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公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………7

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………17

第五部分 附表………………………………………………………………39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；负责全市互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作；协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设等等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.聚焦互联网领导管理体系构建，做好责任落实，网络意识形态更牢固。一是强化组织领导。市委书记、市委网络安全和信息化委员会主任罗增斌主持召开市委网信委第三次会议，传达学习全国、全省网信办主任会议精神，省委网信委第三次会议精神，听取全市网络综合治理体系建设试点工作情况，安排部署全市网信工作。二是强化工作指导。召开了网络意识形态工作通报会、分析研判会，指导主体行业加强网络舆情收集、分析、研判和应对。建立与在绵高校网络意识形态工作联系制度，夯实高校网络意识形态工作责任制。三是强化互联网党建工作。召开行业党委会、经验交流学习会，推动互联网行业听党话跟党走。创梦联合党支部和金利通信党总支被评为五星党组织，杜勇、王成龙等7名同志被评为优秀共产党员和优秀党建指导员，绵阳市互联网行业党委和金利通信党总支被评为省互联网行业先进党组织。

2.聚焦网络内容管控体系构建，做好有效控处，网络生态更清朗。一是深化舆情信息处置。印发《绵阳市重大决策网络舆情风险评估办法》，指导责任单位做好网络舆情的事前评估和应对准备。制定《网络舆情防范化解工作方案》《网络舆情应急处置预案》等方案预案。二是深化网络舆论引导。编发（转载）中央、省、市重要稿件，建立网络辟谣联动机制，规范辟谣工作流程，上线绵阳互联网联合辟谣平台。积极做好绵阳书记市长信箱办理工作，截止2021年11月底，绵阳书记市信箱共收到各类来信10100件，办结9836件，办结率96％。三是深化网络生态治理。开展清朗专项行动，有效清理各类有害信息，对违规账号及时进行注销、关停。开展商业网站信息内容检查，对信息不合规的属地网站和自媒体主要负责人进行约谈整改。四是深化为民办事服务。认真开展“我为群众办实事”实践活动。从热点舆情中整理出网民最关切的出行难、房屋违建、拖欠农民工工资等8个民生热点话题，牵头组织有关职能部门开展实地调研，制定整改措施，公开办事过程，积极回应网民关切，目前，8件实事均已完成，并得到了网民的一致好评。

3.聚焦正能量传播体系构建，做好正面宣传，网络主旋律更高昂。一是实施网络内容建设。实施习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播、网上公民道德建设、网络文艺作品创作生产、优秀网络视听节目创作生产4大网络内容建设工程，在绵阳新闻网、迈尚网等网站上开设30个专题专栏。二是开展网络主题宣传。精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年专题宣传，开办专栏25个，刊发（转载）新闻稿件4.3万余篇。开展“好网民看两会”等主题宣传，推出年味照片征集、家乡话大比拼等互动活动，相关专栏点击量达56万次。三是开展网络宣传采访活动。开展“奋斗百年路 启航新征程”和“追寻红色足迹 寻找初心印记 绵碚自媒体主题采风活动”主题采访活动。承办“科创新川渝——‘川渝一盘棋 唱好双城记’”网络主题采访活动，在人民网、新华网等新闻网站刊发稿件11篇。

4.聚焦技术治网体系构建，做好安全保障，网络风险防控更有效。一是建立预警指挥体系。建立网络空间安全监测预警与防控协调指挥平台，实现对属地重点网站和重要信息基础设施的实时监测，开展网络应急演练，有效处置网络安全事件。二是开展网络安全演习活动。对全市政府、教育和卫生等多个行业40家单位的78个重要信息系统和网站进行真实环境下的模拟攻击和渗透。与重庆市北碚区委网信办联合举办“双城联动·网络护航”——“绵碚2021”网络安全事件应急演练。三是开展网络安全检查。对全市能源、交通、电力、教育、医疗、网络运营商等重要信息系统单位开展了网络安全责任制落实情况检查，抽查检查单位20家、学校210家，发现和整改网络安全隐患200余个，夯实了网络安全保障基础。

