款专用，提高了财政项目资金使用效益，为政策研究、深化改革、两项改革等工作提供了有力保障。
根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2022年预算绩效管理工作进行了自评考核，自评分数93.48分。通过分析，去年我室年度预算中个别项目绩效指标完成情况较好，分别为：
1.“新型智库绵阳市重大课题研究经费”
2.“市委机关刊物《绵阳改革与发展》编印费，后更名为《绵阳通讯》编印费”
3.“市委改革办工作经费”
（三）存在问题
总体上看，我室在预算管理方面有以下做法：一是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平；二是注重夯实管理基础，落实了专兼职人员，加强业务学习培训，注重预算编制与工作需要的融合，提高预算编制准确性。当然，在预算执行中也还存在预算管理基础相对薄弱、预算执行进度缓慢等问题，影响了预算执行的进度、效率。
（四）改进建议
优化预算编制，推进项目进度，加快资金使用。
2022年度中共阳市委政研室部门整体支出
绩效评价得分明细表
|
2022年评价指标体系 |
单位自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算管理（54分） |
预算编制（17分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
5 |
||
|
编制准确（9分） |
9 |
||
|
预算执行（19分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
5 |
||
|
动态调整（9分） |
8 |
||
|
完成结果（18分） |
预算完成（10分） |
7 |
|
|
目标完成（6分） |
4 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
综合管理 （36分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
0 |
|
及时更新（2分） |
0 |
||
|
收入解缴（4分） |
0 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
4 |
||
|
资产管理（8分） |
配置使用管理（6分） |
6 |
|
|
收益核算（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（8分） |
制度建设（5分） |
5 |
|
|
制度执行（3分） |
3 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（6分） |
结果整改（3分） |
3 |
|
|
应用反馈（3分） |
3 |
||
|
合计 |
100 |
86 |
|
附2 ：项目支出绩效自评报告
中共绵阳市委政策研究室
关于2022年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金296.01万元（市级财政资金296.01万元）。其中：一般公共预算项目7个，预算资金296.01万元（市级财政资金296.01万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），实施项目预算执行250.82万元（市级财政资金250.82万元），预算执行率84.73%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行250.82万元（ 市级财政资金250.82万元），预算执行率84.73%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%；。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目时效指标7个，按时完成7个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成5个，占50.00%；基本完成1个，占10.00%；未完成4个，占40.00%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成5个，占50.00%；基本完成1个，占10.00%；未完成4个，占40.00%。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分94.13，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比57.14%，得分低于平均分项目3个，占比42.86%。
（二）绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
总体上看，我室预算管理和执行工作严谨规范，严格落实市财政局相关要求，在预算管理方面有以下做法：一是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平；二是注重夯实管理基础，落实了专兼职人员，加强业务学习培训，注重预算编制与工作需要的融合，提高预算编制准确性。但也还存在预算管理基础相对薄弱，预算执行进度缓慢等问题。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
为加强年度预算绩效管理，我室将进一步加强职责科室管理力度，增强财务工作力量，积极沟通，加强项目实施进度。加强预算事前、事中、事后的管理，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估，重点对已实施项目开展评估，切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
用于下一年度预算编制。
（二）绩效自评结果公开情况。
本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
|
《绵阳通讯》编印费项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市委政策研究室 |
填报日期： |
2023年9月18日 |
||||||||||
|
项目名称 |
《绵阳通讯》编印费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
364 |
实施单位 |
绵阳市委政策研究室 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
刊物要求坚持开放、创新、精品的办刊理念，每期聚焦一个主题，突出刊物的连续性、思想性、传承性，让《绵阳通讯》成为凝聚共识的工具、展示形象的窗口、记录历史的载体。 |
刊物2022年印制10期，每期页码由64页增至100页左右，印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜版纸，数量由每期1500册增至4500册。共计实际支付为92.67万元。为了降低成本，我们控制印数，制作了电子读物“二维码”，以提高传播的时效性、扩大传播范围 |
刊物2022年印制10期，每期页码由64页增至100页左右，印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜版纸，数量由每期1500册增至4500册。共计实际支付为92.63万元。 |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
|
92.67 |
92.63 |
99.97% |
9.99 |
|
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|
||||||||
|
市级财政资金 |
|
92.67 |
92.63 |
99.97% |
||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
出刊10期，版面为图文并茂，每期页码100页左右，印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜牌纸，印刷数量由每期4500册 |
≥ |
92.67 |
万元/年 |
92.63 |
18 |
17.99 |
|
||
|
数量指标 |
全年预计出刊12期作 |
≥ |
12 |
个 |
12 |
22.5 |
22.5 |
|
||||
|
时效指标 |
年内按进度完成 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
22.5 |
22.5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律。 |
定性 |
90 |
% |
90 |
13.5 |
13.5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务市委决策 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
|
10 |
10 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
|
6 |
6 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
|
9 |
9 |
项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
|
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
|
10 |
10 |
项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
|
9 |
9 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
|
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
|
11 |
11 |
项目完成是否达到预期程度 |
|||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
12 |
12 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
|
11 |
11 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
该项目在执行中严格按照制度和进度，合规、合理、及时支付费用 。 |
|||||||||||
|
项目负责人：汪均 |
财务负责人：杨世华 |
|||||||||||
|
新型智库绵阳市重大课题研究经费项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市委政策研究室 |
填报日期： |
2023年9月18日 |
||||||||||
|
项目名称 |
新型智库绵阳市重大课题研究经费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
364 |
实施单位 |
绵阳市委政策研究室 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
