2021年度绵阳市委政策研究室部门决算
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办、市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室设在市委政研室，承担市委深改委、市两项改革“后半篇”领导小组的日常工作；负责新型智库建设。
1、深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；
2、负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究；
3、承办市委机关刊物《绵阳改革与发展》《决策参考》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；
4、对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；
5、督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作；
6、负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展；
7、完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，在市委的坚强领导和省委政研室（改革办）的关心支持下，市委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作特别是对绵阳工作系列重要指示精神，以及中央、省委、市委重大决策部署，以党史学习教育为抓手，以提升能参善谋能力为重点，圆满完成各项工作任务，得到省委政研室（改革办）、省委两项改革领导小组办公室和市委市政府的一致好评。特别是，指导总结的长虹集团“基地+基金”“双创”模式得到李克强总理充分肯定，牵头实施的两项改革“后半篇”文章综合试点得到省委书记的肯定性批示和市委主要领导肯定，参与起草的市委八次党代会报告、牵头起草的市委八届二次全会文件成为绵阳新发展阶段的纲领性文件，研究起草的《长虹集团调研报告》《绵阳参与打造成渝绵“创新金三角”的情况报告》等多篇资政建议相继得到市委书记批示9次、市长元方、市委副书记等市领导批示12次，总结提炼的“绵阳市激发科研人员创新创业活力”等多条改革经验入选四川省改革典型案例，参谋助手和决策服务取得新成效
1.抓好重大文稿起草，以文辅以政能力明显提高。一是牵头完成市委两次全会《决定》起草。坚持谋早动快，在全省率先组建科技创新专题全会工作专班，扎实开展重点课题调查研究、重点问题学习研讨、重点政策对比分析，吃透上情、摸清市情、掌握下情，代市委起草七届十一次全会《关于加快建设国家科技创新先行示范区 支撑引领高质量发展的决定》，为绵阳在全省率先召开贯彻落实省委全会打下坚实基础。坚持前瞻性谋划，围绕“双碳”开展专题学习研究，代市委起草八届二次全会《关于以实现碳达峰碳中和目标为引领 加快发展绿色低碳产业的决定》，为全市坚定实施工业强市战略，加快发展绿色低碳产业，推动经济社会发展全面绿色转型提供了根本遵循。二是抓好市委主要领导重要文稿起草。起草市委主要领导署名文章《科技立市 创新强市 加快建设国家科技创新先行示范区》，在《四川日报》上刊载。起草市委主要领导署名文章《中国科技城扎实推进科技创新体制机制改革》《扭住关键抓改革 紧扣重点求突破 做深做实两项改革“后半篇”文章》，在省委刊物《调查与决策》上刊发。总结形成《绵阳推进两项改革“后半篇”文章工作情况汇报》《绵阳市科技体制改革暨中国（绵阳）科技城建设情况汇报》等材料，市委主要领导分别在全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会、省委深改委会议上作经验交流发言。三是抓好其他重要文稿文件研究起草。代市委起草《关于开展全省两项改革“后半篇”文章综合试点情况的报告》，上报省委，得到省委领导肯定性批示，相关经验做法在全省推广。研究起草《“双碳”目标下推进绵阳绿色低碳优势工业高质量发展研究报告》《绵阳科技创新助力工业经济发展调研报告》，报省委改革办，相关意见建议被采纳。印发出台《关于健全市委深改委专项小组运行机制的意见》，进一步压实改革专项小组和牵头部门改革落实的主体责任。研究起草《关于建设西部内陆改革开放新高地的实施意见》，推动省委关于深度参与成渝地区双城经济圈建设决策部署在绵落地落实。
2.抓好重大文稿起草，以文辅以政能力明显提高。一是围绕科技创新开展系列专题调研。开展成渝绵“创新金三角”专题研究，形成《关于绵阳参与打造成渝绵“创新金三角”的情况报告》，得到市委主要领导批示，相关建议被省委全会文件起草组采纳吸收。二是围绕高质量发展开展系列专题调研。紧跟习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，开展专题学习研讨，形成《破解地区、城乡和收入“三大差距” 走好四川共同富裕均衡协调发展之路》，得到市委主要领导批示。三是围绕重大改革开展系列专题调研。遵照市委书记对推动长虹“再创辉煌，王者归来”的指示精神，开展长虹深化改革专题调研，研究形成《长虹集团调研报告》，得到书记批示，抄送相关市领导阅研。认真贯彻增斌书记的批示精神，会同相关部门对乡镇基层能力建设进行调研，研究形成《关于推进乡镇扩权赋能工作有关情况的报告》，上报市委参阅。聚焦县域集成改革试点、职务科技成果权属改革等重点领域和关键环节改革开展调研，相继编发《游仙区推进成渝地区双城经济圈建设县域集成改革试点调研情况的报告》《绵阳市农科院农业科技成果转化和科技人员创新创业情况调研报告》《绵阳市民办中等职业教育问题及对策研究》等《情况参考》12期、《决策参考》120期，努力参在点子上、谋在关键处。
3.抓好改革任务落实，改革推进更加有力。一是抓好改革谋划部署。积极履行市委改革办职责，按照“清单制+责任制+督考制”工作方法，确定改革举措实施规划任务53项，改革任务落实台账任务134项，谋划推进自主创新改革任务25项，持续推进实施国、省重大改革试点20项。二是抓好改革任务落实。分析总结党的十八届三中全会以来全市全面深化改革推进情况，形成总结评估报告报省委改革办。三是抓好经验总结推广。全面梳理中央、省委、市委主要领导关于全面深化改革的重要论述和最新指示精神，在全市范围内征集、评选党的十九大以来各地各部门重点领域改革成效、改革创新举措，编印赠阅《绵阳全面深化改革报告（2021年）》《绵阳市全面深化改革典型案例集》，引导基层用改革精神和典型案例开展改革创新实践。
4.抓好两项改革创新实践，努力走在全省前列。一是加强改革统筹。切实履行两项改革“后半篇”文章领导小组办公室职能职责，跟进完善市“1+28”改革方案，制定《2021年重点工作任务》及《重点任务清单》，推动各项工作扎实稳步推进。二是健全推进机制。坚持高位推动，筹备召开全市工作推进会和领导小组会议、办公室会议，开展专题培训。三是加强经验总结推广。及时总结上报开展综合试点情况，为全省全面启动两项改革“后半篇”文章贡献了“绵阳经验”。
5.抓好自身建设，打造过硬队伍。一是政治机关建设更加有力。坚持把政治建设摆在首位，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，第一时间领会落实中央、省委、市委重大决策部署，教育引导党员干部提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是理想信念更加坚定。坚持强化思想政治教育引领，持续加强学习研究型机关建设，全年相继召开室务会12次、理论学习中心组学习会11次，组织党员干部撰写政治理论学习心得体会和交流发言材料40余篇，领导干部带头讲党课4次、研讨发言11次，教育引导干部职工在政治上、思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是持续锻造过硬队伍。加强党员干部学习教育培训，利用安邦智库、公务员培训平台，及科技城大讲堂、市委党校短期培训班，进一步开阔眼界，提高比学赶超的意识和能力。四是政治生态更加清明。坚持把纪律挺在前面，从严从实加强换届风气监督，认真执行重大事项请示报告制度、领导干部报告个人有关事项的规定，引导党员干部严守党的政治纪律和政治规矩。
