中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共绵阳市委巡察办概况

中共绵阳市委巡察办2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委巡察办职能简介。

市委巡察办的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县（市、区）党委巡察工作。

7.完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）市委巡察办2024年重点工作。

2024年将坚定贯彻党中央、省委和市委关于巡视巡察工作部署要求，以中央、省委巡视工作规划和巡察工作高质量发展的意见为指引，以务实举措推动绵阳巡察工作再上台阶。

一是立足高质量主题，在增强巡察精准性有效性方面下功夫。加强统筹谋划，坚持板块轮动，结合省委巡视反馈问题情况、纪委监委查办重大案件情况、审计监督发现问题情况等，科学推进八届市委第六轮、第七轮巡察工作。通过做足巡前准备、改进方式方法、优化巡察成果，不断提升巡察发现问题和问题线索质量，着力解决查找问题“下深水”不够、聚焦核心职能查找问题线索不足等短板，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。指导县（市、区）规范对村（社区）巡察工作，简化流程、分类施策、综合治理，着力提高全市巡察村（社区）整体质效。

二是立足系统思维，在发挥上下联动系统优势方面下功夫。用好系统联动巡、同步联动巡、提级巡、统筹巡、帮扶巡等方式，深化市县巡察上下联动，推动市级巡察力量下沉，帮助基层破解“巡不好”“不好巡”难题。践行一线工作法，加强县级巡察指导督导工作，坚持沉下去，在一线开展指导、在一线帮助工作、在一线解决问题。健全完善市委巡察办联系指导县（市、区）巡察工作机制，了解基层巡察工作真实情况、辅导解读政策、指导规范工作、帮助破解难题。

三是立足成果运用，在做深做实“后半篇文章”方面下功夫。坚持集中反馈和“一对一”反馈相结合，分层分类移交巡察发现问题。发挥纪检监察机关、组织部门、巡察机构在整改中的职能作用，强化巡察整改培训指导，完善巡察整改会商机制，加强跟踪督促、效果评估，对虚假整改、“纸面整改”等问题严肃问责。深化巡察成果运用，对发现的行业、系统、领域存在的普遍问题、突出问题，进行综合分析研判，提出高质量参考建议，同时通报县（市、区）巡察机构作为工作参考，推动市县一体解决行业系统深层次问题。

四是立足提质赋能，在提升巡察工作信息化水平方面下功夫。以盐亭县作为全省巡察信息化工作示范点为契机，组织召开全市巡察信息化建设工作交流会议，进一步加强中央统建巡察单机和网络平台两大系统的全面深入运用，推动四川“码上巡”“巡察整改和成果运用管理平台”的全面运用，强化大数据分析比对、综合研判和转化运用，以信息化提升巡察工作专业化规范化水平。

二、部门预算单位构成

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门属于市级独立核算的一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共绵阳市委巡察办

2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共绵阳市委巡察办

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

市委巡察办2024年收支总预算1160.24万元，比2023年收支预算总数增加149.04万元，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

（一）收入预算情况

市委巡察办2024年收入预算1160.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1160.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委巡察办2024年支出预算1160.24万元，其中：基本支出810.24万元，占69.83%；项目支出350万元，占30.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2024年财政拨款收支总预算1160.24万元，比2023年财政拨款收支总预算增加149.04万元，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1160.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资产经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出970.94万元、社会保障和就业支出104.15万元、卫生健康支出26.56万元、住房保障支出58.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2024年一般公共预算当年拨款1160.24万元，比2023年预算数增加149.04万元，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出970.94万元，占83.68%；社会保障和就业支出104.15万元，占8.98%；卫生健康支出26.56万元，占2.29%；住房保障支出58.58万元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为612.94万元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出等开支。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项目）2024年预算数为358万元，主要用于为保障各项工作开展所列支的各项目的开支（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为9.7万元，主要用于退休人员退休补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为62.97万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费部分支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为31.48万元，主要用于在编人员职业年金缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为0.02万元，主要用于在编人员职工独生子女奖励单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.25万元，主要用于在编人员职工基本医疗保险、生育保险费用单位缴费部分支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：2024年预算数为9.3万元，主要用于在编人员职工公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为51.67万元，主要用于在编人员单位缴费部分的住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：2024年预算数为6.92万元，主要用于在编人员单位缴费部分的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2024年一般公共预算基本支出810.24万元，其中：

人员经费693.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.67万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定。

2024年公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是部门新增一个公务用车编制，调入一辆公务用车。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡察工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市委巡察办机关运行经费财政拨款预算为116.67万元，比2023年预算增加69.73万元，增长148.55%。主要原因：一是本年度人员增加，相应的机关运行经费增加。二是按照财政局最新预算编制要求，将原归结于项目中的培训费，会议费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用列为非公用经费，导致机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2024年，市委巡察办安排政府采购预算9.04万元，其中，政府采购货物预算9.04万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市委巡察办所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

市委巡察办2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市委巡察办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算350万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算350万元；特定目标类项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。