2020年，市委政研室（改革办）始终围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市战略目标，统筹服务疫情防控和经济社会发展，充分发挥参谋助手作用，高质量完成市委安排部署的工作任务，得到省委政研室（改革办）和市委市政府的一致好评。特别是，参与起草成渝地区双城经济圈建设规划纲要，修改省委十一届七次、八次全会文件，相关意见和建议被吸纳进国、省文件内容；研究起草的市委七届九次、十次全会文件，成为了绵阳新发展阶段的纲领性文件；组织呈报的两项改革“后半篇”文章综合试点推进情况报告得到省委彭清华书记的肯定性批示和市委主要领导肯定；总结提炼的“激发科研人员创新创业活力”等改革经验入选党的十八届三中全会以来四川全面深化改革案例，参谋助手和决策服务取得新成效。

1.加强战略谋划，完成重大文件起草。代市委起草七届九次全会《中共绵阳市委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神深度参与成渝地区双城经济圈建设的决定》，为绵阳深度参与成渝地区双城经济圈建设指明了方向路径，提供了根本遵循。代市委起草七届十次全会《关于制定绵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，指明了“十四五”乃至更长时期绵阳经济社会发展的目标任务、方法路径，擘画了绵阳未来发展的美好蓝图。代市委市政府起草两项改革“后半篇”文章“1+29”专项改革方案及配套文件，为全市两项改革提供指引，推动两项改革“后半篇”文章各项任务落地落实，为全省推动两项改革“后半篇”文章作出示范，贡献了绵阳经验。起草优化市与市辖区（园区）权责关系改革方案及配套文件，组织制定“1个主体文件、3张放权清单、15个配套办法”政策体系，下放8个部门71项权限，调整5个领域16项事权，为全市高质量发展提供强有力支撑。

2.服务市委决策，提升调查研究质量。相继形成《绵阳融入成渝地区双城经济圈重大支持政策和重大改革举措研究》《增强绵阳区域性中心城市带动作用研究》等研究成果，助推绵阳在成渝地区双城经济圈建设中展现更大作为、作出更多贡献。参与修改完善《绵阳科技城新区总体方案》，研究起草《对绵阳科技城新区建设的几点思考》，撰写《下好先手棋打好主动仗坚决夺取疫情防控和经济社会发展双胜利》《新冠肺炎疫情对我市经济发展的影响及对策建议》等参阅文稿20余篇，编印《防控要情》91期，为市委统筹做好疫情防控和经济社会发展提供决策参考。撰写《绵阳与宜宾、南充、泸州项目投资促进对比分析报告》，得到时任市委书记刘超肯定性批示。做好2020年市级领导牵头重点调研课题研究统筹，组织发布2020年新型智库重点研究课题题目，为市委市政府决策提供重要参考。

3.强化统筹协调，推动改革落实见效。按照“清单制+责任制+督考制”工作方法，组织实施2020年改革落实台账任务、改革举措实施规划任务，压实改革抓落实责任。聚焦重点改革突破，牵头制定《2020年城乡基层治理重点改革推进清单》《绵阳深度参与成渝地区双城经济圈建设重点改革工作安排》，推动改革有序实施。筹备召开市委深改委会议4次，审议专项改革方案和改革工作文件49个，听取改革推进落实情况汇报6次，改革统筹协调作用充分发挥。逗硬开展2019年改革目标任务考核，推荐39个改革工作先进单位得到市委通报表扬。推动2020年《改革落实台账》190项改革任务基本完成，改革任务有力有序有效实施。深化拓展全面创新改革，“银行与企业风险共担的仪器设备信用贷”“建立服务军民融合发展的区域性股权市场专属板块”“市场化机制实施高校预研军工项目”3条经验，入选为国务院办公厅推广的第三批支持创新改革举措。支持游仙区顺利申报县域集成改革试点，成功举办全省成渝地区双城经济圈建设县域集成改革试点推进会。全年编印《绵阳改革动态》56期、上报省委改革办经验信息44篇，被《四川改革专报》《四川改革动态》采用9篇，信息采用量居全省市（州）前三位。

