2019年度绵阳市委政策研究室决算公开电子表.xls

 

 

2019年度中共绵阳市委政策研究室

部门决算

目  录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………7

第二部分 2019年度部门决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………12

第三部分 名词解释………………………………………………21

第四部分 附件……………………………………………………24

附件1…………………………………………………………24

第五部分 附表…………………………………………………29

一、收入支出决算总表………………………………………29

二、收入决算表………………………………………………29

三、支出决算表………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………29

五、财政拨款支出决算明细表………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…29

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………29

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市委政策研究室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会的领导，承担市委深改委的日常工作。主要职能为：

1.深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；

2.负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；

3.承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；

4.组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究任务；

5.承办市委机关刊物《绵阳改革与发展》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；

6.对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；

7.统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；

8.督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；

9.组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；

10.负责改革宣传和信息工作；

11.负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；

12.发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；

13.收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；

14.加强联系管理，指导智库建设发展；

15.完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，在市委坚强领导下，市委政策研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央、省委、市委工作部署，围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市目标任务，不断提升决策服务水平，较好完成各项工作任务。主要成效体现在：

一是文稿服务进一步高效。紧紧围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市目标任务，重点围绕优化市区权责关系、推进基层治理制度创新和能力建设、科技城加快发展、军民融合深度发展、开发区改革和创新发展、优化营商环境、全面改革等方面深入开展专题研究，起草的《市委常委会2019年工作要点》《市委常委会2019年工作要点责任分工方案》《关于深入贯彻落实党的十九届四中全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设的意见》《市委深改委工作规则》《专项小组工作规则》《市委深改委办公室工作细则》《绵阳市贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018年－2020年）》《市委深改委2019年工作要点》等重要文件，以市委、市委深改委名义印发实施。撰写的《奋进新时代 奋力再出发 加快建设中国科技城和西部现代化强市》《牢记嘱托 践行使命 努力趟出一条军民深度融合发展的路子》等署名文稿受到市委领导肯定，个别文稿在省级以上媒体发表。研究起草的《关于优化市与市辖区（园区）权责关系的实施意见》，《关于促进开发区改革和创新发展的实施意见》《河北－平武工业园管理体制调整优化方案》等重大政策已陆续形成正式文件印发实施，为促进经济社会发展贡献了政研和改革力量。参与起草《关于推进中国（绵阳）科技城加快发展的意见》《关于促进民营经济健康发展的意见》《绵阳市进一步优化营商环境工作任务清单》《绵阳市落实“放管服”改革优化营商环境政策重点任务分工方案》《绵阳市促进人才深度融合发展九条措施》等，以实在的政策举措服务全市经济高质量发展。参与起草《市委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》，牵头制定《市委主题教育调查研究方案》，编发市委主题教育《简报》4期；收集全市主题教育调查研究成果，形成成果汇编向全市发放。撰写《绵阳市对标先进提升机制工作方案》，被《市委“抓落实作表率”行动方案》全文采纳。起草《2019年绵阳市对标先进提升机制落实落实情况的报告》2篇，定期向市委上报相关推进落实情况，较好履行主题教育和“抓落实作表率”牵头单位职责。