5.聚焦信息化驱动引领，做好统筹协调，信息化便民利民更凸显。一是推进十四五网络安全和信息化发展规划。召开编制规划工作推进会5次，确定了深化网络内容建设、完善网络综合治理体系等7大核心内容，并细化为30项重点工作。二是推进数字经济创新发展试验区建设。印发《绵阳市贯彻落实国家数字经济创新发展试验区（四川）建设工作方案实施方案》，重点推动数字产业化发展和产业数字化融合，加快数字技术创新赋能实体经济。三是推进数字乡村建设。持续推进农村信息基础设施建设，完善数字乡村发展统筹协调机制，加强部门协同，构建乡村数字治理新体系。《游仙区新桥镇：信息赋能微治理、服务群众零距离》入选全省数字乡村典型案例。

二、机构设置

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，非独立核算事业单位1个。

纳入中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编制范围的非独立核算二级预算单位包括：

1. 绵阳市网络舆情监测中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计451.58万元。与2020年相比，收、支总计各减少180.1万元，下降28.5%。主要变动原因是减少2020年的追加项目经费。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计444.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计450.91万元，其中：基本支出349.65万元，占77.54%；项目支出101.25万元，占22.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计451.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少180.1万元，下降28.5%。主要变动原因是减少2020年的追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出450.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.99万元，下降27.84%。主要变动原因是减少2020年的追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出450.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出363.51万元，占80.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.62万元，占8.34%；卫生健康支出8.98万元，占1.99%；住房保障支出40.80万元，占9.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为450.91，完成预算99.85%。其中：

1.一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为1万元，完成预算100%；宣传事务（33款）事业运行（50项）:支出决算为73.4万元，完成预算100%；网信事务（37款）行政运行（01项）:支出决算为188.86万元，完成预算100.35%、其他网信事务支出（99项）：支出决算为100.25万元，完成预算105.75%；决算数大于预算数的主要原因支付上年未完成项目资金。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为24.53万元，完成预算100%、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算支出。

3.卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%、行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%、事业单位医疗（02项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算支出。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为31.68万元，完成预算100%、购房补贴（03项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出349.65万元，其中：

人员经费312.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算7.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算7.98%。公务接待费支出决算比2020年减少0.33万元，下降45.83%。主要原因是严格按要求控制公务接待次数和降低公务接待标准。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐、交通等费用。国内公务接待5批次，29人次，共计支出0.39万元，具体内容包括：接待省网信办来绵专题工作调研1000元、接待省委来绵信息化工作调研600元、接待广安来绵考察887元、接待宜宾网信办来绵考察822元、接待巴中来绵考察600元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出35.89万元，比2020年增加17.62万元，增长96.44%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“网络新闻信息传播活动费、网络安全和信息化保障及预警”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

8、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办），是中共绵阳市委网络安全和信息化委员会常设办事机构，为正处级，列市委工作机关序列，一级预算单位。市委网信办内设综合协调科、新闻媒体传播科、网络安全信息化协调科，直属非独立核算事业单位1个，为绵阳市网络舆情监测中心。

（二）机构职能。

市委网信办主要负责全市互联网新闻宣传、新闻网络和新媒体规划建设、推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设、网络理政、网络应急、网络安全和信息化工作、网络舆情监测等19项工作。

（三）人员概况。

市委网信办内设综合协调科、网络新闻信息传播科、网络应急管理科，直属非独立事业单位1个。行政编制11名，事业编制8名。2021年末，实有在职行政人员12人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市委网信办经费来源为财政全额拨款，2021年预算总收入444.8万元。其中：年初预算收入352.43万元，年中根据实际业务开展追加财政预算92.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市委网信办2021年支出预算450.91万元，其中：工资福利支出312.83万元，商品和服务支出133.87万元，对个人和家庭补助支出0.93万元，资本性支出3.28万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：2021年，我办严格按照预算编制要求，结合工作实际和工作计划细化预算编制，做到预算编制的科学性，准确性、完整性。2021年编制本级部门预算基本支出257.6万元，项目支出94.8万元，合计352.4万元。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办2021年在绩效目标的编制上分别从数量、质量、成本、时效以及社会效益、可持续影响、满意度等方面制定了绩效目标，并进行细化、量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估、收支预算调整显示，我办在2021年无预算调整项目。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办严格预算执行，贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象，没有无预算、超预算、超标准开支费用。资金的使用过程中均按照“三重一大”规定，所有大额资金均履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年，我办在日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、物业管理费”等科目年初预算与决算无偏差。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2021年，我办预算执行100%，没有预算额度收回额。