二、机构设置
1.机构情况。市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。
2．人员情况。根据市委办公室《关于印发<中共绵阳市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绵委办〔2019〕86号）文件精神，市委政策研究室编制为22名，其中：公务员编制20人，事业编制0名，工勤编制2名。截止2021年12月底，单位实有在职人员总数17人，其中：公务员人员16人，事业人员0人，工勤人员1人。另，退休8人，长期聘用人员2人。与上年相比本年净增加2人。
市委政研室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计570.44万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.1万元，增长0.01%。主要变动原因是人员变动，增加人员工资及五险两金费用。
2021年本年收入合计570.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计559.93万元，其中：基本支出374.97万元，占70%；项目支出184.96万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计570.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.1万元，增长0.01%。主要变动原因是人员变动，增加人员工资及五险两金费用。
2021年一般公共预算财政拨款支出559.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。
2021年一般公共预算财政拨款支出559.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出478.24万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.05万元，占9.9%；卫生健康支出8.95万元，占0.1%；住房保障支出37.69万元，占10%。
2021年一般公共预算支出决算数为559.93，完成预算95%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为293.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为184.46万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是全面深化改革工作经费中列支的全市深改工作外出学习培训因新冠疫情原因，延迟开展。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出374.97万元，其中：
人员经费320.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，考察学习频次降低，同时，严格执行公务接待制度，降低了接待费用。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.67万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.67万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.8万元，增长90%。主要原因是全省两项改革现场会在绵召开，由市委政策研究室牵头负责，因会议完满成功，故省内市外的相关单位来绵考察学习批次增多，接待费用增加。其中：
国内公务接待支出1.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次、110人次（不包括陪同人员），主要用于省委政研室及其他市（州）来绵调研考察政研、改革工作，共计支出1.67万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，市委政研室机关运行经费支出54.84万元，比2020年增加19.4万元，增长40%。主要原因是以前年度使用运行经费弥补了部分人员支出，2021年财政人员经费按单位实际情况拨付，本年度单位行政运行费用按单位实际情况如实发生，故本年度机关运行经费比上年增加
2021年，市委政研室政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室改造后购买办公室用空调6台。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，市委政研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费、 国际国内资料订阅费、绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费、大宗文印费、内部参阅《情况参考》编印费、 市级领导牵头重点课题调研经费、市委改革办工作经费、 四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费、新型智库绵阳市重大课题研究经费和市委重大文稿起草经费等共计10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全年12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共绵阳市委政研室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年度中共绵阳市委政策研究室
部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成
市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室:综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。
（二）机构职能
市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办、市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室设在市委政研室，承担市委深改委、市两项改革“后半篇”领导小组的日常工作；负责新型智库建设。
1、深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；
2、负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究；
3、承办市委机关刊物《绵阳通讯》《决策参考》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；
4、对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；
5、督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作；
6、负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展；