二是深化改革进一步有序。加强改革统筹协调，协助完成“市委全面深化改革委员会”和10个改革专项小组组建。将“全面深化改革扩大开放”纳入市委年度工作要点和市委常委会重点工作，将改革履职情况作为县市区、园区、市直部门主要负责人述职必述内容。压实改革抓落实责任，按照“清单制+责任制+督考制”工作方法，《改革举措实施规划任务清单（2019年）》《2019年度改革落实台账》每项任务落实到牵头责任部门和具体责任人，推动190项改革任务落地落实，倒逼全市上下形成谋改革抓改革的思想自觉和行动自觉。深入开展改革领域“抓落实作表率”行动，遴选51个方案由19名市级领导直接抓落实，将每个专项改革方案任务项目化、具体化。深化市委改革办联系重大改革试点机制，全年联系试点8个，形成调研报告16份，提出问题37个、意见建议35个。创新改革督察评估机制，全年督察评估专项改革方案34个，发放测评问卷134份，提前完成省委纳入考核的16个专项改革方案的对接任务，专项改革方案完成任务并销账12个，组织印发提示函、督办函15份，助推改革任务落地落实。截止12月底，调整后的《2019年度改革落实台账》的190项任务，完成或按年度计划推进的占94.2%。70个国、省改革试点均按计划推进，其中18个试点可按期完成任务并销账。做好经验总结宣传，《绵阳市“抱团式服务”打造藤椒产业发展联合体》等20项自主创新改革经验被国、省主管部门推广。全年上报省委改革办信息41篇、超额报送11篇，被省委改革办整篇采用11篇、综合采用2篇，超额完成全年改革信息任务，改革专报信息采用率稳居全省市（州）前三位。组织编印《市内外城乡基层治理实践探索》，刊载推广42个推进城乡基层治理制度创新和能力建设典型案例，供市委七届八次全会暨市委经济工作会议参会同志参阅，进一步体现改革信息围绕中心、服务大局作用。

三是调查研究进一步深入。发挥市级领导牵头重点调研课题统筹协调作用，全年收集重大调研课题成果20个，组织编印《2019年市级领导牵头重点调研课题成果汇编》向全市发放。发挥新型智库联席会议办公室作用，引导各类智库围绕服务市委市政府决策开展调查研究，收集智库重大研究成果48篇，评出一等5篇、二等10篇、三等15篇，部分研究成果已转化为市委市政府工作举措。围绕经济社会发展热点难点开展重大问题研究，撰写的《外地推进“四上”企业培育和升规入统的经验做法》转化具体成果。开展园区改革和创新发展专题调研，形成《开发区管理体制改革论证报告》《仙海区管理体制改革的建议与利弊分析报告》，供市委领导决策参考。撰写的《外地优化市与市辖区、市属园区权责关系的经验做法及工作建议》，得到市委领导肯定。围绕重大战略问题开展专题研究，组织开展成渝城市群发展重点问题研究，撰写《关于推动川渝合作、融入成渝城市群发展有关情况的报告》，为市委决策研究提供参考。牵头开展中国区域经济50人论坛四川“一干多支、五区协同”战略研讨会绵阳相关情况研究，撰写《深入贯彻落实“一干多支”发展战略为推动治蜀兴川再上新台阶贡献绵阳力量》，研究成果上报省委政研室。围绕提高参谋服务实效开展专题研究，《关于改革工作队伍建设情况的调研报告》等调研报告成果以《情况参考》形式送市委领导参阅。持续用力办好市委机关刊物《绵阳改革与发展》，全年共出刊12期。精心办好《情况参考》，全年编发6期，为市委市政府科学决策和推动工作提供重要参考。

四是自身建设进一步有力。党的建设力度全面加强，严格执行《关于加强党的政治建设的意见》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等要求，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。按要求开展“三会一课”，按时足额收缴党费，认真开展机关党建“灯下黑”专项整治，机关党支部规范化建设得到加强。认真开展“四项教育”，党员意识和党性修养普遍提高。认真践行党的群众路线，到联系村、社区作党课报告4次、开展志愿服务2次，慰问走访贫困群众、困难党员62人次，拨付慰问经费和社区共建经费近3万元，为民服务的宗旨意识明显增强。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，对干部选拔、公务接待、车辆管理、出差调研、物品申购、经费审批等重点风险点位廉政风险排查与管控，积极完成纪检监察组反馈问题整改，推动党风廉政建设相关任务落到实处。组织开展警示教育，党员干部政治纪律和政治规矩意识明显加强。严格落实意识形态工作责任制，搭建“政研三问”、“不为不办找理由，只为办好想办法”公开承诺等平台载体，教育引导党员干部树立正确的人生观、价值观、利益观。加强干部队伍日常管理，逗硬执行岗位责任过错登记问责、办件超时登记问责、干部日常业务绩效考评等制度，坚持月度“三红”评选制度，全室干部奋发有为、担当担责、争创一流的氛围更加浓厚。推进机关制度化规范化建设，组织完善“三重一大”议事决策制度、“重大事项请示报告制度”，修订印发《室务会会议制度》《公务经费管理暂行办法》等管理制度23个，进一步扎紧制度篱笆。此外，组织人事、机构编制、党史统战、机要保密、公务接待、信访维稳等工作顺利推进，圆满完成全年目标任务。

