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公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作  1

（一）主要职能 1

（二）2021年重点工作完成情况 1

二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明   6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

附件1： 16

绵阳市委巡察办2021年部门整体支出绩效评价报告 16

附件2 24

绵阳市委巡察办2021年项目支出绩效评价报告 24

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，绵阳市委认真贯彻落实中央、省委关于巡视巡察工作新部署新要求，坚持以高质量发展为主题，以“上台阶、创一流”为目标，统筹推进市县一体贯方针、守定位、建格局，不断深化政治巡察、强化政治监督。全年，市委对32个单位开展了专项巡察，启动了八届市委第一轮常规巡察。9个县（市、区）共对147个单位、44个乡镇、252个村（社区）开展巡察，巡察利剑作用进一步彰显。

1.坚持围绕中心、服务大局，落实巡察主体责任。市委高度重视巡察工作，将巡察作为推进从严管党治党、加强党委监督的重大政治任务，切实增强抓巡察工作的政治意识、政治担当。对照省委关于做好2021年市县巡察工作的意见要求，将全年巡察工作任务细化为7类25项。在责任落实上，健全完善报告报备制度，着力压实主体责任；在市县联动上，建立完善指导督导、会商研判机制，切实纠正工作偏差；在巡察整改上，着力健全责任、督促、评估机制，有序推进巡察闭环。各县（市、区）贯通上级部署要求，突出抓重点、补短板、强弱项，建立健全制度机制共17项，探索创新工作举措37个。全市巡察工作成效，得到了中央第十巡视指导督导组的高度评价和充分肯定。

2.坚持市县一体、统筹谋划，高质量推进全覆盖。按照省委新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”要求，组织市本级和9个县（市、区）开展联动巡察；安排部署七届市委第九轮对森林草原防灭火和巡察整改落实情况开展专项巡察；按照中央、省委开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作部署，实施专项联动巡察。首次完成对村巡察全覆盖。4月，组织召开全市对村（社区）党组织巡察现场推进会，指导县（市、区）准确掌握上级要求，及时查漏补缺，推动工作部署一贯到底。谋划启动新一届市县巡察。编制完成八届市委巡察工作规划，重新界定119个市委巡察对象，指导县（市、区）准确界定611个部门（单位）和160个乡镇1999个村（社区）作为全覆盖对象。及时启动了八届市委第一轮巡察工作，组建4个巡察组，对4个新机制学校党委开展了常规巡察。

3.坚持统一领导、分级负责，完善上下联动格局。2月，市委统筹组建10个市县巡察组，在省委第九巡视组的直接指导下，集中开展了新冠肺炎疫情防控联动巡察。市县巡察组走访单位221个，深入重点场所1783处，巩固了疫情防控成果。9月，市委派出1个巡察组，统筹组建9个县（市、区）巡察组，对市县两级发改、市场监管、粮油公司实施专项联动巡察。推进指导督导常态长效。建立巡回指导督导制度，由市委巡察办主任担任巡回指导督导组组长，通过下沉跟组、过程跟进、督办跟促等途径，深度参与市县巡察组各环节工作，提出工作建议56条，推动解决问题32个，跟踪督办重要问题10个。市委巡察办先后派员列席9个县（市、区）党委的巡察工作动员会、反馈会、领导小组会，对会议形式、程序、内容等进行规范指导，进一步强化了县（市、区）巡察工作领导小组的责任落实意识。

4.坚持系统集成、协同高效，搭建综合监督平台。深化巡察机构与纪委监委机关、组织部统筹衔接，巡前，加强信息情况沟通，统筹人员抽调。巡中，加强对重要问题的会商研究，解决政策类、专业性问题83个。巡后，突出整改日常监督、综合用好巡察成果，提出9条共性问题整改意见。市委组织部与巡察办联合出台《关于选派优秀干部参加巡察工作培养锻炼的实施办法（试行）》，为巡察深入了解发现问题增添“火力”。进一步探索巡察与审计、财政、信访、统计等部门协作配合的有效方式，推动“巡审结合”，对巡察发现的群众反映强烈、廉政风险突出的10余个单位开展了审计监督。加强巡察监督与人大监督、民主监督、群众监督贯通整合方面的探索实践，巡前充分征求人大、政协意见建议，适时将巡察反馈问题党外公开内容提供作为人大、政协监督内容，同时把人大代表议案、政协委员提案办理情况纳入巡察内容。

