绵阳市网络舆情监测中心2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市网络舆情监测中心概况……………2
一、职能简介……………………………………………3
二、2023年重点工作……………………………………3
第二部分 绵阳市网络舆情监测中心2023年单位预算表……………………………………………………………4
一、单位收支总表………………………………………5
二、单位收入总表………………………………………7
三、单位支出总表………………………………………7
四、财政拨款收支预算总表……………………………8
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)……10
六、一般公共预算支出预算表…………………………10
七、一般公共预算基本支出预算表……………………11
八、一般公共预算项目支出预算表……………………13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………14
十、政府性基金预算支出预算表………………………14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表……15
十二、国有资本经营预算支出预算表…………………15
十三、单位预算项目支出绩效目标表…………………15
第三部分 绵阳市网络舆情监测中心2023年单位预算情况说明……………………………………………………16
第四部分 名词解释…………………………………22
第一部分 绵阳市网络舆情监测中心概况
一、职能简介
绵阳市网络舆情监测中心为中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室(简称:市委网信办)下属二级非独立核算单位,正科级公益一类事业单位。主要负责涉绵网络监测等相关工作。
二、2023年重点工作
做好涉绵网络的监测、研判等相关工作,编辑网络舆情动态和舆情信息参考;做好网络安全态势研判、预警工作;开展关键信息技术基础设施网络安全检查;做好公众对属地互联网违法和不良信息的举报工作;开展互联网发展态势研究等等工作。
第二部分 绵阳市网络舆情监测中心2023年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
部门收支总表 |
|||
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
188.84 |
一、一般公共服务支出 |
156.70 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.18 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
7.96 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
188.84 |
本 年 支 出 合 计 |
188.84 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
188.84 |
支 出 总 计 |
188.84 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||||||
|
合 计 |
188.84 |
|
188.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188.84 |
|
188.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
365002 |
绵阳市网络舆情监测中心 |
188.84 |
|
188.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表(公开表1-2)
部门支出总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
188.84 |
150.84 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
188.84 |
150.84 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市网络舆情监测中心 |
188.84 |
150.84 |
38.00 |
|
|
201 |
37 |
50 |
365002 |
事业运行 |
118.70 |
118.70 |
|
|
|
201 |
37 |
99 |
365002 |
其他网信事务支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
365002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
365002 |
住房公积金 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
365002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
188.84 |
一、本年支出 |
188.84 |
188.84 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
188.84 |
一般公共服务支出 |
156.70 |
156.70 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)详见附件
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
188.84 |
188.84 |
|
|
|
|
|
|
188.84 |
188.84 |
|
|
|
|
|
中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门 |
188.84 |
188.84 |
|
201 |
37 |
50 |
365 |
事业运行 |
118.70 |
118.70 |
|
201 |
37 |
99 |
365 |
其他网信事务支出 |
38.00 |
38.00 |
|
208 |
05 |
05 |
365 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.12 |
16.12 |
|
221 |
02 |
01 |
365 |
住房公积金 |
7.96 |
7.96 |
|
208 |
05 |
06 |
365 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.06 |
8.06 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
150.84 |
141.24 |
9.60 |
|
|
|
|
150.84 |
141.24 |
9.60 |
|
|
365002 |
绵阳市网络舆情监测中心 |
150.84 |
141.24 |
9.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.12 |
2.52 |
9.60 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.95 |
|
2.95 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
1.33 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.19 |
1.19 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
3.46 |
|
3.46 |
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
138.69 |
138.69 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.25 |
4.25 |
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
4.25 |
4.25 |
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
60.00 |
60.00 |
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.02 |
1.02 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
0.95 |
0.95 |
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
0.95 |
0.95 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.12 |
16.12 |
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.12 |
16.12 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
7.96 |
7.96 |
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
7.96 |
7.96 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
39.81 |
39.81 |
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
39.81 |
39.81 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
8.06 |
8.06 |
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||||
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
38.00 |
||
|
|
|
|
|
38.00 |
||
|
|
|
|
绵阳市网络舆情监测中心 |
38.00 |
||
|
|
|
|
其他网信事务支出 |
38.00 |
||
201 |
37 |
99 |
365002 |
网络安全保障及不良信息处置 |
15.00 |
||
201 |
37 |
99 |
365002 |
川报、中新社、画报驻站记者业务保障经费 |
10.00 |
||
201 |
37 |
99 |
365002 |
网络舆情监测及分析报告 |
13.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
365002 |
绵阳市网络舆情监测中心 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
政府性基金支出预算表 |
|||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)详见附件
第三部分 绵阳市网络舆情监测中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市网络舆情监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委网信办2023年收支总预算188.84万元,比2022年收支预算总数增加44.81万元,主要原因是基本支出增加。
(一)收入预算情况
绵阳市网络舆情监测中心2023年收入预算188.84万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入188.84万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
绵阳市网络舆情监测中心2023年支出预算188.84万元,其中:基本支出150.84万元,占79.88%;项目支出38万元,占20.12%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市网络舆情监测中心2023年财政拨款收支总预算188.84万元,比2022年财政拨款收支总预算增加44.81万元,主要原因是基本支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入188.84万元;支出包括:一般公共服务支出156.7万元、社会保障和就业支出24.18万元、住房保障支出7.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市网络舆情监测中心2023年一般公共预算当年拨款188.84万元,比2022年预算数增加44.81万元,主要原因是基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出188.84万元,占100%;事业运行118.7万元,占62.86%;其他网信事务支出38万元,占20.12%;住房公积金7.96万元,占4.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元,占8.54%;机关事业单位职业年金缴费支出8.06万元,占4.27%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201类)网信事务(37款)事业运行(50项)2023年预算数为118.7万元、其他网信事务支出(99项)2023年预算数为38万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出。
2.一般公共服务(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2023年预算数为16.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2023年预算数为8.06万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
3.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2023年预算数为7.96万元,主要用于:职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市网络舆情监测中心2023年一般公共预算基本支出150.84万元,其中:
人员经费141.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、 其他工资福利支出、其他社会保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。
公用经费9.6万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市网络舆情监测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2023年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2022年预算持平。主要原因是厉行节约反对浪费,严格控制公务接待预算经费支出。
2023年公务接待费计划用于检查工作、考察调研、座谈、工作指导交流等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市网络舆情监测中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市网络舆情监测中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,绵阳市网络舆情监测中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2023年,绵阳市网络舆情监测中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,绵阳市网络舆情监测中心所属各预算单位共有车0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年绵阳市网络舆情监测中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算38万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目3个,涉及预算38万元。因项目绩效目标部分涉密(敏感),涉密内容均用*号表示,不予公开。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
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