二、机构设置

经批准，市委政策研究室自2019年6月设置为市级独立核算的一级预算行政单位，无下属二级预算单位。根据市委办公室《关于印发<中共绵阳市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绵委办〔2019〕86号）文件精神，市委政策研究室编制为22名，其中：公务员编制20人，事业编制0名，工勤编制2名。

截止2019年12月底，单位实有在职人员总数18人，其中：公务员人员17人，事业人员0人，工勤人员1人。另，退休7人，长期聘用人员2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计435.04万元，支出总计435.05万元。我室原属于绵阳市委办下属非独立核算二级预算单位，以前年度由市委办汇总上报预决算以及预决算公开，故无上年数据核对。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计435.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.04万元，占99.5%；其他收入2万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计435.05万元，其中：基本支出243.55万元，占56%；项目支出191.5万元，占44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计433.04万元，支出总计433.05万元。我室原属于绵阳市委办下属非独立核算二级预算单位，以前年度由市委办汇总上报预决算以及预决算公开，故无上年数据核对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出433.05万元，占本年支出合计的99.5%。我室原属于绵阳市委办下属非独立核算二级预算单位，以前年度由市委办汇总上报预决算以及预决算公开，故无上年数据核对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出433.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出399.67万元，占92%；社会保障和就业（类）支出20.61万元，占5%；卫生健康支出4.07万元，占1%；住房保障支出支出8.70万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为433.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为210.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为167.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出243.55万元，其中：

人员经费211.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.83万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，从而降低费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算20%。公务接待决算支出数无法与2018年核对的原因是:2018年我单位属于市委办下属二级预算单位，决算数据与市委办全并公开。2019年机构改革后，我室属于一级预算单位，独立对外公开决算数据，故本年公务接待无法与上年数据核对。其中：

国内公务接待支出1.07万元，主要用于市外、省外相关业务单位来绵调研、考察、学习以及业务交流等开支的交通、用餐等费用。国内公务接待８批、72人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，主要内容包括：宁夏政研室来绵考察公务用餐0.08万元；宜宾政研室来绵学习公务用餐0.08万元；柳州政研室来绵调研公务用餐0.11万元；达州政研室来绵调研公务用餐0.12万元；省委政研室（改革办）来绵调研公务用餐0.06万元、来绵开展基层治理制度创新能力调研公务用餐0.37万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出31.83万元。我室原属于绵阳市委办下属非独立核算二级预算单位，以前年度由市委办汇总上报预决算以及预决算公开，故无上年数据核对。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对拟申报的８个项目开展了预算事前绩效评估（分别为：《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费、大宗文印费、国际国内资料订阅费、内部参阅《内部参考》编印费、市级领导牵头重点课题调研经费、市委改革办工作经费、四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费、新型智库绵阳市重大课题研究经费），编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，总体上做到了严格预算管理，注重提高资金使用效益，较好发挥了财政资金对政策研究和全面深化改革基本运转及年度重点工作的支持和保障作用。我单位还自行组织了５个项目支出绩效评价，从评价情况来看，上述项目基本按预期目标实现年度任务，较好发挥了相关作用。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，紧扣市委中心工作，及时反映我市经济和社会发展中的新情况、新问题、新经验和新举措。全年共出期刊12期，圆满完成全年编辑出版任务。通过项目实施发现，随着劳动力成本的增加，刊物所需劳务费支出明显增加。下一步，将根据实际情况，加强刊物编印质量管控，科学编制预算，提高项目支出的精准性，保障工作需要。

