2022年度

中共绵阳市委办公室

部门决算

 

 

目  录

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。因内容涉密，不予主动公开。

（二）2022年重点工作完成情况。

  2022年，绵阳市委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行习近平总书记“五个坚持”根本要求，围绕中心服务大局，切实发挥统筹协调参谋指挥等职能作用，切实提升“三服务”水平。

（一）深入践行“五个坚持”，建设坚强政治机关

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织中心组理论学习研讨，撰写心得体会，在学懂弄通做实中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心固魂，严格落实“第一议题”制度，召开室务会会议传达学习党中央、省委、市委决策部署，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深刻领会习近平总书记“五个坚持”精髓要义，把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，组织开展专题教育培训，全员全面集中轮训，信仰坚定、绝对忠诚的政治底色更加鲜明。

（二）坚决围绕中心服务大局，建设坚定执行机关

一是服务市委推动党的二十大精神和省党代会、省委全会精神贯彻落实。认真落实党中央、省委学习宣传贯彻党的二十大精神要求，精心筹办全市传达学习大会，扎实做好省委、市委宣讲团会务组织工作。牵头起草《关于深入学习贯彻党的二十大精神坚持创新引领实施“五市战略”加快建设中国科技城全力打造成渝副中心的决定》，制发《贯彻落实省第十二次党代会重要部署责任分工方案》，推动党的二十大精神和省委全会精神在绵阳落地生根。

二是服务市委做好党中央、省委重大决策部署贯彻落实。党中央、省委作出重大决策部署后，及时研究谋划市委贯彻落实政务活动，高标准承办市委常委会会议、专题会议、中心组学习会议，传达学习精神，研究贯彻落实措施。承办重大项目集中开工、民营经济工作专题会等会议活动，积极协助省建设绵阳科技城领导小组办公室筹办重要调研和会议活动。狠抓督导落实，构建市委统筹、多方联动督导落实工作机制，科学统筹委办、府办、绩效办督查力量，坚持督查从严、反馈从快、报告从简，对疫情防控、防汛减灾、“决战四季度、大干一百天”等专项督查，编印《重要事项督查专报》，推动党中央、省委决策部署落实形成工作闭环。

三是服务市委做好国家领导、省委主要领导来绵调研考察活动。把服务市委做好国家领导、省委主要领导来绵调研视察。承办市委常委会会议，第一时间传达学习调研批示精神，研究贯彻落实意见。梳理调研批示精神任务，实行台账化管理、清单式督查。

四是服务市委“五市战略”决策部署落地落实。围绕科技创新、产业发展、改革开放、人才引用、绿色发展等开展调查研究，及时研究服务“五市战略”具体措施。坚持“精简、精彩、经典”办会，做好方案策划、活动组织、嘉宾邀请、文稿起草等，推动第十届科博会圆满成功，牵头组织赴厦门、东莞、苏州开展“城市形象推广、产业项目推介、特色产品推销”活动，承办“园区提质”“企业满园”产业高质量发展大会、中欧班列成渝号（绵阳）首发、科创基金小镇开镇、南郊机场T2航站楼投运、绵遂内铁路建设启动大会等重大活动。

五是统筹做好发展与安全工作。发挥统筹协调作用，大力践行“一线工作法”，服务市领导联系指导和重点企业，承办领导调研经济发展、项目建设、对口帮扶等活动，实现全覆盖调研督导。鼓励媒体开展舆论监督，找真问题、拍实镜头、拿硬态度，直击发展过程中遇到的难点、堵点和痛点，促进补齐安全生产、营商环境、民生焦点短板弱项。发挥指挥中枢作用，创新推动市委市政府总值班室一体化、实体化运行，审慎处置山洪灾害、多轮疫情、道路安全等突发事件。

（三）切实履行“三服务”职能，建设优良服务机关

一是发挥统筹协调作用，会议活动质效提升。建立“四套班子”秘书长联席会议机制，每月统筹调度督导、考察、调研活动。承办《中共绵阳市委工作规则》《中共绵阳市委常委会会议事决策规则》修订工作，服务市委常委会会议、书记专题会。加强会议活动统筹，健全“线上线下”会议模式，建好党政高清视频会议系统，大力弘扬“短实新”会风，严控会议数量、严把会议质量，精心服务各类会议活动。

二是发挥以文辅政作用，抓好重要文稿和信息工作。组织代拟科技城“十四五”规划等重要文稿，起草园区高质量发展大会、市委八届五次全会、市委经济工作会议等重要文稿，服务全市工作谋篇布局、举旗定向。坚持常规工作常态报、重点工作及时报、特色工作精心报，围绕中心工作编报《每日要情》《绵阳信息》。