5.坚持压实责任、健全机制，推动整改治理贯通。持续执行纪委监委和组织部领导班子成员参加巡察反馈、巡察整改专题民主生活会制度。深化共性问题整改，坚持巡后及时梳理被巡单位共性问题，由市委常委会专题研究、交办，由主管监管部门推进系统整改、集中整治。2021年，根据巡察发现问题，梳理形成共性问题12个，向6个主管部门交办整改事项项。健全完善巡察整改日常监督提示函、定期通报制，保持市级分管领导、主管监管单位、整改日常监督机关部门督促责任和监督职责落实，切实推动巡察问题整改抓在日常、严在经常。部署开展巡察整改落实情况专项巡察，派出3个巡察组对15个部门（单位）进行再监督。

6.坚持规范运行、强化保障，提升巡察专业化水平。深化推进“五部”建设。鲜明提出巡察机构要当好市委的“参谋部”、领导小组的“执行部”、上下联动的“作战部”、内外沟通的“联勤部”和巡察机构的“保障部”，进一步深化巡察服务中心大局的行动路径。实施能力提升行动。制定《全市巡察干部学习培训三年规划》，2021年举办全市巡察干部综合能力提升专题培训班，组织51名市县巡察干部到浙江大学集中培训。选派1名县级巡察办主任参加中央巡视办提级培训班。统筹推进市县巡察机构信息化建设工作，通过调研督导的方式，先后解决盐亭、涪城、江油、平武等地的硬件配备和人员落实问题，全市信息化建设涉及的设备采购、联网工作已于12月上旬全面完成。

二、机构设置

2019年机构改革，市委巡察办内设科室增加，由之前的1个（综合科）增加至3个科室（综合科、巡察一科、巡察二科）。

市委巡察办行政编制23名，其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名；市委巡察组5个，编制15个。年末实有在职人数19人，本年退休3人，调出1人， 本年净减少4人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计977.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少145.73万元，减少12.98%。主要变动原因：一是本年人员净减少4人，减少了相应的工资福利支出；二是与2020年6个项目相比，本年度减少了办公区水电物业等维修经费、高清视频会议系统暨网络建设经费和机关文化墙建设经费这3个项目，相应的减少了项目经费。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计966.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.37万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计974.22万元，其中：基本支出493.62万元，占50.67%；项目支出480.60万元，占49.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计977.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少145.73万元，下降12.98%。主要变动原因是： 一是本年人员净减少4人，减少了相应的工资福利支出；二是与2020年6个项目相比，本年度减少了办公区水电物业等维修经费、高清视频会议系统暨网络建设经费和机关文化墙建设经费这3个项目，相应的减少了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出974.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.82万元，下降12.39%。主要变动原因： 一是本年人员净减少4人，减少了相应的工资福利支出；二是与2020年6个项目相比，本年度减少了办公区水电物业等维修经费、高清视频会议系统暨网络建设经费和机关文化墙建设经费这3个项目，相应的减少了经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出974.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出867.12万元，占89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.58万元，占4.99%；卫生健康支出13.31万元，占1.37%；住房保障支出45.19万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为974.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为386.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为415.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为65.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出493.62万元，其中：

人员经费423.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算4.81%，决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情影响上级部门、其他州市巡察部门及各县市区巡察部门来绵调研及业务交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占4.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算4.81%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长14%。主要原因是上年度公务接待费支出为0，本年度接待了雅安市委巡察办来绵考察学习。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于雅安市委巡察办来绵考察学习的用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：雅安市委巡察办来绵考察学习的用餐费0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委巡察办机关运行经费支出67.23万元，比2020年增加20.92万元，增长45.17%。主要原因是:1、与2020年相比，2021年度增加了档案数字化服务费用；2、2021年在完成七届市委107个巡察对象全覆盖任务的基础上，按照省委新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”要求，组织市本级和9个县（市、区）开展联动巡察；对标省委第八轮巡视，安排部署七届市委第九轮对森林草原防灭火和巡察整改落实情况开展专项巡察；按照中央、省委开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作部署，实施专项联动巡察。2021年度巡察轮次增加，抽调人员较多，支付到省委报送资料，汇报工作，各地调研出差等费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委巡察办政府采购支出总额53.14万元，其中：政府采购货物支出53.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于安可设备的购入（涉密项目）。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的6.0%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的6.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3项目（常规巡察组工作专项经费、全市巡察干部业务培训费、纪检监察专网建设维护经费、）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市委巡察办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入课题经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020年机构改革，市委巡察办内设科室增加，由之前的1个（综合科）增加至3个科室（综合科、巡察一科、巡察二科）。