二、机构设置

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

根据市委办公室《关于印发<中共绵阳市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绵委办〔2019〕86号）文件精神，市委政策研究室编制为22名，其中：公务员编制20人，事业编制0名，工勤编制2名。截止2020年12月底，单位实有在职人员总数19人，其中：公务员人员18人，事业人员0人，工勤人员1人。另，退休7人，长期聘用人员2人。与上年相比本年净增加3人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计562.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加127.35万元，增长22.64%。主要变动原因：一是人员增加，收支总额增加；二是2019年机构改革后，我室从市委办的二级核算单位变成独立核算一级单位，单位独立核算是从2019年6月开始，2019年1-5月的部分收支情况在市委办反映，故2020年决算收支数年高于上年度。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计560.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.54万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.07万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计562.39万元，其中：基本支出372.27万元，占66.19%；项目支出190.12万元，占33.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计559.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加126.28万元，增长22.58%。主要变动原因：一是人员增加，收支总额增加；二是2019年机构改革后，我室从市委办的二级核算单位变成独立核算一级单位，单位独立核算是从2019年6月开始，2019年1-5月的部分收支情况在市委办反映，故2020年决算收支数年高于上年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出559.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加126.27万元，增长22.58%。主要变动原因：一是人员增加，收支总额增加；二是2019年机构改革后，我室从市委办的二级核算单位变成独立核算一级单位，单位独立核算是从2019年6月开始，2019年1-5月的部分收支情况在市委办反映，故2020年决算对比显示增长比例偏高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出559.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出492.76万元，占88.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.39万元，占6.3%；卫生健康支出7.81万元，占1.4%；住房保障支出23.36万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为559.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为305.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为187.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出372.20万元，其中：人员经费336.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费35.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算17.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，考察学习频次降低，同时，严格执行公务接待制度，降低了接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占17.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无变化。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算17.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降18%。主要原因是受疫情影响，考察学习频次降低，同时，严格执行公务接待制度，降低了接待费用。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于各地、市、州来绵考察调研用餐费用。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，主要内容涉及省内省外改革、政研系统来绵考察学习或实地督导调研发生的公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委政研室机关运行经费支出35.42万元，比2019年增加3.59万元，增长10%。主要原因是本年度净增加3人，故增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委政研室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委政研室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对9个项目（市委领导牵头重点课题调研经费、市委改革办工作经费、四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费、新型智库绵阳市重大课题研究经费、《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费、大宗文印费、国际国内资料订阅费、内部参阅《内部参考》编印费、绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对市委领导牵头重点课题调研经费等5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

总体上看，在年度预算执行中，我们做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则，对项目经费实行全额预算、过程控制和事后监督，全年安排项目预算9个，到位资金185.34万元；全年项目经费支出185.34万元，完成率为100%，做到了专款专用，提高了财政项目资金使用效益，为政策研究和深化改革提供了有力保障。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）“市委领导牵头重点课题调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市经济社会发展中的热点、难点等问题，选取专题小切口入手，列出17个研究题目，由市领导牵头实施，加强课题调研的跟踪督办，提高研究质量。部分研究成果已转化为市委市政府重大决策。发现的主要问题：项目完成时间为第四季度，经费支付时间相对靠后。下一步改进措施：优化项目管理，力争11月前完成课题评审，加快年度资金支出进度。

（2）“四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建柔性合作平台，借智借力，与省统筹城乡协会联合开展绵阳发展重大问题研究，形成《绵阳“十四五”发展规划主要思路研究》，研究成果已被吸纳进绵阳“十四五”规划建议。

（3）“新型智库绵阳市重大课题研究经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织发布2020年新型智库重点研究课题题目，引导各类智库围绕中心工作分专题开展调查研究，评选智库重大研究优秀成果30篇，为市委市政府决策提供重要参考。发现的主要问题：个别课题质量不高，立项、评审环节有待严格把关。下一步改进措施：建立“揭榜挂帅”机制，加强课题质量评比，提高以文辅政作用。

（4）“绵阳市‘清单制+责任制+督考制信息化平台’维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证全市改革信息化平台安全运行。