市委出台了《关于加强绵阳新型智库建设的意见》（绵委办发〔2016〕24号），由市委副书记直接抓、市委政研室具体落实。全年拟公开发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。 |
发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作，共计需要经费23万元。 |
全年预算安排23万元，执行预算数23万元，全年完成率100%。 |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
23 |
23 |
13 |
100% |
10 |
|
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|
||||||||
|
市级财政资金 |
23 |
23 |
13 |
100% |
||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作 |
≥ |
23 |
万元/年 |
23 |
40 |
40 |
|
||
|
数量指标 |
发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
年底前完成任务 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务市委决策 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
|
10 |
10 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
|
6 |
6 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
|
9 |
9 |
项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
|
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
|
10 |
10 |
项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
|
9 |
9 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
|
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
|
11 |
11 |
项目完成是否达到预期程度 |
|||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
12 |
12 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
|
11 |
11 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
因课题年初发布、年底结题，周期较长，结项时间晚，造成项目在预算执行过程中进度较慢。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
根据目前财政对项目绩效管理的要求，尽量提前课题结题时间，加快预算执行进度。 |
|||||||||||
|
项目负责人：汪均 |
财务负责人：杨世华 |
|||||||||||
市委改革办工作经费
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市委政策研究室 填报日期：2023年9月18日
|
项目名称 |
市委改革办工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
364 |
实施单位 |
绵阳市委政策研究室 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
在2022年市委深改委第一次会议上，市委主要领导要求，“要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真贯彻落实党中央和省委改革决策部署，切实推动各项改革走深走实，确保高质量完成年度改革任务，以深层次改革激发绵阳高质量发展活力。” |
市委政研室除了承担市委改革办日常运行工作外，还将召开全市改革办公室主任会、工作推进会、信息工作培训会、改革情况汇报会等各类改革会议，组织改革办干部外出学习考察，开展改革调研、改革专项督查，做好本年全市全面深化改革市外专题培训，围绕重大改革问题向专家咨询、开展论证评估；组织用好全面深化改革信息化平台，加强改革落实督察督办，推动年度改革任务落地落实 |
全年安排预算59.84万元，全年实际支付58.54万元，完成率97.8% |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
59.84 |
59.84 |
58.54 |
97% |
9.78 |
|
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|
||||||||
|
市级财政资金 |
59.84 |
59.84 |
58.54 |
97% |
||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
全年改革办工作相关工作经费 |
≥ |
59.84 |
万元/年 |
58.54 |
30 |
29.52 |
|
||
|
数量指标 |
改革办相关工作经费 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
年内完成。 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全市深化改革服务单位 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
|
10 |
10 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
|
6 |
6 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
|
9 |
9 |
项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
|
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
|
10 |
10 |
项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
|
9 |
9 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
|
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
|
11 |
11 |
项目完成是否达到预期程度 |
|||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
12 |
12 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
|
11 |
11 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
全年在预算执行过程中，执行进度较慢，主要原因是受疫情影响，全市深化改革培训班迟迟不能举办。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
在以后的工作中，加快资金的执行进度。 |
|||||||||||
|
项目负责人：汪均 |
财务负责人：杨世华 |
|||||||||||
《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市委政策研究室 填报日期：2023年9月18日
|
项目名称 |
《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
364 |
实施单位 |
绵阳市委政策研究室 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
《绵阳改革与发展》是市委设立的机关刊物，由财政全额拨款，旨在反映绵阳改革发展动态，提供外地经济社会发展的好经验好做法，更好服务市委决策。根据安排，2022年年初将该刊物更名为《绵阳通讯》。 |
《绵阳改革与发展》预计出刊12期，2022年年初将该刊物更名为《绵阳通讯》。 |
年初安排预算28万元，全年实际支付28万元，完成率100% |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
28 |
28 |
28 |
100% |
10 |
|
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|
||||||||
|
市级财政资金 |
28 |
28 |
28 |
100% |
||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 效益指标 |
成本指标 |
每期编印1500本，免费赠阅。 |
≥ |
28 |
万元/年 |
28 |
30 |
30 |
|
||
|
数量指标 时效指标 |
全年编印刊物12期。 |
≥ |
12 |
个 |
12 |
30 |
30 |
|
||||
|
年内按进度完成 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升读者满意度。 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
|
10 |
10 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
|
6 |
6 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
|
9 |
9 |
项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
|
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
|
10 |
10 |
项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
|
9 |
9 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
|
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
|
11 |
11 |
项目完成是否达到预期程度 |
|||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
12 |
12 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
|
11 |
11 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
