目   录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作······································1

二、机构设置···········································6

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···································6

二、收入决算情况说明·······································6

三、支出决算情况说明·······································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······························7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····························7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···························8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····························9

八、政府性基金预算支出决算情况说明································10

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明·······························10

    十、其他重要事项的情况说明····································10

    第三部分 名词解释···································· ····19

 第四部分 附件

2019年部门支出绩效评价自评报告··································22

第五部分 附表···········································38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市委巡察办的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。（6）指导县（市、区）党委巡察工作。（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，认真贯彻落实中央、省委关于巡视巡察各项决策部署，扎实开展巡察工作，全年2轮对38个单位开展常规巡察，对4个单位开展“回头看”，对市级部门20个二级单位开展专项、机动巡察，首次实现了对市属国有企业、四套班子机关巡察全覆盖。截至年底，市县两级巡察覆盖率达75.17%。

1.强化巡察工作组织领导。2019年，市委常委会、市委巡察工作领导小组会、市委中心组先后专题学习全国巡视工作会议、全国市县巡察工作推进会、全省巡视巡察工作会和市（州）党委巡察办主任座谈会精神，准确领会把握上级新精神、新部署、新要求。市委书记、市委巡察工作领导小组组长刘超同志主持召开市委巡察工作动员部署会、市委巡察工作领导小组会、市委书记专题会、市委常委会12次，对每轮巡察工作亲自动员、每轮巡察情况亲自听取、发现的重点问题亲提要求。市委巡察工作领导小组坚持全程督导指导，抓实巡察成果运用、建强巡察人员队伍，市委巡察办作为领导小组日常办事机构，切实履行统筹协调、督导指导、服务保障职能，一方面当好“参谋部”，研究制定每轮工作规划和实施方案，规范巡察工作流程和标准要求；另一方面当好“指挥部”，巡前抓好进驻指导，规范组务运行，巡中抓好工作督导，巡后抓好文稿辅导；同时当好“后勤部”，保证每轮巡察人员培训、办公用品和设施设备、集中进驻食宿安排、外出延伸车辆保障等。

2.持续深化政治巡察。2019年上半年，把国资国企作为重点，对4个市级部门和13家国有企业进行常规巡察，对20个部门下属二级单位开展机动巡察，对七届市委三轮、四轮巡察的4个单位开展“回头看”，首次实现了市属国有企业巡察全覆盖。下半年，对四套班子机关、资源规划、工程建设、项目投资、生态环保等21个单位开展了常规巡察，首次实现了领导机关的巡察全覆盖。全年，市本级巡察和回访共涉及单位62个，发现和反馈问题382个，提出整改意见98条。9个县市区巡察单位311个，发现和反馈问题1813个，提出整改意见404条。

3.做深做细巡察“后半篇文章”。推进被巡察党组织制定落实整改“三张清单”制，阶段性整改、年度持续推进整改报告制，以及巡察报告抄送制、工作提醒提示函、进展报备通报制等，组织巡察组、纪委、组织、市级分管领导对巡察整改进行“四方会审”，同时继续推行市级分管联系领导参加整改专题民主生活会制度，改进巡察约谈工作机制，采用“市委领导带头约谈、领导小组成员分组约谈、整改前及时约谈”“一对一、重点谈”等方式，对七届市委第六轮、第七轮巡察的17个单位主要负责人开展巡察约谈，持续传导整改压力，被巡察党组织问题整改率达90%以上。标本兼治强治理，推动共性问题整改，根据每轮巡察发现的普遍性、突出性问题，向相关职能部门提出工作建议，推动开展了国资国企领域6项专项治理，制定治理方案9个，明确整改措施84条，推动问题整改100余个。

4.推进巡视巡察上下联动。一是助力巡视巡察联动。组建12个联动巡察组，抽调120人配合开展巡视联动巡察，并提前做好交叉巡察人员培训工作，联动巡察组全力支持、积极配合省委第九巡视组开展工作，切实发挥了巡察助力巡视作用。二是贯通市县巡察联动。通过工作指导、检查传导、制度规范、典型推广等方式，推进市县巡察上下联动。选派县市区巡察干部参与省委巡视工作和市委巡察工作，实现“以干代训”，组织召开市县巡察机构座谈会、培训会、业务研讨等6次。2019年，9个县市区共开展28轮巡察，覆盖县直机关行政单位、企事业单位、乡镇等299个，延伸到村（社区）950个,发现和反馈问题2600余个。三是开展帮扶巡察联动。把帮扶式巡察红原县作为一项政治任务，精心研制方案、抽派10名人员，通过建队伍、建制度、抓规范等途径，为省委破解藏区巡察工作基础薄弱、“熟人社会”等难题作出了有益探索。