（2）市级领导牵头重点课题调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥市级领导牵头重点调研课题统筹协调作用，共收集重大调研课题成果22个，组织编印《2019年市级领导牵头重点调研课题成果汇编》，分送有关领导和部门。其中，部分课题研究成果已被市委七届八次全会暨市委经济工作会议相关文件吸收，用于指导具体工作。通过项目实施发现，个别课题质量有待提高，调研成果的操作性、前瞻性有待增强。下一步，我们将发挥好重点调研课题统筹谋划作用，加大课题申报、评审等管理，推动更多研究成果进文件、进讲话，转化为实实在在的工作举措，服务全市经济社会发展。

（3）市委改革办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目实施，为完成省委下达给市委的改革目标任务，总结推广绵阳改革经验做法，扩大绵阳改革影响力、传播改革正能量提供了坚强保障。2019年我市全面深化改革考核继续稳居全省市（州）第一方阵。通过项目实施发现，改革抓落实压力愈来愈大，改革调研及决策咨询经费支出需加大保障，改革外出培训的标准与现实支出需求有较大冲突。下一步，将加强改革经费管理，提高预算精准性，严格执行培训标准，提高资金使用效益。

（4）新型智库绵阳市重大课题研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导各类智库围绕中心工作开展调查研究，全年收集智库重大研究成果48篇，评出一等5篇、二等10篇、三等15篇，部分研究成果已转化为市委市政府工作举措。其中，推进城乡基层治理制度创新和能力建设、科技城对上争取政策措施、促进民营经济健康发展、落实“放管服”改革、农村人居环境整治等开展专题调研,一批高质量的调研成果或决策参考信息相继转化为市委重要文件或进入市委领导重要会议讲话内容，较好发挥了服务市委决策作用。

（5）四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建柔性合作平台，借智借力，与省统筹城乡协会联合开展重大问题研究，形成《推进绵阳文旅融合发展的调查报告》，研究成果上报市委市政府。通过项目实施发现，该项目当年启动时间较晚，研究成果转化率不高。下一步，将合理规划启动时间，加强研究过程管理，提高研究成果质量，更好服务市委市政府决策。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费项目
预算单位			中共绵阳市委政策研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		22万元		执行数:		22万元
	其中-财政拨款		22万元		其中-财政拨款:		22万元
	其它资金				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按照“研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息、展示绵阳风貌”的办刊宗旨，完成12期编印任务，服务市委中心工作，巩固改革与发展宣传主阵地。				紧扣市委中心工作，全年共出期刊12期，圆满完成全年编辑出版任务，及时反映我市经济和社会发展中的新情况、新问题、新经验和新举措。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		按年度计划开展	完成全年12期编印任务，保障聘用人员工资、印刷费、刊物稿费、配送费等。	全年编印12期，相关经费支出得到保障。
	项目完成指标	质量指标		提高刊物编印质量	每期编印1500本。	每期编印、发送1500本。
	项目完成指标	时效指标		每月20日前出刊，12月底前完成当年任务	2019年12月底前完成全年编印任务。	12月底前完成全年编印任务。
	效益指标	社会效益 指标		巩固绵阳改革与发展宣传主阵地	向全市各级党政机关、在绵科研院所、高等院校和大中型企业等机构赠阅，宣传绵阳改革发展好声音。	研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息，展示绵阳风貌。
	满意度指标	满意度指标		领导决策层满意度	≥96%	≥98%
	满意度指标	满意度指标		基层干部群众满意度	≥97%	≥98%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			市级领导牵头重点调研课题
预算单位			中共绵阳市委政策研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		70万元		执行数:		70万元
	其中-财政拨款		70万元		其中-财政拨款:		70万元
	其它资金				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	推动市级领导牵头课题调研成果转化为市委市政府决策，服务市委决策需要，推进全市经济社会发展。2019年拟组织开展市级领导牵头课题调研21个。				紧扣市委中心工作，发挥市级领导牵头重点调研课题统筹协调作用，共收集重大调研课题成果22个，组织编印《2019年市级领导牵头重点调研课题成果汇编》，分送有关领导和部门。其中，部分课题研究成果已被市委七届八次全会暨市委经济工作会议相关文件吸收，用于指导具体工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		按年度计划开展	完成21个课题调研、评选及课题成果编印任务。	共评选成果22个，相关经费支出得到保障。
	项目完成指标	质量指标		提高课题研究质量	推动研究成果转化。	组织专家对课题进行评审，评出一等6个、二等5个、三等11个。部分课题研究成果已被相关文件吸收，用于指导具体工作。
	项目完成指标	时效指标		每年12月前完成成果收集、评选及编印任务	2019年12月底前完成任务。	12月底前完成评选及编印任务。
	效益指标	社会效益 指标		服务市委决策	推动一批研究成果进讲话、进文件，转化为工作举措。	研究成果向全市发放，服务经济社会发展。
	满意度指标	满意度指标		领导决策层满意度	≥95%	≥98%
	满意度指标	满意度指标		基层干部群众满意度	≥95%	≥96%