（二）机构职能

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5. 配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县（市、区）党委巡察工作。

7.完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（三）人员概况

市委巡察办行政编制23名，其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名；市委巡察组5个，编制15个。年末实有在职人数19人，本年退休3人，调出1人，本年净减少4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政年初安排预算收支826.74万元,全年调整预算收支为966.37万元;本年非财政收支为0万元。与上年对比财政拨款收入增加16.89%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出为974.22万元，其中：工资福利支出422.55万元，商品和服务支出67.23万元，对个人和家庭补助0.62万元，项目资金支出480.60万元。其中：基本支出增加8.64%，主要原因是：1、2021年度巡察办人员变动（进出、退休）比较频繁；2、2021年，在完成七届市委107个巡察对象全覆盖任务的基础上，按照省委新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”要求，组织市本级和9个县（市、区）开展联动巡察；对标省委第八轮巡视，安排部署七届市委第九轮对森林草原防灭火和巡察整改落实情况开展专项巡察；按照中央、省委开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作部署，实施专项联动巡察。与2020年相比，2021年巡察的轮次和抽调的人员大幅度增加，支出也相应大幅度增长。项目支出减少26.93%，主要原因是：与2020年6个项目相比，2021年度减少了办公区水电物业等维修经费、高清视频会议系统暨网络建设经费和机关文化墙建设经费这3个项目，相应的减少了项目经费。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位项目经费属于根据单位当年工作安排情况，完成后根据实际情况据实报销，故不存在漏安排预算情况。

2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2021年预算编制严格按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额，项目支出按总额控制，具体项目按零基编制的方法编制”的预算原则，在规定时间内完成了对基础信息资料收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制了2021年度本级部门预算，完成了专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,完善单位项目预算库，同时也按时按要求向财政报送预算。年中严格按照预算安排执行经费管理使用。

3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：年初安排项目预算413万元，追加项目经费67.6万元。因我单位的项目经费是根据单位工作情况，完成后核实报销，故年初安排的预算只能算是预拨，所以不存编制预算不准确的说法。

4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：财政拨款收入为977.21万元，其中：工资福利支出422.55万元，商品和服务支出542.7万元，对个人和家庭补助1.12万元，上年结转10.84万元。本年财政拨款支出为974.22万元，其中：工资福利支出422.55万元，商品和服务支出497.41万元，对个人和家庭补助1.12万元,资本性支出53.14万元。

5.支出控制：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：本年日常公用经费年初安排78.37万元，全年实际支付67.23万元，主要是用公用经费弥补了职工住房公积金。

6.动态调整：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：部门年度预算调剂额和年末部门预算额度收回均为0.

7.预算完成：自评得分：10.00；计算过程和评定依据：因单位项目经费的使用是按单位业务推广进行，财政核实后拨付，所以预算执行度100%。

8.目标完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：全年预计3个项目，年底新加一个涉密项目，全年共完成4个项目，项目完成度为100.5%。      

9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：全年预算管理工作无违规违纪。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：本部门未涉及该指标。

2.非税收入解缴情况：    本部门未涉及该指标。

3政府采购预算管理情况： 本部门未涉及该指标。

4.政府采购实施情况：    本部门未涉及该指标。

5.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：根据绵阳市密码管理局关于安可替代工程有关事项的通知，增加了相关的保密设备，共计49.92万元。因属于突发事件，年初没能上报，但所购置物品如实及时入帐。

6.收益核算：本部门未涉及该指标。

7.制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：单位完善出台了经费管理办法、会议制度、请休假制以及巡察工作手册等跟工作有关规章规制。

8.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：执照“分事分权、分级授权、分岗设权、分级授权”的要求不相容岗位分离和定期轮岗的内部管理办法。

9.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：本年单位无“三公”经费支出。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求在相关网站上公开单位相关信息。

2.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：全年政策项目完成情况良好，无需要整改事项。

3.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：按财政要求在规定时间内完成相关绩效报告及成果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办2021年度部门支出绩效评价得分80分，但按照评分要求，因不存在非税收入等调整项目，因此折算得分为97.5分，具体评分详见附表。将财务管理、公务接待、后勤保障等作为综合科职责，落实专兼职人员，切实加强单位财务管理力量。利用室务会议、党风廉政建设专题会议等，组织学习财经管理制度及廉洁从政的各项规定，自觉遵守“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益。办主要领导和财务工作分管领导自觉遵守财务管理规定，勤俭节约，廉洁勤政，认真把牢经费审批关。财务人员自觉加强财务知识学习，严守财经纪律，认真审核原始凭证，为领导审批把好第一关。会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整。自觉健全财务管理的监督机制，修改完善“三重一大”议事决策制度。