5.加强巡察机构规范化建设。一是扎实开展主题教育。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，紧密结合巡察业务工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是推进运行规范化。建立办对组进驻前指导、进驻中联系、重大事项指导会商制度。按照市直机关机构改革党组织关系调整工作要求，完成巡察办党支部撤销、转隶、选举工作。规范巡察办文书管理、印章管理、档案管理、办文办会等，完善工作人员考勤和请销假管理、工作差错登记管理办法，指导巡察组建立完善组务会议、问题底稿、请示报告、保密承诺等制度。三是推进工作专业化。建立我市巡察人才库、巡察组长（副组长）库和巡察工作政策法规咨询专家库，实施动态管理，截至年底，市本级“三库”人员共331人，市县两级巡察人员库入库党员干部1423人。编印发放《第三期全国市级巡察干部培训班讲义课件汇编》《全国县级巡察干部培训班讲义课件汇编》等500余册。落实专人管理巡视巡察数据管理系统，推动巡察成果运用更加科学有效。

二、机构设置

市委巡察办属于市级独立核算的一级预算行政单位，无下属二级预算单位。根据《中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕85号）文件规定，行政编制20名，其中：公务员编制20人，事业编制0名，工勤编制0名。

截止2019年12月底，单位实有在职人员总数18人，其中：公务员人员18人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1027.64万元，支出总计996.96万元，年未结转和结余30.69万元。我办原属于二级预算单位，以前年度由市纪委汇总上报预决算以及预决算公开，故无上年数据核对。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1027.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.64万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计996.94万元，其中：基本支出429.33万元，占43%；项目支出567.61万元，占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1027.64万元，支出总计996.96万元，年未结转和结余30.69万元。原属于二级预算单位，无上年数据核对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出996.94万元，占本年支出合计的100%。原属于二级预算单位，无上年数据核对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出996.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出926.44万元，占93%；社会保障和就业（类）支出41.06万元，占4%；卫生健康（类）支出9.93万元，占1%；住房保障（类）支出19.51万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为996.94，完成预算97%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为358.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为293万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为274.61万元，完成预算90%，决算数小于预算数。主要原因：一是年底第七轮巡察后期工作尚未结束，部分费用未结清；二是火炬东街原办公楼有部分费用尚未清算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项):支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.33万元，其中：

人员经费381.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算3%，决算数小于预算数。主要原因：厉行节约，降低接待标准，减少陪同人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%.公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/减少0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算3%。公务接待费支出决算数无法与上年核对，因2018年本单位属于市纪委下属二级单位，与市纪委全并公开决算，2019年机构改革后，我单位属于一级预算单位，故无法与上年核对。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于省内相关业务单位来绵调研、考察、学习以及业务交流等开支的交通、用餐等费用。2019年公务接待内江市委巡察办来绵交流学习1批次、10人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委巡察办机关运行经费支出47.88万元。原属于二级预算单位，无上年数据核对。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委巡察办政府采购支出总额65.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12.36万元、政府采购服务支出53.5万元。主要用于市委巡察办新办公楼维修改造及办公设置的购置。授予中小企业合同金额65.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目（办公楼改造经费、办公区水电物业等维修费用、巡察业务培训费、巡察回访及整改督查工作经费、巡察办、组办公场地租用经费、纪检监察专网建设维护经费、巡察工作专项经费）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度部门整体支出绩效评价得分81分，但按照评分要求，因不存在非税收入调整项目，因此折算得分为88分。我办还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我办严格按照项目的使用范围和用途进行支出，上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

项目绩效目标完成情况：在2019年度部门决算中反映“巡察业务培训费”、“巡察回访及整改督查工作经费”、“巡察办、组办公场地租用经费”、“纪检监察专网建设维护经费”和“巡察工作专项经费”等5个项目绩效目标。

