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公开时间：2021年9月23日决算公开报表.xls

 

第一部分 部门概况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(3)

一、基本职能及主要工作˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(3)

二、机构设置˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(3)

第二部分 部门决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(4)

一、收入支出决算总体情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(4)

二、收入决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(4)

三、支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(4)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(5)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(7)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(8)

八、政府性基金预算支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(10)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(10)

十、其他重要事项的情况说明 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(10)

第三部分 名词解释˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(12)

第四部分 附件˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(15)

附件1

附件2

第五部分 附表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(16)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（略）

（二）2020年重点工作完成情况。

（略）

二、机构设置

市委军民融合办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计652.94万元、630.40万元。与2019年相比，收、支总计各减少336.90万元、235.45万元，各下降34.04%、27.19%。主要变动原因是2019年***项目支出预算450.56万元，拉高了2019年整体收、支。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计593.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计630.40万元，其中：基本支出429.48万元，占68.13%；项目支出200.92万元，占31.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计652.94万元、630.40万元。与2019年相比，收、支总计各减少336.9万元、235.45万元，各下降34.04%、27.19%。主要变动原因是2019年***项目支出预算450.56万元，拉高了2019年整体收、支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出630.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少235.46万元，下降27.19%。主要变动原因是2019年***项目支出预算450.56万元，拉高了2019年整体支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出630.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出554.17万元，占87.91%；教育支出（类）支出0.81万元，占0.13%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.42万元，占6.89%；卫生健康支出10.55万元，占1.67%；住房保障支出21.45万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为630.40万元，完成预算96.55%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为346.68万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数主要原因是年初结转10.59万元。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为200.92万元，完成预算94.23%，决算数小于预算数主要原因是2020年实行安可工程，未自行采购涉密设备。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.41万元，完成预算85.62%，决算数小于预算数主要原因是年初结转4.58万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.11万元，完成预算91.69%，决算数小于预算数主要原因是年初结转1.09万元。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算86.37%，决算数小于预算数主要原因是年初结转0.16万元。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出429.48万元，其中：

人员经费364.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费65.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，占66.04%；公务接待费支出决算3.6万元，占33.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.53万元，增长56.71%。主要原因是2019年1月单位新成立，前期工作未全面铺展开，随着工作职能不断完善，军民融合各项工作不断拓展和深入，故2020年支出高于2019年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.00万元。主要用于重大项目推进工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少7.33万元，下降67.06%。主要原因是厉行节约，压减经费。其中：

国内公务接待支出3.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，约100人次（不包括陪同人员），共计支出3.60万元，具体内容包括：接待北京理工大学来面调研900元、内蒙古包头市委融办来绵调研566元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委军民融合办机关运行经费支出65.08万元，比2019年增加5.05万元，增长8.41%。主要原因是2019年1月单位新成立，前期工作未全面铺展开，随着工作职能不断完善，军民融合各项工作不断拓展和深入，故2020年行政单位机关运行经费支出高于2019年。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委军民融合办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委军民融合办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

（略）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士兵的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

（略）

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表