1-1-7.预算完成： 自评得分：7.50；

计算过程和评定依据：我办2021年预算项目94.8万。根据大平台数据统计，我办6月项目支出25.27万，支出进度占比为26.66%，9月项目支出41.29万，支出进度占比43.55%，11月项目支出62.31万，支出进度占比65.73%，12月项目支出94.8万，支出占比100%。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我办2021年评价项目实际完成情况与预期绩效目标没有偏离。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据2021年巡视、审计、财政监督检查结果显示，我单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规 问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办严格非税收管理要求，应缴非税收入皆如期解缴财政专户。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办严格按照预算编制要求，预算项目中涉及采购预算的编制采购预算，2021年初，我办预算项目中未涉及采购项目。也未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办严格采购制度要求，2021年不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标等情况。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我办严格执行国有资产配置管理制度，2021年，结合单位实际，没有新增资产配置。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我办严格资产管理制度要求，截止2021年末，需要处置的固定资产均按程序报批，处置收益按规定及时足额上缴，不存在出借、出租及对外投资收益。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办内部制度健全，内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域的制度，并根据工作实际及时更新完善相关内控制度。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗。建立了重大事项议事决策机制，建立了有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的工作机制。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2021年市委网信办在财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制与2020年实现“零增长”。实际开支情况：“三公经费”预算金额4.89万元，实际支出0.39万元，较上年减少45.87%。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2021年，我办项目支出绩效目标及预算绩效管理情况均随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2021年，我办整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：2021年，我办根据绩效管理结果，未出现需要整改、完善问题。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：根据《关于反馈2021年市本级1—9月预算绩效动态监控结果的函》（绵财绩函〔2021〕9号）要求,市委网信办及时对2021年1—9月预算绩效动态监控反馈结果进行认真分析,及时按要求报送了有关情况函。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我办2021年部门整体支出绩效评价经折算后得分97.4分（系统测评分93.5分。不涉及二级指标“非税收入管理”4分，经过折算不涉及指标后，我办整体支出绩效评价测评实际得分：97.4分。）。整体预算支出较好，支出控制有力，在部门预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范，进一步完善内控管理制度。

（二）存在问题。

在资金使用过程中，下达的部门预算经费运行正常，偶尔存在因工作安排原因支出进度达不到序时进度要求。

（三）改进建议。

在年初编制预算时绩效目标编制上还需下功夫，加大内部培训，在编制预算时做到科学、完善编制绩效目标，确保项目的科学性、准确性，合理性。

 

附件：2021年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；加强全市互联网信息内容管理，做好互联网宣传管理等相关工作；协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设等工作。提高网络治理能力，营造积极健康、向上向善的网络舆论环境。

（二）资金安排情况。市委网信办2021年初下达项目资金94.8万元，均已全部到位。主要用于：网络安全和信息化保障及预警、网络新闻信息传播活动、驻站记者业务保障经费、互联网企业党建、网络安全保障及不良信息处置、网络扶贫、网络应急指挥体系平台及负面舆情处置等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。在预算执行过程中，我单位严格按照财务制度规定，做到合理使用，专款专用，严格支出进度申请拨付，较好的保障了项目正常使用和单位各项工作的正常运转。  

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年市委网信办项目年初预算94.8万元，截止年底支出94.8万元，完成全年预算的100%。截止2021年末，涉及我办年9项重点工作及绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。

（三）绩效指标完成情况及项目效益分析。

2021年年初市委网信办（含非独立二级单位）部门项目预算共9个项目合计94.8万元。

1.“互联网企业党建工作”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数6.8 万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。主要用于：适时组织机关党员干部到互联网企业进行法律、法规、政策宣讲、上党课、自愿者服务等活动；召开行业党委会、经验交流学习会，推动互联网行业听党话跟党走；互联网企业衍生出一批五星党组织、优秀共产党员和优秀党建指导员，绵阳市互联网行业党委和金利通信党总支被评为省互联网行业先进党组织。综合质量、时效、社会效益、满意度等均实现了年初预算绩效指标。