1.巡察业务培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展了巡前全员业务培训、巡视巡察联动培训、巡察报告写作专题培训、巡察数据管理系统业务培训等各类集中培训6次，参训人员500余人次，编印发放培训资料500余册，并依托党支部和5个党小组开展分组学习培训60余次，通过培训切实提高了巡察干部履职能力和业务素质。发现的主要问题：培训经费不足。下一步改进措施：培训经费年初预算增加。

2.巡察回访及整改督查工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019上半年对七届市委三轮、四轮巡察的统计局、经开区等4个单位开展巡察了回访，同时规范巡察整改，制发了《关于规范巡察整改工作的实施意见》，推动实施被巡察党组织制定落实整改“三张清单”制，阶段性整改、年度持续推进整改报告制，巡察报告抄送制、工作提醒提示函、进展报备通报制等，目前巡察发现问题已完成整改率98.7%。发现的主要问题：巡察回访及整改督查工作因在每轮巡察结束后再开展致使执行进度稍有滞后。下一步改进措施：年初做好时间上的统筹规划。

3.巡察办、组办公场地租用经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，租用高新街道火炬东街45号办公用房5楼作为市委巡察办、巡察组办公场地，总面积300多平方米，保障了巡察人员的日常工作开展。

4.纪检监察专网建设维护经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，选派专人参加了省上专网系统业务培训，组织市委巡察办、巡察组和各县（市、区）委巡察办、巡察组24名工作人员开展了巡视巡察数据系统管理和数据录入业务培训，对照数据口径和要求，试用补录前期巡察发现问题，推动巡察成果运用更加科学有效。

5.巡察工作专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数458万元，执行数为439.07万元，完成预算的96%。通过项目实施，全年抽调231名巡察干部，开展了2轮4批次对38个单位的常规巡察、对市级部门20个下属二级单位的专项和机动巡察，首次实现了市属国有企业、四套班子机关巡察全覆盖，巡察发现和反馈问题382个，移交问题线索54件，同时指导9个县市区巡察单位311个，发现和反馈问题1813个，移交问题线索181件，立案42件。截至年底，市县两级巡察覆盖率达75.17%。发现的主要问题：因巡察工作时间跨度大，部门专项经费支付受影响。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、可控性。定期做好支出预算的财务分析，及时对费用预算执行情况通报和预警。

项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			巡察业务培训费
预算单位			中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为提高全市巡察干部的业务水平，开展覆盖全市所有县市区巡察干部业务培训会，2019年预计开展2轮巡察工作培训会，培训人数100人，培训时间共2天。			全年开展了巡前全员业务培训、巡视巡察联动培训、巡察报告写作专题培训、巡察数据管理系统业务培训等各类集中培训6次，参训人员500余人次，编印发放培训资料500余册，并依托党支部和5个党小组开展分组学习培训60余次。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	按年度培训计划开展	开展巡前全员业务培训、巡视巡察联动培训、巡察报告写作专题培训、巡察数据管理系统业务培训等各类集中培训6次，保障培训师资讲课费、资料印刷费、培训人员餐费和住宿费等。	全年集中培训6次，相关经费支出得到保障。
	项目完成指标	质量指标	提高培训质量	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	效益 指标	社会效益 指标	服务经济社会发展	提高巡察质效	巡察干部履职能力和业务素质显著提升
	满意度指标	满意度 指标	培训人员满意度	≥99%	≥99%

 

项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			巡察回访及整改督查工作经费
预算单位			中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为检查被巡察单位反馈问题整改情况，2019年计划开展2轮巡察回访工作，共5天，抽调80人参加回访。			2019上半年对七届市委三轮、四轮巡察的统计局、经开区等4个单位开展巡察了回访；下半年开展巡察整改工作考核验收检查。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	开展巡察回访及整改督查	预期计划开展2轮巡察回访工作	完成2轮
	项目完成指标	质量指标	提高巡察整改质效	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	效益 指标	社会效益 指标	服务经济社会发展	推动实施被巡察党组织制定落实整改“三张清单”制，阶段性整改、年度持续推进整改报告制，巡察报告抄送制、工作提醒提示函、进展报备通报制等	制发了《关于规范巡察整改工作的实施意见》，进一步规范巡察整改。
	效益 指标	可持续 影响 指标	规范巡察整改	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度 指标	领导决策层满意度	≥99%	≥99%