7、完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。
(三）人员概况
根据市委办公室《关于印发<中共绵阳市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绵委办〔2019〕86号）文件精神，市委政策研究室编制为22名，其中：公务员编制20人，事业编制0名，工勤编制2名。截止2021年12月底，单位实有在职人员总数17人，其中：公务员人员16人，事业人员0人，工勤人员1人。另，退休8人，长期聘用人员2人。
（一）部门财政资金收入情况
全年财政拨款收入为570.44万元，其中工资福利支出拨款为302.97万元，商品和服务支出拨款为54.84万元，对个人和家庭的补助支出拨款为17.16万元，项目经费拨款入195.47万元。
（二）部门财政资金支出情况
全年财政拨款支出为559.93万元，其中工资福利支出为302.97万元，商品和服务支出为54.84万元，对个人和家庭的补助支出为17.16万元，项目经费支出为184.96万元。
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位全年所有收入全部纳入单位预。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据年初项目资金绩效管理要求，全年如实反映和完成了各项目资金的目标绩效。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：年初编制部门预算462万元，年末全年预算数为570万元，剔除追加的全年人员考核奖励82.3万元，增加了全省全面深化改革场进会经费25.6万元全年预算安排全面满足单位全年工作开展。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、津贴补贴、奖金现象，严格项目经费支出，做到了专款专用，重大事项集体决策。
1-1-5.支出控制： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：规范日常公用经费和项目经费中“办公费、印刷费、差旅费、维修维护费用、其他交通费"等核算科目的预算，确保和决算一致，在使用过程中遵循了有预算才有支出的原则。
1-1-6.动态调整： 自评得分：8.00；
计算过程和评定依据：本年按财政要求，不在市级部门之间转付以及部分单位无行政事业财政非经营性收据的影响，本年度该课题补助经费只支付了7个单位，余下经费年末由财政收回。
1-1-7.预算完成： 自评得分：8.00；
计算过程和评定依据：单位项目经费，除两个课题需要年终评审后支付外，其他项目均按工作需要，如期安排支出。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：1.完成“市级领导牵头重点调研课题”17个项目的立项、调研、撰写以及专家评审工作； 2.完成“新型智库绵阳市重大课题经费”19个项目的立项、调研、组稿及专家评审工作； 3.完成《绵阳改革与发展刊物》全年12期组稿、校审、编印以及发刊等工作，每期印发1500本； 4.完成“国际国内资料订阅”的征订、分阅等工作，全年订阅（如国务院发展研究中心《调查研究报告》、内参选编、内部参考、改革内参、高层参阅、上海发展研究中心《深度精编》《智库视角》等等其他报刊杂志； 5.完成“市委改革办工作经费”项目计划的学习考察、改革调研、专项督查等工作；6.完成全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会的筹备、组织以及经验推广等工作。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本年单位未收到巡察,审计等部门的违规违纪通知。
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标。
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：年初将政府采购事项如实编制了政府采购预算。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购事项、方式和程序合规，未存在拆分项目等现象。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：通过内部询价、比选方式，购买办公家具，并如实登记入帐；
2-1-6.收益核算： 本部门未涉及该指标。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据内控制度要求，我单位建立了“单位经费管理制度、资产管理制度、课题经费评审制度”等相关制度。在工作中严格按照相关制度执行，做到重大事项集体决议，费用签批按程序等。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，对单位人员的岗位定期和不定期轮岗；建立重大事项议事决策机制，建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：“三公”经费支出情况：全年无公务出国及公务用车运行维护费用，全年公务接待费预算控制数为5万元，实际发生公务接待费1.67万元。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按财政文件要求，如期在部门预算中公开单位绩效相关信息。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按财政文件要求，如期在部门决算中公开单位绩效相关信息。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：无需要修改的绩效目标。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按要求，向相关单位和部门上报了绩效自评报表等。
（一）评价结论
1.基本支出方面：
我室严格按时间按进度完成各项支付，包含工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、交通补贴、住房公积金、住房补贴等人员保障支出，水电费、电话费、办公费、差旅、公务接待等日常公用经费支出，确保了单位的正常运转。
2.年初项目预算支出方面：
我室严格按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：
严格按项目经费支出用途、范围及时使用。
4.绩效自评：
我室2021年度部门支出绩效评价得分85分，但按照评分要求，因不存在非税收入以及资产处置收益，因此全年整体支出绩折算得分为94.4分，具体评分详见附表。
(二)存在的问题
总体上看，我室在预算管理方面有以下做法：一是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平；二是注重夯实管理基础，落实了专兼职人员，加强业务学习培训，注重预算编制与工作需要的融合，提高预算编制准确性。当然，在预算执行中也还存在预算管理基础相对薄弱、预算执行进度缓慢等问题，影响了预算执行的进度、效率。
（三）改进建议
优化预算编制，推进项目进度，加快资金使用。
附件：部门整体支出绩效评价得分明细表
2021年度中共阳市委政研室部门整体支出
绩效评价得分明细表
|
2021年评价指标体系 |
单位自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算管理（54分） |
预算编制（17分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