（5）“《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共出刊12期，刊发文稿200余篇，120余万字，为市委市政府科学决策和推动工作提供重要参考。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			市级领导牵头重点课题调研经费
预算单位			市委政研室
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:		/	其它资金:	/
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	2020年，将继续推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。全年拟组织21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。			2020年，完成21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。	21个课题	100%
	项目完成指标	质量指标	完成市级领导牵头重点调研课题组织、评审、补助发放等工作。	完成课题的组织、评审、补助发放等工作	100%
	项目完成指标	时效指标	2020年底前完成	12月底前完成	100%
	项目完成指标	成本指标	支付市级领导牵头重点调研课题补助经费54万元，支付专家咨询费、专家评审费、评审会务费、课题汇编编辑费、印刷成书费用6万元，共计60万元。	60万元	100%
	效益指标	经济效益指标	推动研究成果进讲话、进文件、转化为市委决策，促进绵阳经济社会发展。		100%
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府决策服务，每年大部分课题转化为市委市政府决策	印制课题汇编	100%
	效益指标	生态效益指标	市级领导牵头课题对绵阳经济社会发展的重点问题研究实现全覆盖。	形成课题报告	100%
		可持续影响指标	研究成果为绵阳经济社会发展提供引领。	课题质量逐年提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对《课题成果汇编》满意度逐年提升。	90%以上。	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费
预算单位			市委政研室
预算执行情况(万元)	预算数:		11万元	执行数:	11万元
	其中-财政拨款:		11万元	其中-财政拨款:	11万元
	其它资金:		/	其它资金:	/
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	2020年，将组织四川省统筹城乡研究会围绕我市落实中央、省委、市委部署和市委交办任务对重点任务开展专题研究。			2020年，与省统筹城乡协会联合开展绵阳发展重大问题研究，形成《绵阳“十四五”发展规划主要思路研究》，研究成果已被吸纳进绵阳“十四五”规划建议。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	形成2020年绵阳市重大问题研究成果1个。	共计1项	100%
	项目完成指标	质量指标	研究成果获得市委领导肯定，或被吸纳进市委重要文件。		100%
	项目完成指标	时效指标	2020年底前完成	12月底前完成	100%
	项目完成指标	成本指标	保障课题研究的调研、咨询、印制等支出。	11万元	100%
	效益指标	经济效益指标	对绵阳经济社会发展重点问题开展专题研究。	研究成果进讲话、进文件、进决策。	100%
	效益指标	社会效益指标	对绵阳经济社会发展重点问题开展专题研究。	研究成果进讲话、进文件、进决策。	100%
	效益指标	生态效益指标	为中国科技城和社会主义现代化绵阳建设提供参考。		100%
	效益指标	可持续影响指标	为中国科技城和社会主义现代化绵阳建设提供参考。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到市委或市委领导肯定，相关意见建议被采纳吸收。	研究成果进讲话、进文件、进决策。	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			新型智库绵阳市重大课题研究经费
预算单位			市委政研室
预算执行情况(万元)	预算数:		23万元	执行数:	23万元
	其中-财政拨款:		23万元	其中-财政拨款:	23万元
	其它资金:		/	其它资金:	/
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	2020年拟公开发布30个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作，共计需要经费23万元。			2020年引导各类智库围绕中心工作分专题开展调查研究，评选智库重大研究优秀成果30篇，为市委市政府决策提供重要参考。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公开发布一批重大研究课题，完成30个成果的评定及成果转化利用。	23万元	100%
	项目完成指标	质量指标	对2020年新型智库课题评定等次	一等5个、二等15个、三等15个	100%
	项目完成指标	时效指标	2020年底前完成	12月底前完成	100%
	项目完成指标	成本指标	30个课题按平均0.6万元/个补助、需课题补助经费18万元，需办公及耗材费1万元，专家评审劳务费1.5万元，资料编印费1万元，差旅费1.5万元，合计需23万元。	23万元	100%
	效益指标	经济效益指标	运用新型智库研究成果服务地方经济社会发展。		100%
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府决策提供参考。	为市委市政府决策提供参考。	100%
	效益指标	生态效益指标	新型智库研究成果服务地方经济社会发展。	新型智库研究成果服务地方经济社会发展。	100%
	效益指标	可持续影响指标	新型智库研究成果服务地方经济社会发展。	新型智库研究成果转化为市委决策。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型智库研究成果的针对性、实效性。	新型智库研究成果的针对性、实效性明显增强。	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费
预算单位			市委政研室
预算执行情况(万元)	预算数:		2.84万元	执行数:		2.84万元
	其中-财政拨款:		2.84万元	其中-财政拨款:		2.84万元
	其它资金:		/	其它资金:		/
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年，为保证全市改革信息化平台安全运行，需由第三方专业公司负责日常维护。做好信息化平台第三方维护公司的招标、合同签订、日常管理等工作。			根据维护合同，第三方专业公司负责日常维护,确保了全年安全运行。按合同约定，结合用户评价情况，支付运行维护费用2.84万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	根据平台运行中的用户量、安全等级等要求加强日常维护。		共计1个项目，分两次付款		100%
	项目完成指标	质量指标	保证深化改革工作正常开展。		零风险、零事故。		100%
	项目完成指标	时效指标	第三方专业维护公司对平台用户提出问题第一时间答复处理。		服务响应及时、有效。		100%
	项目完成指标	成本指标	平台维护费用2.84万元。		2.84万元		100%
	效益指标	经济效益指标	信息化平台为全年改革任务服务，提高提醒、督办效率。		202年无信息安全事故发生。		100%
	效益指标	社会效益指标	保证全市改革信息化平台安全运行。		202年无信息安全事故发生。		100%
	效益指标	生态效益指标	保证全市改革信息化平台安全运行。		202年无信息安全事故发生。		100%
	效益指标	可持续影响指标	保证全市改革信息化平台安全运行。		202年无信息安全事故发生。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台维护具有针对性、实效性。		保证全市改革信息化平台安全运行。		100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费