2.“网络安全和信息化保障及预警”绩效指标完成情况分析

项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要用于：建立网络空间安全监测预警与防控协调指挥平台，有效对属地重点网站和重要信息基础设施进行实时监测;开展网络安全演习活动,对全市政府、教育和卫生等多个行业40家单位的78个重要信息系统和网站进行真实环境下的模拟攻击和渗透。综合质量、时效、社会效益等均实现了年初预算绩效指标。

3.“网络**形态安全保障”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。主要用于：召开工作通报会、分析研判会等相关工作。在质量、时效、社会效益等各项绩效指标均实现了年初预算绩效指标。

４.“网络应急指挥体系平台及负面舆情处置”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要用于：开展网络信息服务执法检查等相关工作。在质量、时效、社会效益等各项绩效指标均实现了年初预算绩效指标。

5.“网络新闻信息传播活动费”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要用于：实施习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播、网上公民道德建设、网络文艺作品创作生产、优秀网络视听节目创作生产4大网络内容建设工程，在绵阳新闻网、迈尚网等网站上开设30个专题专栏；开展庆祝中国共产党成立100周年专题宣传，开办专栏25个，刊发（转载）新闻稿件4.3万余篇；开展“好网民看两会”等主题宣传，相关专栏点击量达56万次；开展“奋斗百年路 启航新征程”和“追寻红色足迹 寻找初心印记 绵碚自媒体主题采风活动”主题采访活动；承办“科创新川渝——‘川渝一盘棋 唱好双城记’”网络主题采访活动，在人民网、新华网等新闻网站刊发稿件11篇。综合质量、时效、社会效益和满意度等均实现了年初预算绩效指标。

6.“网络扶贫”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。主要用于：持续推进农村信息基础设施建设，完善数字乡村发展统筹协调机制，加强部门协同，构建乡村数字治理新体系，通过项目实施：《游仙区新桥镇：信息赋能微治理、服务群众零距离》入选全省数字乡村典型案例。在质量、时效、社会效益和满意度等均实现了年初预算绩效指标。

7.“网络安全保障及不良信息处置”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要用于：对全市能源、交通、电力、教育、医疗、网络运营商等重要信息系统单位开展了网络安全责任制落实情况检查，抽查检查单位20家、学校210家，夯实了网络安全保障基础。在质量、时效、社会效益等各项绩效指标均实现了年初预算绩效指标。

8.“网络舆情监测及分析报告”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。此项目主要用于与第三方合作购买舆情监管服务费。通过项目实施：对全市的自媒体进行影响力传播分析统计，分析统计属地重点负面微博和微信号，掌握辖区网络媒体情况。在质量、时效、社会效益等均实现了年初预算绩效指标。

9.“川报、中新社、画报驻站记者业务保障经费”绩效指标完成情况分析。

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要用于保障记者站人员的日常工作经费。在质量、时效、社会效益等各项绩效指标均实现了年初预算绩效指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市委网信办2021年9个项目支出绩效目标和指标均按年初预算逐步实施，未有偏离现象。下一步措施：绩效评价工作标准越来越高，我办将加强学习，牢固绩效理念，持续完善和加强内控管理，提升预算编制精确度，合理安排预算支出，最大限度提高财政资金使用绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门预决算公开要求，预算、决算已经同时向社会公开，绩效目标部分，所有项目按要求编制了绩效目标，但因绩效目标部分内容涉密，部分内容不予主动公开。

五、其他需要说明的问题

我办2021年不涉及相关问题。

 

附：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室项目绩效目标自评表

网络应急指挥体系平台及负面舆情处置项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络应急指挥体系平台及负面舆情处置
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	12	12		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	12
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	互联网信息服务监督管理执法，依法查处违法违规从事互联网信息服务的行为。组织开展网络舆情监测、研判、预警、报告，统筹重大突发事件网络舆情处置工作。建设全市网络应急指挥体系，建设互联网信息监测指挥平台。				互联网信息服务监督管理执法，依法查处违法违规从事互联网信息服务的行为。组织开展网络舆情监测、研判、预警、报告，统筹重大突发事件网络舆情处置工作。建设全市网络应急指挥体系，建设互联网信息监测指挥平台。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展网络信息服务执法检查专项行动		1次	1次
			***处置		1项	1项
		成本指标	开展网络信息服务执法检查专项行动		2万	2万
			***处置		10万	10万
	效 益 指 标	社会效益 指标	清理网站、微信公众号、微博等网络平台违规发布互联网信息。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使网络空间更加清朗。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