5 |
||
|
编制准确（9分） |
9 |
||
|
预算执行（19分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
4 |
||
|
动态调整（9分） |
8 |
||
|
完成结果（18分） |
预算完成（10分） |
8 |
|
|
目标完成（6分） |
6 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
综合管理 （36分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
0 |
|
及时更新（2分） |
0 |
||
|
收入解缴（4分） |
0 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
4 |
||
|
资产管理（8分） |
配置使用管理（6分） |
5 |
|
|
收益核算（2分） |
0 |
||
|
内控制度管理（8分） |
制度建设（5分） |
5 |
|
|
制度执行（3分） |
3 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（6分） |
结果整改（3分） |
3 |
|
|
应用反馈（3分） |
2 |
||
|
合计 |
100 |
85 |
|
附 ：项目支出绩效自评报告
绵阳市委政研室2021年度
政策（项目）支出绩效自评报告
（一）绩效目标情况。组建由市委政研室分管绩效工作副主任为组长，各科室负责人为成员的项目评估小组，开展项目预算的事前绩效评估。主要采取现场评估和专家咨询相结合的方式进行，重点评估项目依据是否充分、项目实施是否有效、测算需求是否合理、用途与资金是否匹配、指标反映项目是否准确全面五个方面。我部门预算项目均为此前年度的延续性项目，在当年立项时已上报立项依据。严格按照市财政局要求，按时保质完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告。
（二）资金安排情况。2021年年初安排项目10个，安排经费193.34万元，年内追加项目2个，追加经费36.1万元。全年安排项目预算12个，预算经费229.44万元。
（三）项目资金执行情况分析。2021年项目经费支出184.96万元，其中年初安排10个项目支出148.86万元，完成率76.99%；年内追加预算项目经费36.1万元，支付为36.1万元，完成率为100%。全年12个项目，有10个项目全年执行率达100%，有2个项目因特殊原因全年资金执行率偏低，分别是：
1、“市领导牵头重点课题调研经费”年初下达指标60万。按财政要求，课题经费不在市级部门之间转付，如需支付市级部门之外的课题经费，应开具行政事业财政非经营性收据。为此，本年度该课题补助经费实际支付了7个单位，余下经费31.97万元，年末由财政收回，项目经费执行率为47%。
2、“市委改革办工作经费”年初达47万元，年内追加改革工作经费10万元（中期调整），共计57万元，全年实际支付为44.49万元。其中年初计划政府采5万元，因部分采购商品涉密，不能走采购平台，造成年初政府采购指标余2万元无法使用；加之疫情原因，年初计划的全市深改工作培训未能进行，故该项目经费执行率为78%。
（一）预算执行进度情况分析。全年项目经费支出184.96万元，剔除财政收回指标33.97万元，全年完成率为94.6%；结转项目经费10.51万元。经费结转的主要原因是市委改革办工作费中的培训经费，因疫情原因，本年度尚未安排，结转下年。
（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，市委政研室（改革办）围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市战略目标，产出了一批高质量文稿，形成了一批有分量的调研成果，高标准做好省、市领导调研服务，改革服务取得新成效，参谋助手作用较好发挥，决策服务水平不断提升，圆满完成各项目标任务。总体上看，在年度预算执行中，我们做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则，对项目经费实行全额预算、过程控制和事后监督，全年安排项目预算12个，到位资金195.47万元；全年项目经费支出184.96万元，完成率为94.6%，做到了专款专用，提高了财政项目资金使用效益，为政策研究、深化改革、两项改革“后半篇”文章提供了有力保障。
（三）绩效指标完成情况分析。2021年我室项目绩效总体完成情况良好。根据单位工作安排和经费情况，全年绩效指标完成情况如下：
1、完成“市级领导牵头重点调研课题”17个项目的立项、调研、撰写以及专家评审工作；
2、完成“新型智库绵阳市重大课题经费”19个项目的立项、调研、组稿及专家评审工作；
3、完成《绵阳改革与发展刊物》全年12期组稿、校审、编印以及发刊等工作，每期印发1500本；
4、完成“国际国内资料订阅”的征订、分阅等工作，开阔了干部职工眼界，丰富了知识；
5、完成“市委改革办工作经费”项目计划的学习考察、改革调研、专项督查等工作；
6、完成全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会的筹备、组织以及经验推广等工作。
（一）存在的问题。总体上看，我室在预算管理方面有以下做法：一是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平；二是注重夯实管理基础，落实了专兼职人员，加强业务学习培训，注重预算编制与工作需要的融合，提高预算编制准确性。当然，在预算执行中也还存在预算管理基础相对薄弱、预算执行进度缓慢等问题，影响了预算执行的进度、效率。
（二）改进措施。为加强年度预算绩效管理，我室将进一步加强职责科室管理力度，增强财务工作力量。加强预算事前、事中、事后的管理，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估，重点对已实施项目开展评估，切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。
2021年，我室按年初工作计划，紧扣重大文稿起草、调查研究、深化改革、两项改革“后半篇”文章等重点任务，从严安排预算经费预算，认真抓好跟进性研究，又适时抓好前瞻性研究，圆满完成各项工作任务。一年来，成功承办全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会，得到省委充分肯定并获得省领导肯定性批示6次；研究起草的《情况参考》得到市委书记批示9次，市长、市委副书记等市领导批示12次；总结提炼的“绵阳市激发科研人员创新创业活力”等３条改革经验入选四川省改革典型案例，财政资金为圆满完成“文稿起草、深化改革、调查研究、自身建设”等重点工作任务提供了必要保障，使年初计划的各项工作达到效果最大化，效益最优化，推动全市政研和改革工作顺利推进。
附 ：项目绩效目标自评表
国际国内资料订阅费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
国际国内资料订阅费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
4万元 |
4万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
4万元 |
4万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
订阅报刊、网络资料，随时了解和掌握外地先进经验做法和最新动态，为调查研究人员增长见识提供支撑。 |
2021年需订阅国务院发展研究中心《调查研究报告》《内参选编》《内部参考》《改革内参》《高层参阅》及其他报刊、资料等，组织工作人员加强成果的借鉴与运用，更好为市委决策服务。 |
