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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 部门概况 1

一、部门职责   1

二、机构设置   7

第二部分 2022年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 29

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.紧扣职责使命，落实政治巡察要求。一是加强政治学习。2022年，市委巡察办通过室务会、中心组学习会、机关党支部党员大会，以及市县巡察办主任座谈会等，深入学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记关于巡视工作重要论述，省第十二次党代会精神，以及中央、省委关于巡视巡察工作文件精神和会议部署要求等，准确把握政治监督内涵意义、价值取向，对标对表贯彻落实、以上率下一体推进，自觉以理论武装头脑、指导实践、推动工作。自觉把政治巡察理论学习纳入指导县级巡察工作内容，督促县（市、区）党委深入学习中央、省市巡视巡察会议精神等，确保掌握巡察监督重点、监督标准和方法路径。二是加强调查研究。邀请市委巡察工作领导小组常务副组长、副组长分别到市委巡察组驻地，实地调研指导巡察工作。开展巡中现场指导，巡察办常务副主任带队开展巡中指导，协调解决问题。坚持边学习、边调研、边工作、边总结，配合省委巡视办开展同题调研，调研成果被省委巡视办采用推广；全员开展市纪委重点课题调研，形成调研成果2篇；围绕上下联动、贯通融合、巡察整改、对村巡察等重点任务开展调查研究，形成5篇课题调研报告和15篇经验交流材料。三是加强制度引领。对照中央、省委巡视办相关要求，编制八届市委巡察工作五年规划，印发年度工作计划和推动市县巡察工作高质量发展工作方案。在省委第十巡察指导督导组指导下，扎实推进巡察制度“废改立”，结合绵阳巡察工作实际，创新研制《市委巡察整改工作通报曝光机制》等5项制度，修订完善7项制度，废止3项，并同步建立完善巡察机构内控管理制度27项，促进市县巡察工作制度化规范化。各县（市、区）贯通上级部署要求，突出抓重点、补短板、强弱项，建立健全制度机制共25项，探索创新工作举措37个。四是加强巡察宣传。注重巡察宣传工作，实施市委巡察办组全员信息制和县（市、区）信息联系员制，2022年共撰写、接收巡察宣传信息150余篇，编发《绵阳巡察工作信息》34期，向省委巡视办、市纪委监委等上报信息25篇、采用14篇。组织开展上下联动意见、整改和成果运用意见、省市两级巡视巡察办主任培训班精神学习贯彻等专题宣传和巡察进驻、反馈等常规宣传12批次，为巡察工作营造良好氛围。

2.突出监督重点，高质量完成巡察任务。一是联动开展新冠肺炎疫情防控机动巡察。按照省委巡视办安排，1月中下旬，市县共组建10个巡察组，聚焦疫情防控工作环节，走访乡镇（街道）、村（社区）、职能部门，明察暗访重点场所，督促市县压紧压实疫情防控“四方责任”。二是组织开展八届市委第二轮、三轮常规巡察。按照市委统一部署，2月28日至4月29日，组建6 个市委巡察组，对12家市属国企开展常规巡察，并嵌入式开展选人用人、意识形态工作责任制专项检查，重点查找国企生产经营管理、工程项目建设、债务风险等问题。9月20日至12月10日，组建5个市委巡察组，对15个市直部门（单位）开展常规巡察，同步开展选人用人、意识形态工作责任制专项检查。三是指导督促各县市区推进巡察全覆盖任务。以领导小组名义出台《关于充分发挥市级巡察机构在上下联动中的作用 推动市县巡察工作高质量发展的工作方案》等2个工作方案，突出市委巡察机构职能职责，强化对县级巡察机构的领导和指导，完善县（市、区）新任巡察办主任备案、任职提醒等制度。制定《市委巡察办、组联系指导县（市、区）党委巡察工作的意见（试行）》，11名办组县级领导干部全部参与联系指导工作，通过集中授课、跟踪督导等方式，指导9个县级巡察提质增效。