网络***形态安全保障项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络***形态安全保障
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.1	8.1		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	8.1
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	定期分析研判网络**形态领域情况，研究加强和改进网络**形态工作的方式方法。团结传媒界和互联网业界代表人士，团结理论界、教育界、经济界、高端智库等方面的知名人士，做好相关工作。				每季度召开网络**形态工作通报会，分析研判网络**形态领域工作情况，召开了全市企业信息发布培训会、互联网新闻信息服务单位从业人员培训班，切实增强责任主体做好网络**形态工作的敏锐性和责任感。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	召开通报会		1次	1次
			举办培训班		1次	1次
			打造、团结****自媒体队伍		1项	1项
		成本指标	召开通报会		1.7万	1.7万
			举办培训班		1.4万	1.4万
			活动费		5万	5万
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保确保全市网络**形态安全。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	为绵阳经济社会发展营造更好的舆论阵地。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

网络新闻信息传播活动费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络新闻信息传播活动费
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	围绕中央、省、市中心工作进行网络宣传，做好重要会议、重大活动的网上宣传报道，形成正面宣传强势，推动全媒体宣传、全业态传播、全平台覆盖。				围绕中央、省、市中心工作进行网络宣传，做好重要会议、重大活动的网上宣传报道，形成正面宣传强势，推动全媒体宣传、全业态传播、全平台覆盖。庆祝中国共产党成立100周年、全国全省全市“两会”、扫黑除恶专项行动等重大主题网上宣传活动，做好重大主题、形势政策、先进典型、建设成就等网上宣传。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	宣传活动		10次	10次
			新媒体帐号运营		1项	1项
			网评工作		1项	1项
		成本指标	宣传活动经费		2万	2万
			新媒体帐号运营托管服务费		6万	6万
			网评相关工作经费		2万	2万
	效 益 指 标	社会效益 指标	加强网络正面宣传，确保全市网络空间正能量充沛、主旋律高昂。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	有效地维护我市社会稳定，消除网络谣言，促进政府与民众沟通，对建设和谐社会方面有着积极的作用。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
网络安全和信息化保障及预警项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络安全和信息化保障及预警
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	16	16		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	16
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	负责全市网络安全和信息化重大突发事件应急工作。				全面摸清我市关键信息基础设施和大数据的网络安全保护状况，检测排查并督促整改网络安全重大漏洞隐患、风险和突出问题，提高重点行业、重要部门网络安全防护意识和关键信息基础设施综合防护能力，防范网络攻击窃密和重大网络安全事件事故。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	网络安全演习		1次	1次
			网络安全事件应急处置费		20次	20次
			督查、考评		1－2次	1次
			网络安全宣传周活动		1次	1次
			培训班		1次	1次
		成本指标	网络安全演习活动费		4万	4万
			督查、考评		2万	2万
			网络安全事件应急处置费		3.6万	3.6万
			举办培训班		1.4万	1.4万
			网络安全宣传周活动		5万	5万
	效益 指 标	社会效益 指标	确保全市不发生重大网络安全事件。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
网络扶贫项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络扶贫
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3.9	3.9		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	3.9
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	实施“网络覆盖工程、农村电商工程、网络扶智工程、信息服务工程、网络公益工程”五大工程，推进精准扶贫、精准脱贫，让互联网发展成果惠及全市人民。				"实施“网络覆盖工程、农村电商工程、网络扶智工程、信息服务工程、网络公益工程”五大工程，推进精准扶贫、精准脱贫，让互联网发展成果惠及全市人民。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展现场会		1次	1次
			编印实用资料、手册		5000册	5000册
			创建、挂牌		1个	1个
		成本指标	开展网络扶贫现场会		2.4万	2.4万
			编印网络扶贫实用资料		1万	1万
			全市网络扶贫示范镇（村）创建、挂牌		0.5万	0.5万
	效 益 指 标	社会效益 指标	建立起网络扶贫信息服务体系，实现网络覆盖、信息覆盖、服务覆盖。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	让互联网发展成果惠及全市人民。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

