中共绵阳市委办公室2024年单位预算

中共绵阳市委办公室

2024年单位预算

目录

 

第一部分  市委办概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  市委办2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  市委办2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市委办概况

一、职能简介

因部分职责涉密，不予主动公开（参照市政府批复的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

二、2024年重点工作

1.做好市委常委会会议、市委主要领导专题会筹办工作；

2.做好国家、部省领导来绵调研活动筹办工作；

3.做好市委领导调研、督导、检查、慰问、拜会、考察以及会见等活动筹办工作；

4.做好中央文件和省委文件、市委文件办理及管理工作；

5.做好精简文件工作，加强对各地各部门精简文件工作的督促指导；

6.做好有关议事协调机构会议纪要审核工作；

7.做好机关党建、党风廉政建设、意识形态、党群口文明创建等工作；

8.建设好市委办党建信息平台；

9.做好办公室综治、信访、维稳安全工作。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  市委办

2024年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  市委办

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办2024年收支总预算3,580.73万元，比2023年收支预算总数增加433.96万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市委办2024年收入预算3,580.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3,580.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委办2024年支出预算3,580.73万元，其中：基本支出3,112.00万元，占86.91%；项目支出468.73万元，占13.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委办2024年财政拨款收支总预算3,580.73万元，比2023年财政拨款收支总预算增加433.96万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,146.77万元；支出包括：一般公共服务支出2,878.62万元、社会保障和就业支出387.02万元、卫生健康支出93.30万元、住房保障支出221.79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2024年一般公共预算当年拨款3,580.73万元，比2023年预算数增加433.96万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,878.62万元，占80.39%；社会保障和就业支出387.02万元，占10.81%；万元，卫生健康支出93.30万元，占2.61%；住房保障支出221.79万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2,409.89万元，主要用于：保障市委办在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为468.73万元，主要用于：保障市委办各项工作开展所列支的各项目的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为61.48万元，主要用于：保障市委办机关离休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为217.03万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为108.51万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于：保障市委办机关独子费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为59.37万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2024年预算数为33.88万元，主要用于在编人员公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为186.76万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委办2024年一般公共预算基本支出3,112.00万元，其中：

人员经费2,728.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、在职人员交通补助费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费383.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办2024年“三公”经费财政拨款预算数82.56万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费78.56万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，小型客车2辆，越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费78.56万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障市委领导调研、协调重要工作以及节假日慰问等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委办2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市委办机关运行经费财政拨款预算为383.21万元，比2023年预算增加174.46万元，增加83.57%。主要原因是从项目支出中调入额度。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2024年，市委办安排政府采购预算15万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市委办所属各预算单位共有车11辆其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市委办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算468.73万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目11个，涉及预算468.73万元。因项目内容有部分涉密（敏感），不予全面公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。单位预算公开报表（2024）.xlsx