中共绵阳市委军民融合发展委员会办公室2021年单位预算编制说明

  

    一、基本职能及主要工作

（略）

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委军民融合办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市委军民融合办2021年收支总预算478.99万元，比2020年收支预算总数减少6.12万元，主要原因是项目经费相比2020年减少。

（一）收入预算情况

市委军民融合办2021年收入预算478.99万元，其中：一般公共预算拨款收入478.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委军民融合办2021年支出预算478.99万元，其中：基本支出329.15万元，占69%；项目支出149.84万元，占31%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市委军民融合办2021年财政拨款收支总预算478.99万元，比2020年财政拨款收支总预算减少6.12万元，主要原因是项目经费相比2020年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.99万元。支出包括：。一般公共服务支出400.17万元、社会保障和就业支出45.49万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出22.22万元。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委军民融合办2021年一般公共预算当年拨款478.99万元，比2020年预算数减少6.12万元，主要原因是项目经费相比2020年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出400.17万元，占83.54%；社会保障和就业支出45.49万元，占9.5%；卫生健康支出11.11万元，占2.31%；住房保障支出22.22万元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.70万元，主要用于：在日常工作中产生的办公费及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为243.63万元，主要用于：在日常工作中产生的办公费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、劳务费、福利费、接待费、委托业务费等已保证日常工作正常运行。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为149.84万元，主要用于：（略）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.63万元，主要用于：本单位在编人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.81万元，主要用于：本单位在编人员职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.05万元，主要用于：本单位在编人员工伤及生育保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.11万元，主要用于：本单位在编人员医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.22万元，主要用于：本单位在编人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市委军民融合办2021年一般公共预算基本支出329.15万元，其中：

人员经费264.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费65.10万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委军民融合办2021年“三公”经费财政拨款预算数10.60万元，其中：公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元。

（一）公务接待费较2020年预算预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待国内其他地区前来调研考察。

    （二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费7.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全办日常工作及突发工作等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委军民融合办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市委军民融合办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委军民融合办的机关运行经费财政拨款预算为478.99万元,比2020年收支预算总数减少6.12万元，主要原因是项目经费相比2020年减少。

（二）政府采购情况

市委军民融合办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委军民融合办共有车辆1辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委军民融合办所有项目按要求编制了绩效目标，因部分项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

  

 

 

绵阳市2021年市本级部门预算公开表.XLS