（二）存在问题。

因我办的项目经费主要用于：一是巡察工作专项，因每轮巡察进驻后再结账致使预算执行进度稍有滞后；二是部分项目合同签订时间在12月，支付都在12月发生，所以造成项目执行进度慢。

（三）改进建议。

优化预算编制，合理指标下达，严格资金使用。

 

附件：2021年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

 

 

2021年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

 

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展。2021年，市委巡察办坚持以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

组建由巡察办分管绩效工作副主任为组长，各科室负责人为成员的项目评估小组，针对本年度项目均了开展绩效评估。主要采取现场评估和专家咨询相结合的方式进行，重点评估项目依据是否充分、项目实施是否有效、测算需求是否合理、用途与资金是否匹配、指标反映项目是否准确全面五个方面。并对各巡察组、科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

（二）资金安排情况 年初部门预算项目预算3个，初期预算数413万。年底新加1个项涉密项目金额（**元），该项目不予公开。最终全年数480.6万。

二、绩效目标完成情况分析

一是首次完成市县巡察全覆盖。2021年，在完成七届市委107个巡察对象全覆盖任务的基础上，按照省委新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”要求，组织市本级和9个县（市、区）开展联动巡察；对标省委第八轮巡视，安排部署七届市委第九轮对森林草原防灭火和巡察整改落实情况开展专项巡察；按照中央、省委开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作部署，实施专项联动巡察。9个县（市、区）党委着力有形覆盖与有效覆盖相统一，全年开展12轮常规巡察、22轮专项巡察，首次实现一届任期内对761个县级部门、单位和乡镇巡察全覆盖。

二是首次完成对村巡察全覆盖。将推进对村（社区）党组织巡察工作纳入市委巡察工作计划。4月，组织召开全市对村（社区）党组织巡察现场推进会，通过省委巡视办领导授课辅导、现场学习考察、会议交流经验、印制巡察典型案例和“1+5”共性+个性问题监督清单，指导县（市、区）准确掌握上级要求，及时查漏补缺，推动工作部署一贯到底。各县（市、区）通过突出重点常规巡、统筹力量交叉巡、围绕中心专项巡、巡乡带村机动巡等方式方法，巡察村（社区）党组织73个，首次完成全市2000个村（社区）巡察全覆盖任务。

三是谋划启动新一届市县巡察。全面复盘总结七届市委巡察工作，形成了制度汇编、特色亮点工作汇编、成果运用汇编、典型案例汇编和总结报告的“四汇编一报告”成果。在调查研究和充分征求意见的基础上，编制完成八届市委巡察工作规划，重新界定119个市委巡察对象，指导县（市、区）准确界定611个部门（单位）和160个乡镇1999个村（社区）作为全覆盖对象。及时启动了八届市委第一轮巡察工作，组建4个巡察组，对4个新机制学校党委开展了常规巡察。9个县（市、区）换届后，相继启动首轮巡察，共对50个县级部门、11个乡镇、1个企业、12个村（社区）开展了常规巡察，对11个乡镇所辖的167村（社区）开展了延伸巡察。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度项目整体绩效评价良好。继续强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是强化结果应用，针对事前绩效评估结果，及时运用于调整预算项目、资金规模、支出方向等；二是通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等；三是将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施；四是对省和市重点绩效评价发现的问题及时全面整改；五是按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

