中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算

目录

 

第一部分  中共绵阳市委巡察办概况········1

一、职能简介··················1

二、2023年重点工作···············1

第二部分  中共绵阳市委巡察办2023年单位预算表··6

一、单位收支总表················6

二、单位收入总表················6

三、单位支出总表················6

四、财政拨款收支预算总表············6

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）···6

六、一般公共预算支出预算表···········6

七、一般公共预算基本支出预算表·········6

八、一般公共预算项目支出预算表·········6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····6

十、政府性基金预算支出预算表··········6

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表···6

十二、国有资本经营预算支出预算表········6

十三、单位预算项目支出绩效目标表········6

第三部分 市委巡察办2023年单位预算情况说明···8

第四部分  名词解释···············15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共绵阳市委巡察办概况

 

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2023年单位预算

    

一、职能简介

中共绵阳市委巡察办的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县（市、区）党委巡察工作。

7.完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、市委巡察办2023年重点工作。

全市巡察工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委、市委对巡察工作的部署要求，以高质量发展为主题，深化政治巡察，强化政治监督，推动全市巡察工作创新发展，为加快建设中国科技城，全力打造成渝副中心贡献巡察力量。

1.坚守政治巡察定位，发挥巡察监督政治保障作用

加强创新理论学习。深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真贯彻落实党中央和中央纪委、省委和省纪委、市委和市纪委全会精神，牢牢把握政治立场、政治方向、政治原则、政治道路，不断提高政治站位和政治觉悟。

深入践行职责使命。贯彻执行“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡视工作方针，认真落实“两个维护”政治巡察根本任务，督促各级党组织和广大党员干部坚决拥护“两个确立”，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

落实政治巡察要求。认真落实政治监督越到基层越具体、实在要求，紧紧围绕“三个聚焦”，分层分类细化巡察监督参考要点，紧盯被巡察党组织职能责任，紧盯全面从严治党阶段性主要矛盾，紧盯领导班子和“一把手”等“关键少数”，紧盯人民群众反映强烈的突出问题。

2.突出工作责任落实，强化全市巡察工作组织领导

深化落实巡察主体责任。进一步细化完善市县党委落实巡察工作主体责任规定，强化党委对巡察工作的全面领导。

认真履行组织实施责任。研究制定全市巡察年度工作要点，做到市县巡察一体谋划、一体部署、一体推进。立足常规巡，灵活运用专项巡、机动巡、交叉巡、提级巡等方式方法，增强巡察监督质效。

健全“一岗双责”促进机制。结合巡察意见向被巡察单位党组织反馈、向党组织主要负责人反馈、向党委政府分管联系领导反馈的“三反馈”机制，制作工作流程导图，规范工作程序步骤。

3.围绕高质量发展主题，推动市县巡察工作再创新绩

认真执行巡察质量提升三年行动实施方案，明确行动目标、落实行动措施、强化行动保障等，落实市县巡察质量提升三年行动，掀起“对标对表、运用成果、再创新绩”的工作热潮。

4.强化上下联动措施，构建市县一体巡察监督格局

围绕中央、省委和市委重大决策部署贯彻落实情况，全市范围内系统性、行业性、领域性问题，探索开展市县同步对口巡察。

5.健全贯通融合机制，发挥巡察综合监督平台作用

完善巡察监督与其他监督的统筹衔接机制。修订完善巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、组织监督的衔接制度，从巡前情况通报、巡中沟通协调、巡后整改监督等过程方面，细化操作流程，形成快速衔接、互为补充、协调一致的监督链条。

6.注重加强巡察整改，做实巡察“后半篇文章”

建立健全巡察整改责任机制，明确分管联系领导、纪委监委机关、组织部门、巡察机构和行业主管部门责任要求。完善市县分管领导听整改汇报、提整改要求、督整改落实工作机制，抓实分管单位巡察问题整改。

7.切实加强自身建设，努力提升巡察工作整体水平

加强专业化队伍建设。落实选派优秀干部参加巡察工作培养锻炼实施办法，按轮次组织新提拔干部到巡察岗位锻炼。

加强规范化过程管控。健全巡察内控机制，细化负面清单，开展巡察后评估工作。完善巡察办机关党支部和巡察组临时党支部有关制度规定，进一步规范巡察机构党建工作。

加强巡察信息化建设。全面运用巡视巡察信息网络平台、市县巡察单机系统。认真抓好基础数据建设，建立完善数据动态更新和维护管理机制，确保数据实时更新、真实有效、完整准确。

加强常态化宣传工作。通过“科技城廉政网”、“廉洁绵阳”微信公众号、《绵阳巡察参考》，及时推送巡察工作信息、巡察为民利民故事、典型案例、先进事迹等，提升绵阳巡察工作影响力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共绵阳市委巡察办

2023年单位预算表

      一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

    十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共绵阳市委巡察办

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

市委巡察办2023年收支总预算1011.2万元，比2022年收支预算总数增加219.42万元，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

（一）收入预算情况

市委巡察办2023年收入预算1011.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1011.2万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委巡察办2023年支出预算1011.2万元，其中：基本支出598.2万元，占59.16%；项目支出413万元，占40.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2023年财政拨款收支总预算1011.2万元，比2022年财政拨款收支总预算增加219.42万元，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1011.2万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资产经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出863.88万元、社会保障和就业支出80.45万元、卫生健康支出21.72万元、住房保障支出45.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2023年一般公共预算当年拨款1011.2万元，比2022年预算数增加219.42万元，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出863.88万元，占85.43%；社会保障和就业支出80.45万元，占7.96%；卫生健康支出21.72万元，占2.15%；住房保障支出45.15万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为450.88万元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公费的开支。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项目）2023年预算数为413万元，主要用于为保障各项工作开展所列支的各项目的开支（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为53.63万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费部分支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为26.82万元，主要用于在编人员职业年金缴费单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年预算数为0.02万元，主要用于在编人员职工独生子女奖励单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.73万元，主要用于在编人员职工基本医疗保险、生育保险费用单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：2023年预算数为6.97万元，主要用于在编人员职工公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为45.15万元，主要用于在编人员单位缴费部分的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2023年一般公共预算基本支出598.2万元，其中：

人员经费551.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、职工交通补助费用经以及奖励金。

公用经费46.94万元，主要包括：办公费、印刷、差旅费、手续费、邮电费、物管费、维修维护费用、培训费、租赁费、公务接待费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定。

2023年公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

 

（三）公务用车购置及运行维护费0元（车改后，本单位无保留公务用车）。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为46.94万元，比2022年预算增加7.82万元，增加19.99%。主要为人员增加。

（二）政府采购情况

2023年市委巡察办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年市委巡察办单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市委巡察办按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算413万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目特定目标类项目3个，涉及预算413万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。