||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
订阅国务院发展研究中心《调查研究报告》1份，《内参选编》4份，《内部参考》1份，《改革内参》《高层参阅》，及其他报刊、资料等，预计经费4万元。 |
1 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
完成国际国内资料订阅 |
|
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成 |
2021年底前完成 |
2021年 |
|
|||
|
成本指标 |
订阅国务院发展研究中心《调查研究报告》1份，《内参选编》4份，《内部参考》1份，《改革内参》《高层参阅》，及其他报刊、资料等，预计经费4万元。 |
4万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
通过订阅资料的学习，研读，为市委市政府提供更好的决策参考。 |
|
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
精心起草、修改每个文件、每个政策，保证市委工作需要。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
提高订阅资料的质量。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
增强刊物资料的针对性、可读性。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
干部对订阅资料的满意度逐年提高。 |
|
98% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
市委机关刊物《绵阳改革与发展》月刊编印费
项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
市委机关刊物《绵阳改革与发展》月刊编印费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策研究室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
22万元 |
22万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
22万元 |
22万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
通过办刊，及时传递重要改革精神、重要讲话精神，反映调查研究、探索与思考、工作交流、考察报告、改革动态等重要成果，展示绵阳经验，服务经济社会发展。 |
全年编印12期，每期印刷1500本，免费向全市镇乡（街道办事处）以上党政机关、在绵科研院所、高等院校和大中型企业，对口援建省市和友好城市党委、政府国内大中型城市党刊编辑部，国家图书馆、国家档案馆等国内收藏机构赠阅，提高绵阳知名度。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
全年印刷刊物12期，刊载文章200余篇，支付印刷费用8.64万元，稿费、发行费等5.5万元，编辑部聘用人员工资及保险等约7.86万元，共计22万元。 |
22万元 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
完成全年12期编印任务,总结、宣传绵阳改革与发展经验，为市委决策提供参谋与服务。 |
完成全年编印任务 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年12月底前完成全年编印任务。 |
完成全年编印任务 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
全年印刷刊物12期，刊载文章200余篇，支付印刷费用8.64万元，稿费、发行费等5.5万元，编辑部聘用人员工资及保险等约7.86万元，共计22万元。 |
22万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
总结推广各地工作经验，服务经济社会发展。 |
刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅 |
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
总结推广各地工作经验，服务经济社会发展。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
加强刊物用稿总量、质量控制，保证办刊质量。 |
刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
提高刊物的可读性。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
读者满意。 |
读者满意度在90%以上。 |
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
市级领导牵头重点课题调研经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
市级领导牵头重点课题调研经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
60万元 |
28.03万元 |
47% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
60万元 |
28.03万元 |
47% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
2021年，将继续推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。全年拟组织21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。 |
2021年组织完成21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作，推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
2021年组织21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。 |
21个 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
完成2021年市级领导牵头课题组织、评审、补助发放等工作。 |
21个 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成。 |
2021年底前完成 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
支付课题补助经费12.22万元，支付专家咨询费、专家评审费、评审会务费、课题汇编编辑费、印刷成书费用15.81万元，共计28.03万元。 |
28.03万元 |
47% |
按财政要求，课题经费不在市级部门之间转付，如需支付市级部门之外的课题经费，应开具行政事业财政非经营性收据。为此，本年度该课题补助经费实际支付了7个单位，余下经费31.97万元，年末由财政收回，项目经费执行率为47%。 |
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
