中共绵阳市委军民融合发展委员会办公室2023年单位预算
中国共产党绵阳市委员会军
民融合发展委员会办公室
2023年单位预算
目录
第一部分 中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室概况
中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室2023年单位预算
一、职能简介
略。
二、2023年重点工作
略。
第二部分
中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室2023年
单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
单位收支总表 |
|||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
630.10 |
一、一般公共服务支出 |
513.69 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
63.53 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
17.27 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
35.61 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
630.10 |
本 年 支 出 合 计 |
630.10 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
630.10 |
支 出 总 计 |
630.10 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
单位收入总表 |
||||||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
|
630.10 |
|
630.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366001 |
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室 |
630.10 |
|
630.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
单位支出总表 |
|
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
630.10 |
445.12 |
184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630.10 |
445.12 |
184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室 |
630.10 |
445.12 |
184.99 |
|
|
|
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
专项业务 |
184.99 |
|
184.99 |
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
366001 |
行政运行 |
328.71 |
328.71 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
366001 |
住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
366001 |
行政单位医疗 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
366001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
366001 |
公务员医疗补助 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
366001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
630.10 |
一、本年支出 |
630.10 |
630.10 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
630.10 |
一般公共服务支出 |
513.69 |
513.69 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.61 |
35.61 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
总计 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
630.10 |
630.10 |
630.10 |
445.12 |
184.99 |
|
|
|
|
|
630.10 |
630.10 |
630.10 |
445.12 |
184.99 |
|
|
|
|
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室 |
630.10 |
630.10 |
630.10 |
445.12 |
184.99 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
245.39 |
245.39 |
245.39 |
60.40 |
184.99 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
58.55 |
58.55 |
58.55 |
0.05 |
58.50 |
|
|
|
|
劳务费 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
差旅费 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|
工会经费 |
3.62 |
3.62 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
9.26 |
|
|
|
|
福利费 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
办公费 |
24.52 |
24.52 |
24.52 |
24.52 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
培训费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|
公务接待费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
18.56 |
18.56 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
租赁费 |
25.73 |
25.73 |
25.73 |
|
25.73 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
384.26 |
384.26 |
384.26 |
384.26 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
35.61 |
35.61 |
|
|
301 |
13 |
366001 |
行政住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
35.61 |
35.61 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
101.55 |
101.55 |
101.55 |
101.55 |
|
|
301 |
01 |
366001 |
行政基本工资 |
101.55 |
101.55 |
101.55 |
101.55 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
奖金 |
92.13 |
92.13 |
92.13 |
92.13 |
|
|
301 |
03 |
366001 |
行政奖金 |
92.13 |
92.13 |
92.13 |
92.13 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
11.59 |
11.59 |
11.59 |
11.59 |
|
|
301 |
10 |
366001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
11.59 |
11.59 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
71.03 |
71.03 |
71.03 |
71.03 |
|
|
301 |
02 |
366001 |
行政津贴补贴 |
71.03 |
71.03 |
71.03 |
71.03 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.35 |
42.35 |
42.35 |
42.35 |
|
|
301 |
08 |
366001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.35 |
42.35 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
5.68 |
5.68 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
21.18 |
21.18 |
21.18 |
21.18 |
|
|
301 |
09 |
366001 |
行政职业年金缴费 |
21.18 |
21.18 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
301 |
12 |
366001 |
行政其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
630.10 |
630.10 |
|
|
|
|
|
|
|
630.10 |
630.10 |
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室本级部门 |
630.10 |
630.10 |
|
|
201 |
31 |
05 |
366 |
专项业务 |
184.99 |
184.99 |
|
|
201 |
31 |
01 |
366 |
行政运行 |
328.71 |
328.71 |
|
|
221 |
02 |
01 |
366 |
住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
|
|
210 |
11 |
01 |
366 |
行政单位医疗 |
11.59 |
11.59 |
|
|
208 |
05 |
05 |
366 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.35 |
42.35 |
|
|
210 |
11 |
03 |
366 |
公务员医疗补助 |
5.68 |
5.68 |
|
|