 

项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			巡察办、组办公场地租用经费
预算单位			中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为提供市委巡察办、组所需办公场地，租用临时办公场地每年固定租金4万元。			租用高新街道火炬东街45号办公用房5楼作为市委巡察办、巡察组办公场地，总面积300多平方米。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	租赁合同	全年计划支付4万元	实际支付4万元
	项目完成指标	质量指标	改善办公场所	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	满意度指标	满意度 指标	基层干部群众满意度	≥99%	≥99%

 

项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			纪检监察专网建设维护经费
预算单位			中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为保障涉密资料的有效传输，方便查询业务数据，纪检监察专网设备维护暨巡察数据库设备维护费用。			选派专人参加了省上专网系统业务培训，组织市委巡察办、巡察组和各县（市、区）委巡察办、巡察组24名工作人员开展了巡视巡察数据系统管理和数据录入业务培训
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	数据库设备维护	配备数据库维护专员	共配备数据系统管理和数据维护专员24名
	项目完成指标	质量指标	提高专网使用安全性、严密性和质效性	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	满意度指标	满意度 指标	基层干部群众满意度	≥99%	≥99%

 

项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			常规巡察组工作专项经费
预算单位			中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		458万元	执行数:	439.07万元
	其中-财政拨款:		458万元	其中-财政拨款:	439.07万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据党章规定和中央、省委关于巡察工作部署要求，2019年全年计划开展2轮4批次常规巡察及专项巡察，5个巡察组共巡察30个以上部门或单位。全年巡察进驻天数共125天，抽调参加人数80人。			全年抽调231名巡察干部，开展了2轮4批次对38个单位的常规巡察，对市级部门20个下属二级单位的专项和机动巡察。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	常规巡察及专项巡察工作	5个巡察组共巡察30个以上部门或单位	开展了2轮4批次对38个单位的常规巡察、对市级部门20个下属二级单位的专项和机动巡察
	项目完成指标	质量指标	提高巡察工作质效	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	效益 指标	社会效益 指标	服务市委决策	及时发现问题形成震慑	巡察发现和反馈问题382个，移交问题线索54件，同时指导9个县市区巡察单位311个，发现和反馈问题1813个，移交问题线索181件，立案42件
	满意度指标	满意度 指标	巡察工作领导小组满意度	≥99%	≥99%

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）计划生育事务（类）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2019年度部门支出绩效评价自评报告

 

根据《绵阳市财政局关于开展2019年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财预〔2020〕3号）要求，现对我办2019年度的综合预算支出整体绩效进行自评。

一、部门概况

（一）基本情况

1、基本职能：市委巡察办的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

2、核算单位：我办是独立核算一级预算单位，无下属二级预算单位。2019年机构改革，市委巡察办内设科室增加，由之前的1个（综合科）增加至3个科室（综合科、巡察一科、巡察二科）。

3、人员情况：市委巡察办行政编制20名，其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名；市委巡察组4个，编制12个。年末实有在职人数18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年我办财政资金总收入1027.64万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年我办财政资金支出996.95万元。

1、工资和福利支出381.43万元，占预算支出的38%；

2、商品和服务支出592.65万元，占预算支出的59%；

3、对个人和家庭的补助支出0.02万元，占预算支出的0.01%；

4、资本性支出22.85万元，占预算支出的3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年预算编制严格按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额，项目支出按总额控制，具体项目按零基编制的方法编制”的预算原则，在规定时间内完成了对基础信息资料收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制了2019年度本级部门预算，完成了专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,完善单位项目预算库，同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（二）专项预算管理

2019年我办无专项预算资金。

（三）结果应用情况

1.切实履行政治责任，强化巡察工作组织领导

一是市委坚决扛起领导责任。今年，市委常委会、市委巡察工作领导小组会、市委中心组先后专题学习全国巡视工作会议、全国市县巡察工作推进会、全省巡视巡察工作会和市（州）党委巡察办主任座谈会精神，准确领会把握上级新精神、新部署、新要求，及时研究贯彻落实意见，充分发挥统揽全局、协调各方作用，推动巡视巡察决策部署往深里走、往实里走。