 

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			市委改革办工作经费项目
预算单位			中共绵阳市委政策研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		47万元		执行数:		47万元
	其中-财政拨款		47万元		其中-财政拨款:		47万元
	其它资金				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成省委、市委下达的全面深化改革目标任务，推动我市改革任务落实，服务经济社会发展。				为完成省委下达给市委的改革目标任务，总结推广绵阳改革经验做法，扩大绵阳改革影响力、传播改革正能量提供了坚强保障。2019年我市全面深化改革考核继续稳居全省市（州）第一方阵。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		承办市委深化改革工作会议	目标4次	完成6次
	项目完成指标	数量指标		组织对接落实上级专项改革方案	目标16项	完成21项
	项目完成指标	数量指标		推出自主创新改革方案	目标5项	完成8项
	项目完成指标	数量指标		每月向省委改革办报送改革经验专报	目标2篇/月、全年24篇	完成52篇
	项目完成指标	数量指标		指导改革创新试点	目标6次	完成16次
	项目完成指标	时效指标		完成考核指标	完成省委下达目标任务。	目标考核结果稳居全省第一方阵。
	效益指标	社会效益 指标		服务经济社会发展	推动一批改革任务落实。	改革服务发展作用日益显现。
	满意度指标	满意度指标		领导决策层满意度	≥95%	≥98%
	满意度指标	满意度指标		基层干部群众满意度	≥95%	≥98%

 

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			新型智库绵阳市重大课题研究经费项目
预算单位			中共绵阳市委政策研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元		执行数:		30万元
	其中-财政拨款		30万元		其中-财政拨款:		30万元
	其它资金				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	拟于2019年12月底前完成2019年度课题研究补助工作。				发布2019年新型智库重点研究课题题目，引导各类智库围绕中心工作开展调查研究，收集智库重大研究成果48篇，评出一等5篇、二等10篇、三等15篇，部分研究成果已转化为市委市政府工作举措。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		发布重大研究课题。	拟收集课题３0个。	收集课题48个。
	项目完成指标	时效指标		完成评审。	每年12月前完成	按时完成。评出一等5篇、二等10篇、三等15篇。
	效益指标	社会效益 指标		服务经济社会发展。	建好调查研究载体。	引导各类智库围绕中心工作开展调查研究，服务全市经济社会发展。
	满意度指标	满意度指标		领导决策层满意度	≥95%	≥98%
	满意度指标	满意度指标		基层干部群众满意度	≥95%	≥96%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费项目
预算单位			中共绵阳市委政策研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		13万元		执行数:		13万元
	其中-财政拨款		13万元		其中-财政拨款:		13万元
	其它资金				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	围绕绵阳经济社会发展重大问题形成重大课题研究报告，为市委决策提供参考。				通过项目实施，搭建柔性合作平台，借智借力，与省统筹城乡协会联合开展重大问题研究，形成《推进绵阳文旅融合发展的调查报告》，研究成果上报市委市政府。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		确定重大研究课题。	拟确定课题１个。	收集课题成果１个。
	项目完成指标	时效指标		完成评审。	每年12月前完成	按时完成。
	效益指标	社会效益 指标		服务市委决策。	搭建柔性合作平台，借智借力。	形成《推进绵阳文旅融合发展的调查报告》，研究成果上报市委市政府。
	满意度指标	满意度指标		领导决策层满意度	≥90%	≥92%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市委政研研究室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入课题经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