3.坚持统筹谋划，实现上下联动贯通融合。一是认真践行“一线工作法”。将市委“一线工作法”要求全面落实到巡察工作中，制定全市巡察系统贯彻落实“一线工作法”推动全市巡察工作质量发展的“八条措施”，得到市委主要领导肯定性批示，并指导各县（市、区）委巡察机构上下一体贯彻落实。按照省委巡视办对村（社区）巡察试点工作要求，组建蹲点调研组，在江油开展对村（社区）巡察实地调研，研究会商问题，探索总结制度体系和经验做法。积极下借上势，以贯彻落实全省对村（社区）巡察工作推进会精神为契机，组建专题调研组，深入各县（市、区）就村（社区）巡察工作开展专题调研，指导区县探索运用“直接巡村”“巡乡带村”“同类型村专项巡”等方式，推动村级巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。二是积极接受上级指导督导。今年以来，共抽派6名巡察干部到中央巡视办、省委巡视办顶岗锻炼，抽调11名巡察干部参与省委巡视工作，抽调5名干部参与帮扶式巡察工作。八届第二轮第一批次巡察期间，积极协调联系9个市级部门和各县（市、区），配合省委第十巡察指导督导组做好跟办跟组、调研督导、实地走访等工作。对于反馈的问题清单和参考建议，研究制定《关于落实省委第十巡察指导督导组反馈意见的整改方案》，截至目前，已完成整改。三是注重市县一体发展。细化加强巡察上下联动配套工作方案，在抓好市本级巡察工作的同时，高度重视县级巡察工作的推开。按照相关要求，将全市巡察对象分为党委部门、政府工作部门、人大政协机关、群团组织、企事业单位等7大板块，市县一体预编排巡察轮次。针对板块情况，市级巡察有计划地对县级领导班子成员所在部门、开发区所辖乡镇（街道）和县（市、区）重点乡镇实施提级巡察，确保巡察对象无例外、无禁区、全覆盖。市委巡察机构通过调研督导等方式，统筹推进市县巡察机构信息化建设工作，先后解决县（市、区）硬件配备和人员落实问题，并对县级部门巡察、村（社区）巡察加强分类指导，进一步明确监督方向和监督重点。四是推动监督贯通融合。建立市委巡察监督贯通融合联席会议办法，明确11个成员单位工作任务和规则。研究制定《巡察期间发现重要问题和问题线索边巡边移工作机制》，进一步加强巡察监督与纪检、组织等监督高效对接，推动形成及时发现问题、及时移交问题、及时解决问题的工作闭环。认真总结县市区推进巡察监督与人大监督、民主监督贯通融合试点成效，起草形成市县推广运用工作办法。

4.强化成果运用，提升巡察整改质效。一是创新巡察反馈。参照中省巡视反馈模式，6月9日，对八届第二轮巡察发现的问题，首次采用召开集中反馈会和各巡察组“一对一”反馈相结合的方式进行反馈，集中反馈会议上通报了巡察发现的10类主要问题，12家国企签收了巡察反馈意见，6家被巡察国企党组织主要负责人作了现场表态发言，进一步增强巡察反馈的严肃性、权威性、针对性。二是加强移交督促。注重建立、实施市委巡察发现问题移交机制、巡察整改联审工作机制、巡察整改日常监督机制、听取整改汇报机制，首轮巡察实现“整改报告联审”，第二轮巡察领导小组会首次听取上一轮巡察整改、日常监督、成果运用和综合情况汇报。市纪委监委机关提前介入重点问题线索办理，确保重要问题线索早发现早处置。三是健全整改机制。探索“一张清单到底”整改机制，将巡察发现问题、处理意见和整改情况统一为一张清单，被巡察党组织据此制定任务清单、责任清单；相关部门据此制定督查督办清单；市委巡察办据此对整改不落实、虚假整改的提出问责建议，做到整改、督办“两账”统一，交账、销账有序衔接。探索建立巡察整改成效量化评估指标体系、操作流程，以及整改工作通报曝光机制，面向全市发出巡察整改通报2期。四是综合运用成果。对首轮巡察4所新机制学校发现的共性问题，督促加强分析研判，推动解决问题。第二轮巡察后，向5个市级部门提出意见建议，督促开展国企问题专项治理，督促被巡察单位完善基层党建、员工聘用、招标投标等制度机制。梳理形成《2019年以来巡视巡察反馈问题整改落实情况清单》和《八届市委第二轮巡察发现问题清单》，针对相关问题逐项向责任单位提出处理意见，同时向各县（市、区）通报共性问题，推动市县一体整改。

二、机构设置

市委巡察办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

市委巡察办内设综合科、巡察一科、巡察二科三个科室。                

2022年，在市监委留置管理中心，明确事业编3名，专司巡察信息化工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1245.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加268.21万元，增长27.45%。主要变动原因是：一、追加退休人员一次性补贴和退休补贴；二、本年度进行了人才引进，追加了人才项目引进资金；三、因本年度巡察任务加重，追加了项目经费；四、本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1242.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1242.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1245.42万元，其中：基本支出540.12万元，占43.37%；项目支出705.3万元，占56.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1245.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加268.21万元，增长27.45%。主要变动原因是主要变动原因是：一、追加退休人员一次性补贴和退休补贴；二、本年度进行了人才引进，追加了人才项目引进资金；三、因本年度巡察任务加重，追加了项目经费；四、本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1245.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.2万元，增长27.84%。主要变动原因是主要变动原因是：一、追加退休人员一次性补贴和退休补贴；二、本年度进行了人才引进，追加了人才项目引进资金；三、因本年度巡察任务加重，追加了项目经费；四、本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1245.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1116.91万元，占89.68%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.52万元，占5.26%；卫生健康支出19.03万元，占1.53%；住房保障支出43.96万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1245.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为411.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为56.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为648.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出540.12万元，其中：