二是书记切实履行第一责任人责任。市委书记、市委巡察工作领导小组组长刘超同志把巡察作为“书记工程”来抓，把巡察工作与全市经济社会发展各项工作同谋划、同部署、同推进、同考核。亲自主持市委巡察工作动员部署会、市委巡察工作领导小组会、市委书记专题会、市委常委会12次，坚持对每轮巡察工作亲自动员，对每轮巡察情况亲自听取，对发现的重点问题亲提要求。2019年就巡察工作作出指示25次，提出明确工作批示和要求15件次，构建起了“市委主导、书记主抓、领导小组主推”的工作格局，推动解决了一大批巡察工作重点难点问题。

三是领导小组认真落实组织实施责任。2019年，建立了《关于建立市委巡察机构与市委宣传部工作协作机制的意见（试行）》《关于建立健全市委巡察机构与市纪委监委有关单位协作配合机制的办法（试行）》《关于建立市委巡察机构与市信访局工作协作机制的意见（试行）》，切实推动了巡察与其他监督贯通融合。

四是巡察办切实担起日常办事机构职责。市委巡察办围绕提高巡察监督质效，切实履行统筹协调、督导指导、服务保障职能。

2.牢牢把握方向定位，持续深化政治巡察

始终把中央大政方针、省市委决策部署以及中央省市领导同志对绵阳的重要指示精神作为巡察监督重点，紧扣“六个围绕、一个加强”“五个持续”和“四个落实”，出台年度工作要点，收集汇编上级领导指示批示精神和涉及被巡单位的“三定”职责、重要政策、重要法规；针对每轮巡察对象职能特点，研制巡察工作监督参考要点，确保“两个维护”具体化、实在化、可操作。牢牢把握全局与一域之间的关系，始终将市县巡察工作放在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中去考量，放在市委中心大局工作中去谋划。2019年上半年，把国资国企作为重点，对4个市级部门和13家国有企业进行常规巡察，对交通、人社、民政下属的20个二级单位开展机动巡察，对七届市委三轮、四轮巡察的统计局、经开区等4个单位开展巡察回访，首次实现了市属国有企业巡察全覆盖。下半年，把“关键少数”和领导机关作为监督重点，对四套班子机关、资源规划、工程建设、项目投资、生态环保等21个重点领域单位开展了常规巡察，首次实现了领导机关的巡察全覆盖。全年，市本级巡察和回访共涉及单位62个，发现和反馈问题382个，提出整改意见98条，移交问题线索54件，立案18件，党政纪处分18人，移交司法1人。9个县市区巡察单位311个，发现和反馈问题1813个，提出整改意见404条，移交问题线索181件，立案42件，党政纪处分15人。

3.坚持守正创新，做深做细“后半篇文章”

一是开展“未巡先改”。根据机构改革后部门调整、领导分工变化，及时调整市委落实中央、省委巡视整改工作领导小组及办公办，组建以市委书记为组长、市委专职副书记为办公办主任的巡视整改领导小组和工作机构，出台《绵阳市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组及其办公办工作规则》，建立健全重大问题会议制度、巡视整改台账清单管理制度、整改公开和定期通报制度，使整改制度化、常态化。针对中央巡视四川、省委巡视绵阳及4个县市反馈意见，分门别类梳理8大类88个细项问题清单，移交市纪委监委、市委组织部跟进日常监督，督促逐条“对账销号”；梳理出19个共性问题，由市委统筹，相关市级部门研究、规范和督办，督促未被巡视县区未巡先改、举一反三抓整改。二是压实巡察整改。改进巡察约谈工作机制，采用“市委领导带头约谈、领导小组成员分组约谈、整改前及时约谈”“一对一、重点谈”等方式，对七届市委第六轮、第七轮巡察的17个单位主要负责人开展巡察约谈，持续传导整改压力，七届六轮被约谈党组织问题整改率达90%以上。三是进行专项治理。认真落实中央巡视工作方针，把巡察整改作为推动改革、促进发展的重要契机抓手，在七届市委第六轮巡察结束后，针对市属国资国企行业主管部门监管缺失造成的国有企业治理管理中的乱象，市委巡察办根据部门单位职能职责，结合巡察发现的普遍性、突出性问题，向市委提出工作建议。截至目前，市委在9个部门单位中开展了企业法人治理结构专项清理，工程项目建设和招投标专题治理，市国资委、市属国有企业查办案件和处理信访件专项检查，以及会计信息质量专项检查等6项专项治理。9个市级部门制定专项治理方案9个，明确整改措施84条，推动问题整改100余个。

