中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委巡察办职能简介。贯彻落实党中央、省委、市委关于巡视巡察工作各项决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。一是向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署；二是统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；三是承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；四是对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办；五是配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作；六是指导县(市、区)党委巡察工作；七是完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）市委巡察办2020年重点工作。一是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽巡察工作。坚定践行“两个维护”，

准确把握初心使命，着力发挥“三个作用”。二是压紧压实主体责任，加强全市巡察工作组织领导。探索清单化履责，完善议事决策制度机制，搭建“一岗双责”履职平台，搞好巡视配合和巡视整改。三是持续深化政治巡察，不断推进高质量发展。统筹推进巡察全覆盖，准确把握监督重点，推动政治监督常态化，大力提升监督质量，稳步推进巡察延伸到村（社区）。四是完善制度机制，突出抓好巡察整改。压紧压实整改责任，推进巡察整改日常监督，推进共性问题整改，探索巡察整改工作评估。五是着力加强贯通融合，不断完善监督格局。整合监督力量资源，加强市县巡察统筹联动，开展对县（市、区）巡察指导督导试点。六是加强自身建设，打造过硬巡察干部队伍。突出政治建设，突出能力建设，加强规范化建设，推进“四库”建设。七是加强巡察工作宣传和信息化建设。提升巡察工作宣传力度，推进巡察信息化建设。

二、部门预算单位构成

市委巡察办属于独立核算的一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委巡察办2020年收支总预算602.82万元,比2019年收支预算总数增加123.07万元，主要原因是巡察任务加重，覆盖面要求扩大，增加巡察组，增加巡察抽调人数及增加集中进驻天数。

（一）收入预算情况

市委巡察办2020年收入预算602.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入602.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委巡察办2020年支出预算602.82万元，其中：基本支出321.82万元，占53.39%；项目支出281万元，占46.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2020年财政拨款收支总预算602.82万元,比2019年财政拨款收支总预算增加123.07万元，主要原因是巡察任务加重，覆盖面要求扩大，增加巡察组，增加巡察抽调人数及增加集中进驻天数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入602.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出531.61万元、社会保障和就业支出40.68万元、卫生健康支出10.19万元、住房保障支出20.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2020年一般公共预算当年拨款602.82万元，比2019年预算数增加123.07万元，主要原因是巡察任务加重，覆盖面要求扩大，增加巡察组，增加巡察抽调人数及增加集中进驻天数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出531.61万元,88.19占%；社会保障和就业支出40.68万元,占6.75%；卫生健康支出10.19万元,占1.69%；住房保障支出20.34万元,占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为250.61万元，主要用于：在编人员工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费以及巡察工作的日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、会议费、培训费、公务接待以及其他交通费等费用支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算数为281万元，主要用于：常规巡察组工作经费、全市巡察干部业务培训经费及专网建设维护等经费支出。

3.社人保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为40.68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为13.56万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.19万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.02万元，主要用于：机关人员独生子女奖励。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.34万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2020年一般公共预算基本支出321.82万元，其中：

人员经费261.07万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费60.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2020年“三公”经费财政拨款预算数2.91万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，考虑2019年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是控制接待标准、减少公务接待次数。

2020年公务接待费计划用于上级部门、其他市州巡察部门及各县市区巡察部门来绵调研及业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2020年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委巡察办机关运行经费财政拨款预算为32.4万元，与2019年预算持平。

（二）政府采购情况

市委巡察办2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委巡察办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开表（2020年）--巡察办.xls