人员经费476.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费64.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算7.5%，较上年增加0.01万元，增长7.14%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响上级部门、其他州市巡察部门及各县市区巡察部门来绵调研及业务交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算7.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长7.14%。主要原因是本年度接待了资阳市委巡察办来绵考察学习。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于资阳市委巡察办来绵考察学习的用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：资阳市委巡察办来绵考察学习的用餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市委巡察办机关运行经费支出64.08万元，比2021年减少3.15万元，下降4.69%。主要原因是与2021年相比，2022年度减少了档案数字化服务费用。

（二）政府采购支出情况

2022年，市委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3项目（巡察组工作专项经费、全市巡察干部业务培训费、纪检监察专网建设维护经费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察组工作专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，市委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果优秀；临时巡察组工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入课题经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020年机构改革，市委巡察办内设科室增加，由之前的1个（综合科）增加至3个科室（综合科、巡察一科、巡察二科）。

（二）机构职能

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（三）人员概况。市委巡察办行政编制23名，其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名；市委巡察组5个，编制15个。年末实有在职人数25人，本年调入5人，新进4人，退休0人，调出2人，辞职1人，本年净增加6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政年初安排预算收支791.78万元,全年调整预算收支为1242.42万元;本年非财政收支为0万元。与上年对比财政拨款收入增加28.57%。

（三）部门财政资金支出情况

本年财政拨款支出为1245.42万元，其中：工资福利支出460.92万元，商品和服务支出64.08万元，对个人和家庭补助15.11万元，项目资金支出705.3万元。其中：基本支出增加9.42%，主要原因是：2022年度巡察办人员进出变动比较频繁，本年净增加6人，相应的工资福利等经费增加。项目支出增加46.75%，主要原因是：巡察工作质效要求越来越高，每轮抽调干部人员增加。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：部门所有资金来源安排的支出都纳入年初部门预算编制。

1-1-2.绩效目标制定情况： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。在规定的时间内完成了对基础信息资料收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制了2022年度本级部门预算，完成了专项项目清理、筛选、审查审核和汇总报送工作，完善单位项目预算库，同时按要求向财政报送预算。年中严格按照预算安排执行经费管理使用。

1-1-3.预算编制准确性：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：因我部门的项目经费是根据部门工作情况，完成后核实报销，年初安排的项目预算只能算是预拨，所以不存在编制预算不准确的说法。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，+2分，无违规发放工资、奖金，冿补贴现象，分配专项奖金履行集体决策程序，+1.5分，分配专项资金按《绵阳市财政资金审批管理办法》规定程序报批，+1.5分
    1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00； 计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水电物业费”等商品和服务科目预决算偏差小于10%。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：部门年度预算调剂额和年末部门预算额度收回均为0
    1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；计算过程和评定依据：因部门项目经费的使用是按部门业务推广进行，财政核实后拨付，所以预算执行度100%。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：5个项目全部完成

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：全年预算管理工作无违规违纪

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行：本部门未涉及该指标。

2-1-2.非税收入及时更新：本部门未涉及该指标。

2-1-3.非税收入收入解缴： 本部门未涉及该指标。

2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购，超预算采购情况。

2-2-2.政府采购实施情况：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-3-1.配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账，账实相符；将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2.收益核算： 本部门未涉及该指标

2-4-1.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格建立健全各种规章制度

2-4-2.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分级授权、分岗设权”的要求不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-5-1.预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：“三公”经费较上年实现“零增长”，“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：预算和决算按要求在相关网站上公开单位相关信息。

3-2-1.绩效结果整改情况： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：全年政策项目完成情况良好，无需要整改事项。

3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：按财政要求在规定时间内完成相关绩效报告及成果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办2022年度部门支出绩效评价得分90，但按照评分要求，因为不涉及非税收入管理等项目（共计10分），因此折算得分为：100分，具体评分详见附表。

（二）存在问题

因巡察工作存在特殊性，加之省委要求开展巡视巡察、市县提级、交叉巡察等缘故，我办预算编制的时间和重点工作任务的执行时间并不完全吻合，使“编准”预算存在困难。

（三）改进建议

1.进一步建立健全预算绩效管理制度体系。通过建立全过程的预算绩效管理体系，保证管理工作的持续、循环运作，形成一套量化、科学的绩效目标和指标体系，不断提高部门管理和决策水平。将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。