4.探索上下联动，着力破解基层熟人社会监督难题

一是助力巡视巡察联动。市委高度重视省委第九巡视组赴绵巡视工作，对配合省委第九巡视组工作提出要求，确定市委巡察办主任为绵阳市配合省委第九巡视组巡视工作联络员，市纪委1名领导为绵阳市配合省委第九巡视组巡视工作联系人，做好了进驻前的衔接联络服务工作。认真落实省委第九巡视组要求，组建12个联动巡察组，抽调120人配合开展巡视联动巡察，并提前做好交叉巡察人员培训工作。联动巡察组全力支持、积极配合省委第九巡视组开展工作，切实发挥了巡察助力巡视作用。二是贯通市县巡察联动。在七届市委第七轮巡察四套班子、国土资源、生态环保、住建规划等行业领域时，统筹推进涪城、游仙两区同步对上述单位开展常规巡察和整改联动专项检查，推动同领域、同行业、同系统上下贯通发现问题、上下联动整改问题。2019年，9个县市区共开展28轮巡察，覆盖县直机关行政单位、企事业单位、乡镇等299个，延伸到村（社区）950个,发现和反馈问题2600余个。三是开展帮扶巡察联动。把帮扶式巡察红原县作为助推红原县巡察高质量全覆盖的一项重大政治责任，作为历练绵阳巡察干部队伍、促进交流互鉴的一个重要平台，深入把握省委部署要求，及时把握藏区巡察需求，准确把握红原巡察力量配备渴求，围绕“帮什么”“谁来帮”“怎么帮”精心研制方案、抽派人员、创新方式，通过建队伍、建制度、抓规范等途径，手把手教、面对面帮、个对个带，为省委破解藏区巡察工作基础薄弱、能力不足、“熟人社会”等难题，推进全省巡视巡察高质量发展作出了有益探索。帮扶式巡察结束后，红原县委常委、纪委书记带队亲自赴绵，为我市巡察干部送来感谢信。

5.建强干部队伍，加强巡察机构规范化建设

一是扎实开展主题教育。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，紧密结合巡察业务工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是推进机关正规化。健全机构编制，根据中央、省委对巡察机构建设的新精神新要求，立足巡察办职能职责，积极请示汇报、沟通协调，机构改革后市委巡察办列入14个限额的党委工作机关，增设1名副主任，增加2个内设科办和3名人员编制，县（市、区）增加1个巡察组、增加28名人员编制。打通成长通道，积极争取县处级领导职数3名，正科级领导职数3名，副科级领导职数2名，有效拓宽了巡察干部成长渠道。目前，3名同志晋升为一级调研员。加强工作保障，根据市委工作机关职能定位，按照《机关用房标准》，积极争取协调，落实调剂了1700㎡的市委巡察办组集中统一办公区域，进行维修改造，增加办公用房、功能用房20余间，确保办组集中办公、统一管理。

三是推进运行规范化。理顺办组关系。结合机构改革，优化巡察办“三定”方案，明确由巡察办统一管理巡察组人员编制和经费，建立办对组进驻前指导、进驻中联系、重大事项指导会商制度。完成党组织转隶。按照市直机关机构改革党组织关系调整工作要求，顺利完成巡察办党支部撤销、转隶、选举工作。强化工作规范。规范巡察办文书管理、印章管理、档案管理、办文办会等，完善工作人员考勤和请销假管理、工作差错登记管理办法，指导巡察组建立完善组务会议、问题底稿、请示报告、保密承诺等制度，把巡察临时党小组建在组上，严格党员日常监督管理。

