中国共产党绵阳市委员会政策研究室2021年单位预算编制说明

 

中国共产党绵阳市委员会政策研究室

2021年单位预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）市委政研室职能简介

市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会的领导，承担市委深改委的日常工作；负责新型智库建设。

1.深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；

2.负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；

3.承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；

4.组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究；

5.承办市委机关刊物《绵阳改革与发展》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；

6.对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；

7.统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；

8.督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；

9.组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；

10.负责改革宣传和信息工作；

11.负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；

12.发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；

13.收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；

14.加强联系管理，指导智库建设发展；

15.完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

（二）市委政研室2021年重点工作

1.聚焦服务决策，扎实做好重大问题调查研究。

一是组织完成市级领导牵头重点课题调研，推动调研成果转化、完成评审、汇编工作；二是完成市委、市政府领导交办的重大专项调研任务；三是组织开展推动科技城发展相关政策研究等工作；四是组织开展科技城体制机制创新、军民融合深度发展对策措施研究；五是组织开展经济社会发展热点难点问题专题调研；六是组织开展新型智库绵阳市重大课题研究。

2.聚焦落地见效，扎实做好全面深化改革推进。

一是充分发挥市委改革办“统筹、协调、督促、检查、推动”作用，认真做好市委全面深化改革委员会的日常事务及联系10个专项小组的工作，联系指导县（市、区）、园区改革推进工作；二是建立健全市委全面深化改革委员会工作规则、专项小组工作规则、办公室工作细则等制度；三是制定实施《绵阳市贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2020-2022年）》《市委全面深化改革委员会2021年工作要点》《改革工作台账》；四是组织开展重点领域和关键环节改革重大问题的政策研究；五是统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；六是负责对县市区、园区、市级部门全面深化改革工作的年度考核；七是研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；八是对中央、省、市重大改革方案和改革试点推进落实情况进行跟踪督察，形成督察报告，评估改革进展和成效，协调解决督察中的问题，督促整改落实；九是发现各类改革典型，总结成功经验，推荐改革案例，做好改革宣传和经验推广；十是组织开展全市深化改革专题培训；十一是负责承办以全面深化改革委员会及办公室名义召开的各类会议；十二是收集报送改革信息，编印《绵阳改革动态》《绵阳改革专报》；十三是完成省委改革办和市委全面深化改革委员会交办的其他工作。

3.聚焦优质服务，扎实做好重要文件文稿起草。

一是牵头或参与完成市委综合性文件起草工作；二是起草促进园区改革创新发展等政策文件；三是研究制定市与区（园区）事权调整方案；四是起草市委领导讲话；五是起草重要汇报材料；六是推动重大课题研究成果“进文件”“进讲话”，转化为市委、市政府的决策部署和政策措施。

4.聚焦及时有效，扎实做好刊物内刊组稿编发。

一是编辑出版市委机关刊物《绵阳改革与发展》（月刊），认真执行办刊年度计划；二是办好内部参阅资料《情况参考》，及时、准确反映绵阳经济社会发展中的热点难点重点问题与外地经验，为领导提供决策参考价值高、操作性强的意见和建议。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

市委政研室2021年收支总预算462.31万元,比2020年收支预算总数增加54.72万元，主要原因:一是2021年比2020年净增加3人，加上正常晋级晋档调资以及保险费用的增加，所以2021年基本支出比上年增加34.72万元；二是厉行节约，调整部分支出经济科目，合理编制全年项目预算，本年根据工作需要增加一个项目经费，所以2021年项目支出较上年增加20万元。

（一）收入预算情况

市委政研室2021年收入预算462.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入462.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委政研室2021年支出预算462.31万元，其中：基本支出268.97万元，占58%；项目支出193.34万元，占42%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市委政研室2021年财政拨款收支总预算462.31万元,比2020年财政拨款收支总预算增加54.72万元，主要原因:一是2021年比2020年净增加3人，加上正常晋级晋档调资以及保险费用的增加，所以2021年基本支出比上年增加34.72万元；二是厉行节约，调整部分支出经济科目，合理编制全年项目预算，本年根据工作需要增加一个项目经费，所以2021年项目支出较上年增加20万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入462.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出399.63万元、社会保障和就业支出35.81万元；医疗卫生与计划生育支出8.95万元；住房保障支出17.91万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政研室2021年一般公共预算当年拨款462.31万元，比2020年预算数增加54.72万元，主要原因:一是2021年比2020年净增加3人，加上正常晋级晋档调资以及保险费用的增加，所以2021年基本支出比上年增加34.72万元；二是厉行节约，调整部分支出经济科目，合理编制全年项目预算，本年根据工作需要增加一个项目经费，所以2021年项目支出较上年增加20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.63万元，占86.4%；社会保障和就业支出35.81万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出8.95万元，占1.9%；住房保障支出17.91万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为206.3万元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公费的开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）：2021年预算数为193.34万元，主要用于为保障各项工作开展所列支的各项目的开支（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为23.88万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费部分支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为11.94万元，主要用于在编人员职业年金缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为8.95万元，主要用于在编人员职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险费用单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为17.91万元，主要用于在编人员单位缴费部分的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市委政研室2021年一般公共预算基本支出268.97万元，其中：

人员经费212.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费56.19万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、物管费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委政研室2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，考虑2020年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2020年预算降低了13%。

2021年公务接待费计划用于各地、市、州的政研、改革系统、安邦智库、省城乡统筹协会等来绵考察、调研、参观和督导等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费0元（车改后，本单位无保留公务用车）。

本单位公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委政研室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市委政研室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委政研室机关运行经费财政拨款预算为30.4万元，与2020年预算增加4.8万元，主要原因本年度净增加3人。

（二）政府采购情况

市委政研室2021年安排政府采购预算经费5万元，主要为保密用电脑及打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委政研室共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照“费随事定”原则，2021年市委政研室所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2021年市级部门预算项目绩效目标表