推动市级领导牵头课题成果进讲话、进文件、转化为市委决策，促进绵阳经济社会发展。 |
按时完成结题和评审工作。 |
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
为市委市政府决策服务。 |
服务市委市政府决策。 |
100% |
|
|||
|
生态效益指标 |
市级领导牵头课题对绵阳经济社会发展的研究实现全覆盖。 |
服务市委市政府决策。 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
课题研究成果进讲话、进文件、转化为市委决策。 |
课题质量逐年提高。 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市委市政府领导及市级部门对课题研究成果认可度达95%以上。 |
|
98% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
市委改革办工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
市委改革办工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
57万元 |
44.49万元 |
78% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
57万元 |
44.49万元 |
78% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
2021年，市委政研室继续承担市委改革办日常运行工作，组织召开全市各类改革会议，组织改革办干部外出学习考察，开展改革调研、改革专项督查、改革专题培训，围绕重大改革问题向专家咨询、开展论证评估。 |
2021年，全面完成中央、省委、市委改革工作任务，全年共实施改革事项134项，持续推进实施国、省重大改革试点49项，谋划推进自主创新改革任务19项，圆满完成年度改革任务。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
办好改革会议，保障改革调研督察等日常工作支出，共计44.49万元。 |
1 |
78% |
因疫情原因，年初计划的全市深改工作培训未能进行，故该项目经费执行率为78%。 |
||
|
质量指标 |
高质量完成2021年度全面深化改革工作。 |
|
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成。 |
2021年底前完成 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
改革工作运行办公费3.45万元，全市改革办公室主任会、工作推进会、信息工作培训会、改革情况汇报会等各类改革会议费0.52万元，外出学习考察、改革调研、改革专项督查等产生的差旅费5.98万元，改革督察、调研、改革文件报备等产生的车辆租赁费用2.93万元，邮电邮寄费用1.34万元，劳务费5.06万元，物业管理费用3.5万元，重大改革问题专家咨询费1万元，印刷费6.51万元，办公设备购置6.71万元，维修维护费4.79万元，其他支出3.93万元等，共计44.49万元。 |
44.49万元 |
78% |
因疫情原因，年初计划的全市深改工作培训未能进行，故该项目经费执行率为78%。 |
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
通过改革服务经济社会发展，提高改革效益。 |
|
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
释放改革活力，服务经济社会发展。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
促进经济社会可持续发展。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
增强绵阳经济高质量发展的动力活力。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众对改革的获得感增强。 |
|
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
新型智库绵阳市重大课题研究经费项目绩效
目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
新型智库绵阳市重大课题研究经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
23万元 |
23万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
23万元 |
23万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
全年拟公开发布一批重大研究课题，计划开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。 |
2021年公开发布19个重大研究课题，完成了新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
公开发布重大研究课题。 |
19个 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
完成2021年新型智库课题研究工作。 |
|
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成。 |
2021年底前完成。 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
公开发布19个重大研究课题，支出23万元。 |
23万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
新型智库研究成果服务全市经济社会发展。 |
|
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
为市委市政府决策提供参考。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
新型智库研究成果服务经济社会发展。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
新型智库研究成果服务经济社会发展。 |
新型智库研究成果服务市委市政府决策。 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
新型智库研究成果针对性、实效性明显增强。 |
|
95% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
两项改革“后半篇”文章工作经费
项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费(中期评估调整为两项改革“后半篇”文章工作经费) |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
10万元 |
10万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
10万元 |
10万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
发挥财政资金作用，为两项改革“后半篇”文章重大任务制定、重大课题研究、重要工作开展、专题督察督办等提供保障。 |