	附件 常规巡察组工作专项经费项目绩效目标自评表
	（2021年度）
	政策（项目）名称			常规巡察组工作专项经费
	项目主管部门					资金使用单位	中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
	项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
				年度资金总额：	390	392.1		100.5%
				其中：中央、省补助
				市级财政资金	390	392.1		100.5%
				县级财政资金
				其他资金
	总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
		认真贯彻落实中央、省委关于巡视巡察工作新部署新要求，坚持以高质量发展为主题，以“上台阶、创一流”为目标，统筹推进市县一体贯方针、守定位、建格局，不断深化政治巡察、强化政治监督				2021年，在完成七届市委107个巡察对象全覆盖任务的基础上，按照省委新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”要求，组织市本级和9个县（市、区）开展联动巡察；对标省委第八轮巡视，安排部署七届市委第九轮对森林草原防灭火和巡察整改落实情况开展专项巡察；按照中央、省委开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作部署，实施专项联动巡察。9个县（市、区）党委着力有形覆盖与有效覆盖相统一，全年开展12轮常规巡察、22轮专项巡察，首次实现一届任期内对761个县级部门、单位和乡镇巡察全覆盖。
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产 出 指 标	数量指标	2021年计划开展2轮4批次常规巡察，5个常设巡察组和5个聘用巡察组共巡察30个以上部门或单位，产生住宿费、就餐费、培训费、会议费、办公及耗材费、租车费、资料编印费等费用。		4	5
			质量指标	巡察30个以上部门或单位		30	32
			时效指标	完成时间		2021年底	2021年底
			社会效益 指标	对工作的促进作用		发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展	发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展
			可持续影响指标	发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展		长期有效	长期有效
		满意度指标	服务对象 满意度指标	巡察工作领导小组满意度		≥90%	≥90%
	说明	无。
	注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
	2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
	3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
	4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
全市巡察干部业务培训费项目绩效目标自评表 （2021年度） 政策（项目）名称 全市巡察干部业务培训费 项目主管部门   资金使用单位 中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额： 17 17 100%  其中：中央、省补助              市级财政资金 17 17 100%        县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 巡察工作政策性、业务性强，为加强市县巡察机构自身建设，着力打造规范化、专业化巡察干部队伍，2021年计划选派市县巡察干部参加中央、省委巡察干部培训班，依托省内外党校、高校等分期分批组织80名巡察干部开展业务培训，提升巡察干部适应新形势、落实新部署、实现新目标的能力水平。 强化专业队伍建设，调整、充实巡察人才库、巡察组长（副组长）库、巡察工作政策法规咨询专家库和巡察培训师资库，组建涵盖财务审计、工程招投标、国有资产管理等17个领域的53人专家“智库”，就专业问题进行远程协助、专业解答。目前，市县两级“四库”入库人员达1423人。强化专业能力建设，实施目标传导、压力传导，适时根据最新部署要求，抛出重点难点问题，督促巡察干部先思考、再作答，在10余次集中讨论、思想碰撞中破解难题、凝聚共识；开展专业培训、业务辅导，结合巡前岗位培训，搜集党章党规党纪、中央省市重大决策部署等，拉出监督参考要点、罗列关注重点，汇编一整套工作资料、流程格式模板，助推巡察人员在短期辅导培训中快速掌握专业本领、专业能力。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量及成本指标 2021年计划选派市县巡察干部参加中央、省委巡察干部培训班，依托省内外党校、高校等分期分批组织80名巡察干部开展业务培训，提升巡察干部适应新形势、落实新部署、实现新目标的能力水平 2    2   质量指标 全年培训巡察干部完成率 100%完成 100%完成   时效指标 完成时间 2021年底 2021年底   社会效益 指标 对工作的促进作用 提升巡察干部的专业水平 提升巡察干部的专业水平   可持续影响指标 提升巡察干部的专业水平 长期有效 长期有效   满意度指标 服务对象 满意度指标 巡察工作领导小组满意度 ≥95% ≥98%   说明 无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度  加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
	纪检监察专网建设维护经费项目绩效目标自评表 （2021年度） 政策（项目）名称 纪检监察专网建设维护经费 项目主管部门   资金使用单位 中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额： 6 6 100%  其中：中央、省补助              市级财政资金 6 6 100%        县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 巡察工作保密性极强，根据中央、省委相关规定，须通过纪检监察系统专网、政法系统视频专线进行文件传输和召开视频会议，为保障系统顺利运行，需对专网和视频系统进行日常维护、定期更新升级等 为保障涉密资料的有效传输，业务数据的顺利录入、查询，纪检监察专网机房设备维护暨巡察数据库设备维护产生费用。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量及成本指标 在日常维护的基础上，根据工作实际需求完成设备升级，预计费用6万元。 6     6   质量指标 全年专网通畅率 95% 98%   时效指标 完成时间 2021年底 2021年底   社会效益 指标 对工作的促进作用 保障涉密文件的上传下达，方便巡察信息的查询 保障涉密文件的上传下达，方便巡察信息的查询   可持续影响指标 保障涉密文件的上传下达，方便巡察数据的查询 1年有效 1年有效   满意度指标 服务对象 满意度指标         说明 无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表