208 |
05 |
06 |
366 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.18 |
21.18 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
445.12 |
410.00 |
35.12 |
|
|
|
|
|
445.12 |
410.00 |
35.12 |
|
|
|
366001 |
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室 |
445.12 |
410.00 |
35.12 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
60.40 |
25.28 |
35.12 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
3.62 |
3.62 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
24.52 |
|
24.52 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.46 |
0.46 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
384.26 |
384.26 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
101.55 |
101.55 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
101.55 |
101.55 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
92.13 |
92.13 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
92.13 |
92.13 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.59 |
11.59 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
11.59 |
11.59 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
71.03 |
71.03 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
71.03 |
71.03 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.35 |
42.35 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.35 |
42.35 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.68 |
5.68 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
21.18 |
21.18 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
21.18 |
21.18 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
|
单位： |
金额单位：万元 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
184.99 |
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室 |
184.99 |
|
|
|
|
|
|
专项业务 |
184.99 |
|
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
****试验专项工作经费 |
30.00 |
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
****运维经费 |
30.00 |
|
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
****工程工作经费 |
30.00 |
|
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
办公场地租金和物管费 |
34.99 |
|
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
****相关设备及规范性建设经费 |
10.00 |
|
|
201 |
31 |
05 |
366001 |
****推进工作经费 |
50.00 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
10.60 |
|
7.00 |
|
7.00 |
3.60 |
|
|
|
10.60 |
|
7.00 |
|
7.00 |
3.60 |
|
366001 |
中共绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室 |
10.60 |
|
7.00 |
|
7.00 |
3.60 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 |
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|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
国有资本经营预算支出预算表 |
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|
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
内容涉密，略
|
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第三部分
中国共产党绵阳市委员会军民融合发展委员会办公室2023年
单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委军民融合办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委军民融合办2023年收支总预算630.1万元，比2022年收支预算总数增加140.66万元，主要原因是基本支出增多。
（一）收入预算情况
市委军民融合办2023年收入预算630.1万元，其中：一般公共预算拨款收入630.1万元，占100%.
（二）支出预算情况
市委军民融合办2023年支出预算630.1万元，其中：基本支出445.12万元，占70.6%；项目支出184.99万元，占29.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委军民融合办2023年财政拨款收支总预算630.1万元，比2022年财政拨款收支总预算增加140.66万元，主要原因是基本支出增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入630.1万元;支出包括：一般公共服务支出513.69万元、社会保障和就业支出63.53万元、卫生健康支出17.27万元、住房保障支出35.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委军民融合办2023年一般公共预算当年拨款630.1万元，比2022年预算数增加140.66万元，主要原因是基本支出增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出513.69万元、社会保障和就业支出63.53万元、卫生健康支出17.27万元、住房保障支出35.61万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为328.71万元，主要用于：在日常工作中产生的工资，奖金，离退休人员经费，公务交通补贴，津贴补贴，日常公用经费，工会经费等保证日常工作正常运行。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为184.99万元，主要用于：（略）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.35万元，主要用于：本单位在编人员基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.18万元，主要用于：本单位在编人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.59万元，主要用于：本单位在编人员医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.61万元，主要用于：本单位在编人员住房公积金缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.68万元，主要用于：本单位在编人员公务员医疗补助经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委军民融合办2023年一般公共预算基本支出445.12万元，其中：
人员经费410万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
公用经费35.12万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委军民融合办2023年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待国内其他地区前来调研考察。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全办日常工作及突发工作等工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明
市委军民融合办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委军民融合办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市委军民融合办的机关运行经费财政拨款预算为489.44万元，比2022年机关运行经费财政拨款预算增加140.66万元，主要原因是基本支出增多。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市委军民融合办共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市委军民融合办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算184.99万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个。涉及预算184.99万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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