筹备召开全市工作推进会、领导小组会议、工作调度会、专题会26次，开展专题培训5次。在全省率先建立两项改革“后半篇”文章常态化推进机制，建立“五个一”调度机制，组织开展1轮全覆盖专项督导，制定“三张问题清单”，反馈问题61条，提出工作建议79条。我市两项改革“后半篇”文章持续走在全省前列。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
切实履行两项改革“后半篇”文章领导小组办公室职能职责，跟进完善市“1+28”改革方案。 |
|
100% |
|
||
|
质量指标 |
推动绵阳改革方案在全省推广。 |
|
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成 |
2021年底前完成 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
为全市两项改革“后半篇”文章重大任务制定、重大课题研究、重要工作开展、专题督察督办等提供保障。 |
10万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
紧扣两项改革“后半篇”文章工作重点求突破，对重点问题开展专题研究。 |
2021年底前完成 |
100% |
|
||
|
社会效益指标 |
综合试点得到省委高度肯定。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益指标 |
完成2021年两项改革“后半篇”文章重点任务。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
通过“抓点示范”，促进两项改革工作“面上开花”。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
全市乡镇、街道满意度达到90%以上。 |
|
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会经费
项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政研室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
25.6万元 |
25.6万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
25.6万元 |
25.6万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
通力协作，加强保障，高质量办好现场会。 |
全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会于3月31日-4月1日在绵阳成功召开，圆满完成《关于印发全省两项改革“后半篇”文章现场会绵阳筹备工作责任分工方案的通知》各项任务。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
切实履行现场推进会总协调单位职责，组织各工作小组推进前期工作，高质量办好现场会。 |
|
100% |
|
||
|
质量指标 |
圆满承办全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会。 |
|
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年3月30日前完成项目前期工作。 |
2021年3月30日前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
按项目预算支出。 |
25.6万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
承办全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场推进会。 |
|
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
加强会议保障，展示好绵阳形象。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
加强会议保障，展示好绵阳形象。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
加强会议保障，展示好绵阳形象。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
通过现场会，展现绵阳改革工作经验，推广复制更多绵阳改革经验。 |
|
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
2.84万元 |
2.84万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
2.84万元 |
2.84万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
2017年，市委改革办（市委政研室）组织研发建立绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”。为保证全市改革信息化平台安全运行，需由第三方专业公司负责日常维护。 |
通过第三方专业公司的日常维护，2021年全市改革信息化平台实现安全运行目标。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
1个合同期内，确保信息化平台安全运行。 |
1 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
保证深化改革工作正常开展。 |
安全运行。 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
第三方专业维护公司对平台用户提出问题第一时间答复处理。 |
及时响应，处理及时。 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
平台维护费用2.84万元。 |
2.84万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
保证深化改革工作正常开展。 |
1 |
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
保证全市改革信息化平台安全运行。 |
2021年无信息安全事故发生。 |
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
保证全市改革信息化平台安全运行。 |
2021年无信息安全事故发生。 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保证全市改革信息化平台安全运行。 |
2021年无信息安全事故发生。 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
市、县改革机构工作人员满意度达90%以上。 |
保证全市改革信息化平台安全运行，用户体验感较好。 |
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
内部参阅《情况参考》编印费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
内部参阅《情况参考》编印费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
2万元 |
2万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
2万元 |