该刊物后更名为《绵阳通讯》编印费，预算合并执行。 |
|||||||||||
|
项目负责人：汪均 |
财务负责人：杨世华 |
|||||||||||
市级领导牵头重点课题调研经费项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市委政策研究室 填报日期：2023年9月18日
|
项目名称 |
市级领导牵头重点课题调研经费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
364 |
实施单位 |
绵阳市委政策研究室 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
用于课题调研补助、调研课题评审及编印等支出。本年，将继续推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。 |
推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。 |
年初安排预算30万元，全年实现支出16.44万元，完成率54.8%。 |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
30 |
30 |
16.44 |
54% |
5.48 |
预算执行率较低原因：全年预算30万元，执行预算数16.44万元，执行率为54%，执行率偏低的主要原因是新冠疫情，减少了外出调研考察，课题补助经费未全部支付。 |
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|
||||||||
|
市级财政资金 |
30 |
30 |
16.44 |
54% |
||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。 |
≥ |
30 |
万元/年 |
16.44 |
25 |
13.7 |
受新冠疫情，减少了外出调研考察。且因财政相关规定，课题补助经费未全部支付。 |
||
|
数量指标 |
全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。 |
≥ |
20 |
个 |
19 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
年内完成。 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，服务全市经济社会发展。 |
≥ |
90 |
% |
90 |
25 |
25 |
|
|||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
|
10 |
10 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
|
6 |
6 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
|
9 |
9 |
项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
|
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
|
10 |
10 |
项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
|
9 |
9 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
|
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
|
11 |
11 |
项目完成是否达到预期程度 |
|||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
12 |
12 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
|
11 |
11 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
88 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88分，自评等次为：良。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
该项目在执行中存在以下问题：一是因财政经费管理要求以及单位项目课题经费管理要求，对于市级部门组织的重点课题考核，除提供相关财政票据的单位，不再给予课题补助经费，故大大节省了经费开支；二是受新冠疫情影响，全年外出调研活动减少，经费支出减少。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
按照财政经费管理要求，改进该项目工作方式，加大调研成果转化，提高财政资金使用效率。 |
|||||||||||
|
项目负责人：汪均 |
财务负责人：杨世华 |
|||||||||||
起草市委全会重大文稿专项经费
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市委政策研究室 填报日期：2023年9月18日
|
项目名称 |
起草市委全会重大文稿专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
364 |
实施单位 |
绵阳市委政策研究室 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按市委工作部署，起草市委党代会、市委全会及市委领导安排的重大专题研等文稿，服务市委决策。 |
全年计划三次封闭式起草，每次预计10人参加、时间约30天，产生调研住宿费、交通费、出差、印刷、耗材等费用共计22.5万元 |
全年预算22.5万元，实现支出13.91万元，全年完成率62%。 |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
22.5 |
22.5 |
13.91 |
0.61 |
6.18 |
预算执行率较低原因：因新冠疫情原因，减少了集中写稿时间，降低了相关费用。 |
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|
||||||||
|
市级财政资金 |
22.5 |
22.5 |
13.91 |
0.61 |
||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
全年发生三次封闭式起草，每次预计10人参加、时间约30天，产生调研住宿费、交通费、出差、印刷、耗材等 |
≥ |
22.5 |
万元/年 |
13.91 |
30 |
18.16 |
因新冠疫情原因，减少了集中写稿时间，降低了相关费用。 |
||
|
数量指标 |
每次预计10人参加、时间约30天，产生调研住宿费、交通费、出差、印刷、耗材等 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
30 |
30 |
|
||||
|
时效指标 |
年内完成。 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
为市委决策提供参考。 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
|
10 |
10 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
|
6 |
6 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
|
9 |
9 |
项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
|
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
|
10 |
10 |
项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
|
9 |
9 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
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12 |
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项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
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项目质量可控性 |
可控 |
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11 |
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项目完成是否达到预期程度 |
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资金使用合规性 |
合规 |
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12 |
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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
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财务监督检查 |
无问题 |
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11 |
11 |
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总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
89 |
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评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89分，自评等次为：良。 |
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存在问题 |
因新冠疫情影响，根据实际情况调整了部分计划，所以该项目在执行中存在与年初计划有偏差。 |
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改进措施 |
在确保该项目任务高质量完成的情况，合理、合规、及时用好财政资金 |
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项目负责人：汪均 |
财务负责人：杨世华 |
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