三是精文减会转作风，公文办理优质高效。建立文件“三级四步”联审机制，优化文件处理笺、调整改进版式流程，高效办理中央、省委文件，协助市委制发文件。制发《关于进一步提高公文质量规范简报报送严格报审程序有关事项的通知》，严控发文数量、提升文件质量。

四是不断提高服务水平，市委机关安全有序。加强疫情防控期间文件会议活动管理，建立“日报日清”机制，筑牢疫情防控屏障。严格落实“三重一大”集体决策制度，严格规范政府采购工作，大力加强内控和审计，公务接待、公务用车支出同比分别下降37.6%、23.1%。举办“不忘初心、牢记使命”主题档案文献展，推进绵阳、江油、三台数字档案馆试点工作。

（四）切实增强“两性一心”，建设作风过硬机关

一是落实党建责任，发挥示范作用。市委领导带头过好双重组织生活会，严肃党内政治生活，严格“三会一课”。创新“党建+金融”模式，助推帮扶村获得省级“乡村治理示范村”、市级“AAAA先进基层党组织”等荣誉。落实文明创建责任，制定创建工作方案、任务清单，举办迎春活动，大力建设节约型机关，文明创建工作始终走在全市机关前列。扎实开展党员“双报到”，参加植树活动、文明劝导、疫情防控等志愿服务。

二是完善工作机制，加强内控管理。实施“周五例会”机制，每周定时定点盘点调度工作，相互交流、互通有无、查漏补缺，服务保障能力不断提升。推行科室工作职责正面、负面清单管理，开展科室业务风险点排查，制定《市委办工作业务流程》，优化业务流程、细化责任规程、固化工作闭环。严格财经制度，规范内部运行管理，切实消除风险隐患。

三是加强教育监督，维护良好形象。实施人才梯次培育计划，全年学习培训240余人次。扎实开展离退休干部服务工作。动态更新廉政档案，扎实开展任前廉政谈话，严格落实中央八项规定精神，始终筑牢廉洁底线。

二、机构设置

市委办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6389.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少2087.98万元，下降24.63%。主要变动原因是本年减少了机要相关建设项目拨款 。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6380.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5630.89万元，占88.26%；政府性基金预算财政拨款收入749.32万元，占11.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6389.29万元，其中：基本支出3147.59万元，占49.26%；项目支出3241.70万元，占50.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6389.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2087.98万元，下降24.63%。主要变动原因是本年减少了机要的相关建设项目拨款。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5639.98万元，占本年支出合计的88.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2825.29万元，下降33.38%。主要变动原因是本年减少了机要的相关建设项目拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5639.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2929.68万元，占51.94%；公共安全支出1750.83万元，占31.04%；科社会保障和就业支出612.88万元，占10.87%；卫生健康支出105.65万元，占1.87%；住房保障支出240.93万元，占4.28%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5639.98，完成预算100.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2188.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为741.55万元，完成预算101.25%，决算数大于预算数，使用上年项目结转结余资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1750.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：支出决算为300.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为169.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为84.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为57.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为48.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为206.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为33.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3147.59万元，其中：

人员经费2795.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费352.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为52.70万元，完成预算100%，较上年减少9.53万元，下降15.31%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算52.18万元，占99.01%；公务接待费支出决算0.52万元，占0.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出52.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少9.21万元，下降15.00%。主要原因是我办认真执行省、市党政机关公务用车管理办法，严格公车管理，合理安排和使用公务用车，严控维修等费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出52.18万元。主要用于市委及办公室外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.32万元，下降38.10%。主要原因是我办认真执行《中国共产党重大事项请示报告条例》及中央、省、市党政机关国内公务接待管理办法，严格做好公务接待。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：省委保密办、省机要局等单位来绵调研发生的公务接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出749.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市委办机关运行经费支出352.47万元，比2021年减少3.82万元，下降1.07%。主要原因是认真执行八项规定精神，实行厉行节约常态化，切实做到勤俭节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市委办政府采购支出总额41.82万元，其中：政府采购货物支出41.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障市委及办公室用复印纸、更换办公家具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额41.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车和离退休干部用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对日常维修维护费用等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为89.13分，绩效自评综述：2022年我办绩效工作整体完成较好。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）出党委办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）国家保密（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业）的基本支出。

11.公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）：指反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

13.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指在估社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴费的职业年金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险绵费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人同的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映计划生育方面以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映下床农林水事务以外用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2022年度中共绵阳市委办公室整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：因内容涉密，不予主动公开。