2万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
全年预计编印《情况参考》6期，编印每期刊物需至少3人围绕问题开展调研、赴省内外考察学习，组织专门人员讨论修改文稿，召开小型座谈会议讨论文稿，提高服务市委决策的实效性和针对性。 |
全年编印《情况参考》13期、《决策参考》120期，努力参在点子上、谋在关键处。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
2021年编印《情况参考》6期。 |
6期 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
完成情况参考编印任务。 |
完成情况参考编印任务。 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成 |
2021年底前完成。 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
用于编印费，以及组织外出考察学习等支出。 |
2万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
借鉴外地经验做法，服务绵阳经济社会发展。 |
借鉴外地经验做法，力争有1-3条经验转化为绵阳做法。 |
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
对全市改革与发展中的重大问题开展调研，形成相关报告，供市委市政府领导参考。 |
相关意见建议进讲话、进文件。 |
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
提高意见建议的针对性、实效性。 |
借鉴外地经验做法，力争有1-3条经验转化为绵阳做法。 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
加强经验的借鉴，促进绵阳经济社会发展。 |
借鉴外地经验做法，力争有1-3条经验转化为绵阳做法。 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
《情况参考》的工作建议转化为市委决策，促进研究成果进文件、进讲话、进报告。 |
力争有1-2期《情况参考》得到市委肯定性签批，或有1-2条建议转化为市委决策。 |
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
市委全会重大文稿专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
市委全会重大文稿专项经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政策室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20万元 |
20万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
20万元 |
20万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
保障市委全会文件起草组开展专题调查研究、考察学习、集中封闭起草等支出。 |
保障市委七届十一次全会、市委八届二次全会《决定》起草，以及《关于建设西部内陆改革开放新高地的实施意见》等重大政策研究起草，工作成果得到市委肯定。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
保障两次全会决定文稿，提交市委全会审议。 |
2 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
高质量形成决定征求意见稿，确保通过审议。 |
90% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成。 |
2021年底前完成 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
坚持勤俭节约原则，按出差标准和公务活动相关规定，加强支出保障。 |
20万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
形成高质量的重大文稿或政策文件，指导当年或今后一个时期全市经济社会发展。 |
|
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
确保中央、省委各项决策部署在绵阳落地落实。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
落实新发展理念，指导全市经济社会发展。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
围绕全会议定事项开展跟踪调研，确保各项任务落实。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
《决定》提交市委全会审议，重大政策经审签后印发实施。 |
|
98% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
大宗文印费项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
大宗文印费 |
||||||
|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
市委政研室 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
2.5万元 |
2.5万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
2.5万元 |
2.5万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
保障调查研究、重要文件文稿、领导讲话稿、重大方案等材料印刷工作需要。 |
我室把紧开支，保障了调查研究、重要文件文稿、领导讲话稿、重大方案等材料印刷工作需要。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
承担市委、市府文件起草、领导讲话和改革方案的制定以及各类会议材料印刷。 |
1 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
保障工作需要。 |
|
100% |
|
|||
|
时效指标 |
2021年底前完成。 |
2021年底前完成 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
全年重大材料印刷支出2.5万元。 |
2.5万元 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
保障工作需要。 |
|
100% |
|
||
|
社会效益 指标 |
保障工作需要。 |
|
100% |
|
|||
|
生态效益 指标 |
保障工作需要。 |
|
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障工作需要。 |
|
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
印刷资料页面清晰、整洁，阅读对象满意。 |
|
98% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
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