中共绵阳市委政策研究室2019年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市委政策研究室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列。

（二）机构职能

市委改革办设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会的领导，承担市委深改委的日常工作。

主要职能涉及15个方面，分别为：

1.深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考；

2.负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；

3.承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；

4.组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究任务；

5.承办市委机关刊物《绵阳改革与发展》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；

6.对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；

7.统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示；

8.督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；

9.组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；

10.负责改革宣传和信息工作；

11.负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；

12.发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；

13.收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；

14.加强联系管理，指导智库建设发展；

15.完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

（三）人员概况

截止2019年12月底，单位实有在职人员总数18人，其中：公务员人员17人，事业人员0人，工勤人员1人。另，退休7人，长期聘用人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计435.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.04万元，占99.5%；其他收入2万元，占0.5%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计435.05万元，其中：基本支出243.55万元，占56%；项目支出191.5万元，占44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

针对2019年的财政预算管理评价工作，我室主要负责人及财务分管负责，专题组织财务相关人员及时对2019年度部门预算管理的情况开展了以下几方面的评价工作：

1.对照2019年初以来部门预算的执行情况，查看财政资金申报情况评价。

2.对部门应付款的支付情况评价。

3.组织部门各科室及相关人员对相关经费报帐进度情况评价。

根据评价中所反应出的情况，我室及时督促各相关责任科室和人员在今后和工作中注意提高部门财政资金的支付管理，在规定时间内完成支出任务。全年无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

一是开展自我评价工作。我室严格按照部门整体支出绩效评价工作的要求，组织开展2019年度部门整体支出绩效评价工作。依据部门整体支出绩效评价指标体系进行严格自评，评价得分为XX分。

二是做好信息公开。我室按照市财政局统一公开时限，在我市官网公开2019年市级部门预算及项目绩效目标。2019年部门整体支出绩效自评报告包含在当年决算公开内容中。

三是加强整改落实。对于2019年部门整体支出绩效评价报告中存出的问题，我室进行了认真整改和结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过全面系统的对2019年财政资金支出情况摸底，总的来看，本部门严格预算管理，注重提高资金使用效益，较好完成了各项基本支出和项目支出，发挥了财政资金对政策研究和深化改革基本运转和年度重点工作的支持和保障作用。

（二）存在问题

由于年度临时性重要工作较多，影响了年初计划的执行，个别项目启动时间、完成时间较晚，存在项目经费前期支付较慢，第四季度支付较为集中的情况。

（三）改进建议

一是高度重视，加强管理。室领导班子要进一步重视财务工作，严格预算管理，认真执行财务制度，保证财政资金安全。

二是落实责任，明确职责。明确财务分管领导、项目工作分管领导及对应科室职责，加强项目执行进度。加强项目质量管控，提高项目经费使用效益。每半年听取资金使用情况报告，按进度支付资金。落实科室报账人员，规范财务报销手续和流程。

三是严格审核，接受监督。加强财务人员培训，提高业务素质。强化财务人员岗位责任意识，严格审核，确保支出规范。主动接受监督，对照预算执行审计、经责审计成果，加强日常财务管理。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表