2.逐步深入开展预算项目事前评估工作。针对年度需开展的项目进行事前评估，通过对项目的可行性、必要性及绩效目标进行评估，对是否立项、立项的最佳时机、可能存在的风险及不确定因素、财政支持范围及方式、预算规模控制等做出评估，切实提高财政资金分配的科学性、合理性。今后一段时间市委巡察办将不断深化、改进、加大事前评估管理力度，提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。

3.进一步加大宣传培训力度。强化各科室的预算绩效管理理念，促使树立绩效管理观念，明确认识到“谁支出谁负责”的资金使用原则，提高项目管理水平，改善项目绩效和综合效益。

 

附件：2022年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

 

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2022年度，我部门实施项目5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金705.42万元（市级财政资金705.42万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金705.42万元（市级财政资金705.42万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年度，我部门实施项目5个，实施项目预算执行702.64万元（市级财政资金702.64万元），预算执行率99.61%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行702.64万元（ 市级财政资金702.64万元），预算执行率99.61%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我部门全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，我部门全年项目5个。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%；。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目均不涉及社会效益指标。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

5.满意度指标。

通过自评反映，我部门全年5个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我部门全年项目5个，项目综合评价平均得分100.01，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比80.00%，得分低于平均分项目1个，占比20.00%。

（三）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标：无，2022年度项目整体绩效评价良好。下一步改进措施：针对自评反映问题，提出如下改进措施。一是强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作，在编制年初预算时，全盘考虑，根据工作实际编制项目预算，仔细推算，尽量缩小偏差;二是加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  （一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

六、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡察工作专项项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

填报日期：

2023年7月14日

项目名称

纪检监察涉密视频会商系统经费

主管部门及代码

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室367

实施单位

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据巡察工作要求，搭建涉密视频会商系统，实现省市县三级视频会议、远程培训、巡察会商，保证巡察系统可以进行更充分、及时的交流，提高时效性和准确性。

实现省市县三级视频会议、远程培训、巡察会商，保证巡察系统可以进行更充分、及时的交流，提高时效性。

项目年初预算13.2万元，完成预算13.2万元，完成率100%。

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

13.2

13.2

100%

10

其中：中央、省补助

市级财政资金

13.2

13.2

100%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （90分）

产出指标

成本指标

数据采购成本

≤

13.2

万元

13.2

40%

40

数量指标

线路建设成本

≤

7.65

万元

7.65

10%

10

系统故障修复处理时间

≤

2

小时

2

10%

10

时效指标

系统故障率

≤

0

%

0

10%

10

质量指标

系统验收合格率

≥

99

%

99

10%

10

效益指标

社会效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥

99

%

99

10%

10

决策与过程指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

（100分）

决策

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（54分）

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（46分）

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

100

评价结论

根据改项目决策及过程管理，预算执行及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。

存在问题

未发现相关问题

改进措施

无

项目负责人：牟俊宇

财务负责人：罗春

巡察工作专项项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

填报日期：

2023年7月14日

项目名称

临时巡察组工作专项经费

主管部门及代码

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室367

实施单位

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据机构编制和“三定”方案，在5个常设巡察组外，根据中央、省委、市委要求和工作需要，成立临时巡察组，适时开展专项巡察、巡察“回头看”，推进县市区巡察工作指导督导。

根据中央、省委、市委要求和工作需要，成立临时巡察组，适时开展专项巡察、巡察“回头看”，推进县市区巡察工作指导督导。

项目年初预算0万元，调整预算278.88万元，完成预算278.88万元，完成率100%。

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

278.88

276.1

99%

10

预算调减)原因：在巡察组办公用房维修改造过程中，本着节约的原则，将原食药监局遗留空调维修后使用。

其中：中央、省补助

市级财政资金

278.88

276.1

99%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （90分）

产出指标

成本指标

全年临时巡察预计1次

≥

2488800

元/年

2461000

40%

39

在巡察组办公室维修改造中节约成本

数量指标

巡察进驻前开展集中培训

≥

150000

元/年

150000

10%

10

巡察工作开展期间产生的会议室场地租用等费用

≥

150000

元/年

150000

10%

10

时效指标

按年初工作计划执行

≥

2022

年

10

10%

10

质量指标

发现问题形成震慑推动改革促进发展

≥

95

%

95

10%

10

效益指标

社会效益指标

所有被巡察单位对提出的问题认同并全部整改。

定性

优良中低差

批

优良中低差

10%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

被巡察单位及参与巡察人员等

≥

95

%

95

10%

10

决策与过程指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

（100分）

决策

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（54分）

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（46分）

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

100

评价结论

根据改项目决策及过程管理，预算执行及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。

存在问题

未 发现相关问题

改进措施

无

项目负责人：李昭

财务负责人：罗春

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表