预算单位

市委政研室

预算执行情况(万元)

预算数:

22万元

执行数:

22万元

其中-财政拨款:

22万元

其中-财政拨款:

22万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预计2020年全年将刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅，全年印刷刊物12期。

2020年，《绵阳改革与发展》全年印刷12期，每期印刷1500本。

绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2020年全年将刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅，全年印刷刊物12期，每期1500本；每期采稿约20篇，预计每年支付稿费、发行费4万元；全年支付刊物设计制作费1.5万元；支出编辑部人员劳务费。

22万元

100%

项目完成指标

质量指标

完成全年1-12期编印任务,总结、宣传好绵阳改革与发展经验，为市委决策提供参谋与服务。

完成全年12期编印任务

100%

项目完成指标

时效指标

2020年12月底前完成全年编印任务

100%

项目完成指标

成本指标

全年印刷刊物12期，每期1500本、7200元，全年共需印刷费用8.64万元；每期采稿约20篇、约9万字，预计每年支付稿费、发行费4万元；全年支付刊物设计制作费1.5万元；支出编辑部1名聘用人员工资及保险等约7.86万元，共计22万元。

100%

效益指标

经济效益指标

总结推广各地工作经验，加快经济社会主义发展。

刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅

100%

效益指标

社会效益指标

总结推广各地工作经验，加快经济社会主义发展。

引导各地加强宣传，总结经验，促进经济社会发展。

100%

效益指标

生态效益指标

加强刊物用稿总量控制，保证办刊质量。

刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅

100%

效益指标

可持续影响指标

读者满意度。

读者满意度在90%以上。

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度。

读者满意度在90%以上。

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委政策研究室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对5个项目“市委领导牵头重点课题调研经费、四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费、新型智库绵阳市重大课题研究经费、《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费、绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台维护费”项目开展了绩效评价，《中共绵阳市委政策研究室2020年项目绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入课题经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共绵阳市委政策研究室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

（二）机构职能

市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会的领导，承担市委深改委的日常工作。

（三）人员概况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政安排预算收入支出经费557.54万元。其中：基本预算收支经费372.21万元、项目预算收支经费185.33万元；其他收入3.07万元。其中：发改委转入课题经费3万、税务局转入“三代手续费”0.07万元；在审计、巡察阶段清退以往年度支出1.78万元。全年实际可安排收入支出资金为562.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

收入支出预算执行情况。2020年收入支出为562.39万元，支出为562.39万元，全年无结余结转，全年预算执行率达100%。

1.收入支出与预算对比分析。全年财政年初安排预算收407.59万元，全年调整预算收入为562.39万元，差异率37.98%。全年调整预算数562.39万元，决算数为562.39万元，调整预算数和决算数无差异。

2.收入支出结构分析。

（1）本年收入为560.61万元，财政拨款收入为557.54万元，占总收入的99.45%；其他收入3.07万元，占总收入的0.54%。本年总支出为562.39万元，其中财政拨款支出为559.32万元，占总支出的99.45%，其他支出3.07万元，占总支出的0.54%。

（2）全年工资福利支出为317.64万元，占总支出56.48%；商品和服务支出为224.31万元，占总支出的39.89%；对个人和家庭的补助支出为19.14万元，占总支出的3.4%；资本性支出1.3万元，占总支出的0.23%。

