中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室2021年单位预算编制说明

发布日期：2021-04-14 15:36文章来源：市委巡察办

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一、基本职能及主要工作

（一）市委巡察办职能简介。贯彻落实党中央、省委、市委关于巡视巡察工作各项决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。一是向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署；二是统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；三是承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；四是对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办；五是配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作；六是指导县(市、区)党委巡察工作；七是完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）市委巡察办2021年重点工作。一是对七届市委巡察工作推进、做法、成效等进行全面系统回顾梳理，总结经验，权衡得失，抓好改进突破。二是组织召开务虚会推进会，围绕中央、省委关于巡视巡察新精神新部署新要求，统一思想认识，准确把握巡察方向定位、内涵要求、价值取向，提高深化政治巡察的能力和水平。三是通盘考量全面从严治党形势和经济社会发展情况，认真梳理全覆盖对象，制定出台新一届党委巡察工作规划，推动政治巡察常态化、高质量发展。四是针对负责森林草原防灭火工作的主要职能部门和列入国家森林火灾高风险的县（市、区），开展专项巡察。针对巡察反馈问题较多的部门单位，结合纪委监委、组织部巡察整改日常监督情况，开展巡察“回头看”。五是围绕乡镇村级建制调整后出现的新情况新问题，开展专题调研，抓好精准施策。探索创新对村巡察方式，将常规巡、“机动式”、“点穴式”等统筹组合运用，提升延伸巡察针对性实效性。六是在不断提升对村巡察覆盖效果的同时，探索开展对基层站（所）党组织延伸巡察工作，做到横向到边、纵向到底。七是落实“清单制＋责任制”要求，持续用力抓好省委第七巡视组专项检查市委巡察工作反馈问题常态化整改工作，巩固提升整改成效。八是落实市委巡察办组联系指导县（市、区）工作机制，加强对县级巡察工作的调研指导和专项检查，完善报告、报备制度，推动市县巡察上下联动、一体同步，规范化发展。九是继续加强巡察机关正规化、运行规范化、工作专业化建设，推进市县巡察办工作职责具体化、工作程序标准化。十是健全完善巡察干部选配机制，适时安排拟提拔干部、优秀干部等参加巡察，把巡察岗位打造成为发现、培养、锻炼干部的重要平台。十一是建立健全巡察信息分级发布和宣传工作考核评价机制，加强对公开信息的审核把关，以信息项目化助推巡察工作规范化。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委巡察办2021年收支总预算826.74万元,比2020年收支预算总数增加223.92万元，主要原因：一是将启动七届市委第9轮巡察，开展对6个县（市、区）、4个市级部门森林草原防灭火专项巡察以及对15个单位巡察整改落实情况专项巡察；二是按照中央、省委要求，配合省委巡视组开展上下联动巡察、迎接中央巡视指导督导等，巡察任务加重；三是新增设一个常设组并组建临时组，巡察抽调人数及集中进驻天数增加。

（一）收入预算情况

市委巡察办2021年收入预算826.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入826.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委巡察办2020年支出预算826.74万元，其中：基本支出413.74万元，占50.04%；项目支出413万元，占49.96%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2021年财政拨款收支总预算826.74万元,比2020年财政拨款收支总预算增加223.92万元，主要原因：一是将启动七届市委第9轮巡察，开展对6个县（市、区）、4个市级部门森林草原防灭火专项巡察以及对15个单位巡察整改落实情况专项巡察；二是按照中央、省委要求，配合省委巡视组开展上下联动巡察、迎接中央巡视指导督导等，巡察任务加重；三是新增设一个常设组并组建临时组，巡察抽调人数及集中进驻天数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出733.67万元、社会保障和就业支出53.17万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出26.59万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2021年一般公共预算当年拨款826.74万元，比2020年预算数增加223.92万元，主要原因：一是将启动七届市委第9轮巡察，开展对6个县（市、区）、4个市级部门森林草原防灭火专项巡察以及对15个单位巡察整改落实情况专项巡察；二是按照中央、省委要求，配合省委巡视组开展上下联动巡察、迎接中央巡视指导督导等，巡察任务加重；三是新增设一个常设组并组建临时组，巡察抽调人数及集中进驻天数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出733.67万元,88.74占%；社会保障和就业支出53.17万元,占6.43%；卫生健康支出13.32万元,占1.61%；住房保障支出26.59万元,占3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为320.67万元，主要用于：在编人员工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费以及巡察工作的日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、会议费、培训费、公务接待以及其他交通费等费用支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为413万元，主要用于：巡察组工作经费、全市巡察干部业务培训经费及专网建设维护等经费支出。

3.社人保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为17.72万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.29万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.02万元，主要用于：机关人员独生子女奖励。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.59万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2021年一般公共预算基本支出413.74万元，其中：

人员经费335.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费78.37万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2021年“三公”经费财政拨款预算数2.91万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级部门、其他市州巡察部门及各县市区巡察部门来绵调研及业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2021年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委巡察办机关运行经费财政拨款预算为41.4万元，与2019年预算增加9万元，增长27.78%。主要原因是增加了巡察办和巡察组人员编制，新调入人员6人，调出1人。

（二）政府采购情况

2021年，市委巡察办安排政府采购预算5.75万元，主要用于采购水电费、物业管理费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委巡察办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表