（二）机构职能：因内容涉密，不予主动公开。

（三）人员概况：2022年底我办编制总计108个，其中行政编制108个。年末在职在编实有人数108人，其中行政108人；离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度部门年初预算收入2552.34万元。部门决算收入6389.34万元，其中一般公共预算决算收入5630.89万元，政府性基金预算决算收入749.32万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度部门决算支出6389.3万元，其中基本支出决算支出3147.6万元（含人员支出2795.13万元，公用支出352.47万元）；项目支出3241.7万元（含一般公共预算项目支出2492.38万元，政府性基金项目支出749.32万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0.04万元（含一般公共预算0.04万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）编制完整：我办严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，除部分全市且涉密项目外，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

（2）目标定制：我办严格按照年初部门预算编制要求，结合我办实际情况完整设置相关要求。

（3）编制准确：我办部门预算项目支出无调整。

2.预算执行

（1）支出规范：我办严格执行预算管理有关规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象。我办专项资金分配严格履行集体决策程序，并按规定程序报批。

（2）支出控制：我办日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度大于40%。

（3）动态调整：我办部门预算收回额为0。

3.完成结果

（1）预算完成：我办部门预算项目实际支出进度，在6月未达到40%，9月未到达67.5%，11月超过82.5%，12月预算执行进度达到100%。

（2）目标完成：我办年初预算项目均达到预期绩效目标，未出现与预期绩效目标偏离状况。

（3）违规记录：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我办在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理

1.非税收入管理

（1）政策执行：我办不涉及。

（2）及时更新：我办不涉及。

（2）收入解缴：我办不涉及。

2.政府采购管理

（1）预算管理：我办在年度部门预算中对政府采购预算进行编制，部分临时安排的采购及按照工作进度新增追加采购预算在年初预算中未编制，本年度未发生无预算、超预算的情况。

（2）采购实施：我办严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，且在9月30日之前完成采购计划申报。

3.资产管理

（1）配置使用管理：我办新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

（2）收益核算：我办处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政，不存在将资产出租、出借、对外投资的情况。

4.内控制度管理

（1）制度建设：我办严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。后期，根据财经法规和办公室实际工作需要，及时更新办公室的内控制度。

（2）制度执行：我办严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。我办建立室务会作为重大事项议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

5.三公经费管理

预算编制执行：市委办2022年“三公”经费财政拨款预算数83.56万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费78.56万元。2022年“三公”经费支出共计52.70万元，其中：公务用车购置及运行维护费52.18万元，公务接待费0.52万元。

（三）绩效结果应用

1.信息公开

（1）预算公开：我办严格按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理随同部门预算向社会公开。

（2）决算公开：我办严格按要求将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。

2.整改反馈

（1）结果整改：我办对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

（2）应用反馈：我办严格按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我办绩效工作整体完成较好。

   （二）存在问题

   通过对2022年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，完成绩效目标时间较晚。

（三）改进建议

进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度市委办部门整体支出绩效评价

得分明细表

 

一级指标	二级指标	三级指标	自评分数
部门预算管理	预算编制	编制完整（3）	3
		目标制定（5）	5
		编制准确（9）	9
	预算执行	支出规范（5）	5
		支出控制（5）	0
		动态调整（9）	9
	完成结果	预算完成（10）	5
		目标完成（6）	6
		违规记录（2）	2
综合管理	非税收入管理	政策执行（2）
		及时更新（2）
		收入解缴（4）
	政府采购管理	预算管理（4）	4
		采购实施（4）	4
	资产管理	配置使用管理（6）	6
		收益核算（2）	2
	内控制度管理	制度建设（5）	5
		制度执行（3）	3
	三公经费管理	预算编制执行（4）	4
绩效结果应用	信息公开	预算公开（2）	2
		决算公开（2）	2
	整改反馈	结果整改（3）	3
		应用反馈（3）	3
得分		100	82

附件2

 

中共绵阳市委办公室

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2022年度，我单位实施项目31个（部门项目31个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金3,423.56万元（市级财政资金3,423.56万元）。其中：一般公共预算项目21个，预算资金676.59万元（市级财政资金676.59万元）；政府性基金预算项目10个，预算资金2,746.97万元（市级财政资金2,746.97万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目31个（部门项目31个），实施项目预算执行3,197.58万元（市级财政资金3,197.58万元），预算执行率93.40%。其中：一般公共预算项目21个，预算执行659.21万元（ 市级财政资金659.21万元），预算执行率97.43%。政府性基金预算项目10个，预算执行2,538.37万元（市级财政资金2,538.37万元），预算执行率92.41%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年31个项目年度总体绩效目标