（3）与上年比较，本年收入支出增加29.27%，其中工资福利支出增加56.23%，商品和服务支出增加2.44%，对个人和家庭补助支出增加127.88%，资本支出减少70.17%。造成增加的主要原因一是2019年与市委办分户，其中1-5月的基本支出列入到市委办，也相应减少了相关财政拨款数；二是本年人员晋级以及净增加3人，增加了相关人员支出。商品和服务支出与上年基本持平。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：全年无公务出国及公务用车运行维护费用，全年公务接待费预算控制数为5万元，实际发生公务接待费0.88万元，与上年相比减少了17.67%。主要原因是受疫情影响，考察学习频次降低，同时，严格执行公务接待制度，降低了接待费用。

（2）会议费支出情况：本年实际发生会议费用0.43万元，与上年相比减少40%，主要原因是受疫情影响，多采用视频会议，降低了现场会议成本。

（3）培训费支出情况：本年发生培训费21.37万元，比上年增29.4%，增加的主要原因是培训的主题及参训人员较上年相所增加，故支出增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

全年财政拨款收入为557.54万元，其中工资福利支出拨款为317.64万元，商品和服务支出拨款为35.42万元，对个人和家庭的补助支出拨款为19.14万元，项目经费拨款入187.12万元。全年财政拨款支出为559.33万元，其中工资福利支出拨款为317.64万元，商品和服务支出拨款35.42万元，对个人和家庭的补助支出拨款为19.14万元，项目经费支出为187.12万元。通过收支情况可以看出，支出比收入1.79万元，主要来源于自查收回以往年度支出，用于弥补本年支出这样全年收支基本持平。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：全年全收全支，如实反映当年财政资金的安排和使用；

2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：根据年初项目资金绩效管理要求，全年如实反映和完成了各项目资金的目标绩效；

3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：全年年初计划项目经费全额支付；

4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、津贴补贴、奖金现金，严格项目经费支出，做到了专款专用，重大事项集体决策；

5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：规范日常公用经费和项目经费中“办公费、印刷费、差旅费、维修维护费用、其他交通费”等核算科目的预算，确保和决算一致，但因工作需要，在使用过程中遵循了有预算才有支出的原则；

6.动态调整：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：全年根据预算和单位业务需要，如期安排经费支出，全年实现全收全支；

7.预算完成：自评得分：10.00；计算过程和评定依据：单位项目经费，除两个课题需要年终评审后支付外，其他项目均按工作需要，如期安排支出，实现项目经费全收全支；

8.目标完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：完成“市级领导牵头重点调研课题”17个项目的立项、调研、撰写以及专家评审工作；完成“新型智库绵阳市重大课题经费”30个项目的立项、调研、组稿及专家评审工作；完成《绵阳改革与发展刊物》全年12期组稿、校审、编印以及发刊等工作，每期印发1500本；完成“国际国内资料订阅”的征订、分阅等工作；完成“市委改革办工作经费”项目计划的各类会议、学习考察、改革调研、专项督查，及全市全面深化改革专题培训等工作；

9.违规记录：自评得分：1.50；计算过程和评定依据：本年度接受市委巡查和市审计局的经济责任审计，对上一年度我单位的财务收支和预算管理无意见。

（二）综合管理情况

1.政策执行：本部门未涉及该指标。

2.收入解缴：本部门未涉及该指标。

3.预算管理：本部门未涉及该指标。

4.采购实施：本部门未涉及该指标。

5.配置使用管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：本年度因工作需，新调入3人，支出1.3万元购置办公家具,因年初不清楚单位人员增减情况，故预算未安排该支出。为了不影响正常工作，故通过内部询价、比选方式，购买办公家具，并如实登记入帐。

6.收益核算：本部门未涉及该指标。

7.制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：根据内控制度要求，我单位建立了“单位经费管理制度、资产管理制度、课题经费评审制度”等相关制度。在工作中严格按照相关制度执行，做到重大事项集体决议，费用签批按程序等。

8.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，对单位人员的岗位定期和不定期轮岗；建立重大事项议事决策机制，建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

9.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：严格执行预算，做到有预算有支出。

（三）绩效结果应用情况

1.自评公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：严格按财政文件要求，如期在部门预算和决算中公开单位绩效相关信息。

