中共绵阳市委员会办公室2022年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。市委办2022年收支总预算2495.45万元，比2021年收支预算总数增加182.5万元，主要原因：1、增加了项目费46.61万元；2、增加了人员经费135.89万元（主要是保险及住房公积）。

（一）收入预算情况

市委办2022年收入预算2495.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2495.45万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委办2022年支出预算2495.45万元，其中：基本支出1875.75万元，占75.17%；项目支出619.7万元，占24.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委办2022年财政拨款收支总预算2495.45万元，比2021年财政拨款收支总预算增加增加182.5万元，主要原因：1、增加了项目费46.61万元；2、增加了人员经费135.89万元（主要是保险及住房公积金）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2495.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1945.73万元、社会保障和就业支出260.86万元、卫生健康支出90.95万元、住房保障支出197.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2022年一般公共预算当年拨款2495.45万元，比2021年预算数增加182.5万元，主要原因：1、增加了项目费46.61万元；2、增加了人员经费135.89万元（主要是保险及住房公积金）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1945.73万元，占77.97%；社会保障和就业支出260.86万元，占10.5%；卫生健康支出90.95万元，占3.6%；住房保障支出197.92万元，占7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1326.02万元，主要用于：保障市委办在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为619.70万元，主要用于：保障市委办各项工作开展所列支的各项目的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为31.48万元，主要用于：保障市委办机关离休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为152.92万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为76.46万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.15万元，主要用于：保障市委办机关独子费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为57.35万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2022年预算数为33.45万元，主要用于在编人员公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为197.92万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委办2022年一般公共预算基本支出1875.75万元，其中：

人员经费1663.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、在职人员交通补助费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费212.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办2022年“三公”经费财政拨款预算数83.56万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费78.56万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降37%。主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定。

2022年公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降13.67%。主要原因是严格公车管理，合理安排使用公务用车出行，严格控制维修等费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，中巴车1辆。2022年安排公务用车运行维护费78.56万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障市委领导调研、协调重要工作以及节假日慰问等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委办2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市委办机关运行经费财政拨款预算为212.51万元，比2021年预算增加18.11万元，增长9%。主要原因是本年比上年人员净增加2人。

（二）政府采购情况

2022年，市委办安排政府采购预算15万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委办共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市委办按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算619.7万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目20个，涉及预算619.7万元。因项目内容有部分涉密（敏感），不予全面公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委办2022年单位预算子表.xlsx