四是推进工作专业化。组建专业队伍。参照省委巡视办“三库”建设，建立我市巡察人才库、巡察组长（副组长）库和巡察工作政策法规咨询专家库，实施动态管理，截至年底，市本级“三库”人员共331人，市县两级巡察人员库入库党员干部1423人。开展专业培训。选派市本级、江油市巡察办主要负责人参加全国巡察干部业务培训班，并将学习讲义进行整理汇编，共编印发放《第三期全国市级巡察干部培训班讲义课件汇编》《全国县级巡察干部培训班讲义课件汇编》等500余册。同时，依托党支部和5个党小组作用，结合主题教育，召开集中学习会议、专题讨论会、读书分享会等60余次。三是推进信息化建设。落实专人学习和管理巡视巡察数据管理系统，摸清运用流程，掌握操作技巧，并督促、指导县（市、区）巡察办建好、用好相关系统，并对照数据口径和要求，积极试用补录前期巡察发现问题，推动巡察成果运用更加科学有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.基本支出方面：我办严格按时间按进度完成各项支付，包含工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险等社保支出，住房公积金、水电费、电话费、办公费等日常公用经费支出，确保了单位的正常运转。

2.年初项目预算支出方面：我办严格按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：严格按项目经费支出用途、范围及时使用。

4.绩效自评：我办2019年度部门支出绩效评价得分81分，但按照评分要求，因不存在非税收入调整项目，因此折算得分为88分，具体评分详见附表。

今年晋升为一级预算单位，努力克服编制少，人手紧张等困难，将财务管理、公务接待、后勤保障等作为综合科职责，落实专兼职人员，切实加强单位财务管理力量。利用室务会议、党风廉政建设专题会议等，组织学习财经管理制度及廉洁从政的各项规定，自觉遵守“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益。办主要领导和财务工作分管领导自觉遵守财务管理规定，勤俭节约，廉洁勤政，认真把牢经费审批关。财务人员自觉加强财务知识学习，严守财经纪律，认真审核原始凭证，为领导审批把好第一关。会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整。自觉健全财务管理的监督机制，修改完善“三重一大”议事决策制度。

（二）存在问题

因我办的项目经费主要用于：一是巡察工作专项，因每轮巡察进驻后再结账致使预算执行进度稍有滞后；二是本年新增办公楼搬迁改造及办公设备购置等工作，项目结项时间均在年末，财政资金迟迟不到位，所以大部分项目支付都在12月发生，所以造成项目执行进度慢。

（三）改进建议

优化预算编制，合理指标下达，严格资金使用。

 

附件：2019年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2019年度部门整体支出绩效评价得分明细表

绩效指标			指标值	指标解释	计分标准	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标
部门 预算 管理 （60分）               部门 预算 管理 （60分）                     部门 预算 管理 （60分）	预算 编制 （20分）	目标 制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整，指标细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4
		目标 完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6	6
		编制 准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确	指标得分=（1-全年部门预算项目支出调级金额÷年初部门预算项目支出数）×10	7
	预算 执行 （30分）               预算 执行 （30分）	支出 控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在10%-20%之间的，得6分，偏差度在20%-40%之间的，得4分，偏差度超过40%的，不得分。	6
		动态 调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。	1.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额为0时，得满分。 2.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为0时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额+年末部门预算额度收回额）÷年度部门预算总额））×12 3.当部门（单位）年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12 4.当部门（单位）年度部门预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额））×12	11
		执行 进度	10	评估部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%的，分别得3分、4分、3分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7
	完成 结果 （10分）	预算 完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况。	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达到100%的，按实际进度量化计算得分。	5
		违规 记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4
综合 管理 （30分）	非税     收入 管理 （10分）	政策 执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完。	2
		收入 解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。	按非税收入解缴率计算得分。即;（截止12月31日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5	0
		收入 调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况。	指标得分=(1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3	0
综合 管理 （30分）	政府 采购 管理 （5分）	采购 执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性。	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣1分。	5
	资产     管理 （5分）	系统 管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况。	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。	5
	内控     制度     管理 （5分）	制度 建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	4
	三公     经费     管理 （5分）	预算编制执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	①部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分。 ②部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每项增长的，扣1分。	5
绩效 结果 应用 （10分）	信息 公开 （2分）	自评 公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价评价情况是否按要求向社会公开。	按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改 反馈 （8分）	结果 整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题，完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4
		应用 反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况。	1.部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。 2.部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的，得2分，部分整改的酌情扣分。	4

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，应在自评和自评报告中阐述说明，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。