2.结果整改：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：目前暂无需要修改的绩效目标。

3.应用反馈：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：严格按要求，向相关单位和部门上报了绩效自评报表等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.基本支出方面：我室严格按时间按进度完成各项支付，包含工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险等社保支出，住房公积金、水电费、电话费、办公费等日常公用经费支出，确保了单位的正常运转。

2.年初项目预算支出方面：我室严格按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：严格按项目经费支出用途、范围及时使用。

4.绩效自评：我室2020年度部门支出绩效评价得分96.6分。总体上看，2020年我室自觉遵守“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益。室主要领导和财务工作分管领导自觉遵守财务管理规定，勤俭节约，廉洁勤政，认真把牢经费审批关。财务人员自觉加强财务知识学习，严守财经纪律，认真审核原始凭证，为领导审批把好第一关。会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整。自觉健全财务管理的监督机制，修改完善“三重一大”议事决策制度。

（二）存在问题

我室承担的市级领导牵头重点课题、新型智库研究课题项目的结题时间是多在第四季度，加之成果收集、评审等工作，大部分项目支付都在12月发生，造成项目执行进度慢。

（三）改进建议

优化项目管理，严格资金使用。

附件2

中共绵阳市委政策研究室

2020年项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。组建由市委政研室分管目标绩效工作副主任为组长，各科室负责人为成员的项目评估小组，开展项目预算的事前绩效评估。主要采取现场评估和咨询专家相结合的方式进行，重点评估项目依据是否充分、项目实施是否有效、测算需求是否合理、用途与资金是否匹配、指标反映项目是否准确全面五个方面。严格按照市财政局要求，按时保质完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告。组织终端用户对【绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费】开展满意度测评,形成自评报告，根据评价结果拨付项目经费。全年安排项目9个，安排经费185.33万元，年末实际项目支出185.33万元，完成率100%。

（二）资金安排情况。安排项目预算9个，预算经费185.33万元，全年项目累计9个，到位资金185.33万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。全年项目经费支出185.33万元，完成率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，市委政研室（改革办）围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市战略目标，统筹服务疫情防控和经济社会发展，充分发挥参谋助手作用，高质量完成市委安排部署的工作任务，得到省委政研室（改革办）和市委市政府的一致好评。总体上看，在年度预算执行中，我们做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则，对项目经费实行全额预算、过程控制和事后监督，全年安排项目预算9个，到位资金185.33万元；全年项目经费支出185.33万元，完成率为100%，做到了专款专用，提高了财政项目资金使用效益，为政策研究和深化改革提供了有力保障。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.完成“市级领导牵头重点调研课题”17个项目的立项、调研、撰写以及专家评审工作；

2.完成“新型智库绵阳市重大课题经费”30个项目的立项、调研、组稿及专家评审工作；

3.完成《绵阳改革与发展刊物》全年12期组稿、校审、编印以及发刊等工作，每期印发1500本；

4.完成“国际国内资料订阅”的征订、分阅等工作，全年订阅（如国务院发展研究中心《调查研究报告》、内参选编、内部参考、改革内参等报刊杂志；

5.完成“市委改革办工作经费”项目计划的各类会议、学习考察、改革调研、专项督查，及全市全面深化改革专题培训等工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体上看，我室在预算管理方面一是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平。二是注重夯实管理基础，落实了专兼职人员，加强业务学习培训，注重预算编制与工作需要的融合，提高预算编制准确性。通过总结，发现在预算执行中也还存在预算管理基础相对薄弱、预算执行进度缓慢等问题，影响了预算执行的进度、效率。

为加强年度预算绩效管理，我室将进一步加强职责科室管理力度，由室主任亲自分管办公室，加强工作领导，增强财务工作力量。加强预算事前、事中、事后的管理，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估，重点对已实施项目开展评估，切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年，我室按年初工作计划，从严安排预算经费预算，为圆满完成“文稿起草、深化改革、调查研究、自身建设”等重点工作任务提供了必要的财政资金保障，使年初计划的各项工作达到效果最大化，效益最优化，推动全市政研和改革工作顺利推进。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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2020年度中国共产党绵阳市委员会政策研究室单位决算公开

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

中共绵阳市委政策研究室

2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2

中共绵阳市委政策研究室

2020年项目绩效评价报告

第五部分 附表

第五部分附表