互联网企业党建项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			互联网企业党建
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位		市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	6.8	6.8				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	6.8
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	指导推进本地互联网企业党建工作，打造与党同心的互联网企业。组织党员干部到互联网企业进行法律、法规、政策宣讲、上党课、安全应急演练、志愿者服务等。				组织党员干部到互联网企业进行法律、法规、政策宣讲、上党课、安全应急演练、志愿者服务等。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展互联网企业党建工作培训		1次		1次
			召开非公互联网企业现场会		1次		1次
			五星创评活动		1次		1次
			印制工作指导手册		500本		500本
			创建示范点		1个		1个
		成本指标	培训费		1.2万		1.2万
			现场会		1.6万		1.6万
			五星创评活动		0.8万		0.8万
			印制工作指导手册		1.2万		1.2万
			创建示范点		2万		2万
	效 益 指 标	社会效益 指标	形成“党建+互联网”“党建+业务工作”“党建+企业文化”“党建+公益活动”的党建“1+4”模式。		〉95%		〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	打造与党同心的互联网企业。		〉95%		〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
网络安全保障及不良信息处置项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络安全保障及不良信息处置
项目主管部门			市委网信办			资金使用单位		市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	15		15				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	15
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	网络安全态势的研判预警，开展全市关键信息技术基础设施网络安全检查，处置属地互联网违法和不良信息。互联网经济和发展态势研究工作。					全面摸清我市关键信息基础设施和大数据的网络安全保护状况，检测排查并督促整改网络安全重大漏洞隐患、风险和突出问题，提高重点行业、重要部门网络安全防护意识和关键信息基础设施综合防护能力，防范网络攻击窃密和重大网络安全事件事故。接受公众对违法和不良信息的举报并进行有效处置，为维护网络政治安全和社会稳定提供有力支撑。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	网络安全检查			1次		1次
			态势研究、调研、走访等			>5次		>5次
			不良信息举报、调查、取证、处置			1项		1项
		成本指标	网络安全检查			10万		10万
			态势研究、调研、走访等			3万		3万
			不良信息举报、调查、取证、处置			2万		2万
	效 益 指 标	社会效益 指标	检测排查网络安全重大漏洞隐患、风险和突出问题。			〉95%		〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	防范网络攻击窃密和重大网络安全事件事故。			〉95%		〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

网络舆情监测及分析报告项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络舆情监测及分析报告
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	13	13		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	13
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	建立健全互联网信息内容管理技术体系，利用先进的网络技术全面加强涉绵网络信息监测与巡查，及时主动掌握并有效处置涉绵网络舆情，减少网络炒作对绵阳的负面影响。				对全市的自媒体进行影响力传播分析统计，分析统计属地重点负面微博和微信号，掌握辖区网络媒体情况。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	监测服务		1年	1年
			平台维保		1年	1年
		成本指标	监测服务		5万	5万
			平台维保		8万	8万
	效 益 指 标	社会效益 指标	通过软件巡查和人工搜索进行网络舆情软件，形成“人工+技术”的网络舆情监控巡查格局。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	防范重大网络舆情事件发生，有效净化网络空间。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

川报、中新社、画报驻站记者业务保障经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			川报、中新社、画报驻站记者业务保障经费
项目主管部门			市委网信办		资金使用单位	市委网信办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	依据《中共绵阳市委机构编制委员会关于撤销中共绵阳市委宣传部所属部分事业单位的批复》（绵编发2016〔70〕号）精神，四川日报绵阳记者站、四川画报绵阳记者站、中国新闻社绵阳支社的现有3名在编人员连人带编分流至我单位，实行专账管理。				持续做好原记者站在编人员的各项保障工作，顺利开展工作，有利于激励激发其工作积极性和创造性。支持做好与四川日报、中国新闻社、四川画报社的衔接沟通，为绵阳在加大经济社会发展的对外形象展示上作好应有的贡献、发挥应有的作用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	基本工作运行保障		1年	1年
		成本指标	考察、调研、画册资料编印费等		8万	8万
			差旅费、交通、学习、培训		2万	2万
	效 益 指 标	社会效益 指标	为绵阳在加大经济社会发展的对外形象展示上作好应有的贡献、发挥应有的作用。		〉95%	〉95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对外营造出良好绵阳城市形象。		〉95%	〉95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、财政拨款支出决算明细表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（见附件）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（见附件）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

 

    附件：2021年部门决算公开.