2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在市委的坚强领导下，市委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作特别是对绵阳工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动对标“五个坚持”，大力推进“六个模范机关”建设，有力推动党中央、省委、市委决策部署落地见效。被省政府表彰为第七届中国（绵阳）科技城国际科技博览会先进集体，先后获得绵阳市全面深化改革工作先进单位、绵阳市促进服务业发展工作先进集体、建设全国文明城市先进集体等荣誉并被省政府表彰为第七届中国（绵阳）科技城国际科技博览会先进集体。

第一，始终坚持绝对忠诚讲政治，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽市委办各项工作。筹办活动、起草文稿、服务保障，始终坚持政治标准、考虑政治因素、注重政治效果，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，做到“两个维护”。召开31次室务会会议，及时传达学习中央、省委、市委决策部署，研究提出贯彻落实举措；开展理论中心组集中学习研讨6次，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。认真落实《中国共产党重大事项请示报告条例》和党中央、省委、市委有关要求，无论是承办市委向省委报告的重大事项、重要情况，还是需要向市委报告的重要事项、重要情况均做到了及时报送、应报尽报。严格落实党风廉政建设责任制，制定出台市委办《2020年落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设和反腐败工作任务清单》《落实意识形态工作责任制实施方案》，对全面从严治党和落实意识形态工作进行系统安排部署。扎实推进市委巡察整改，对于反馈的7大类32个问题，已全部整改到位。

第二，始终坚持担当实干强执行，推动党中央、省委、市委决策部署落地落实。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥抓落实促执行的职能作用，以强有力的执行力，推动党中央、省委、市委决策部署落地落实。在推动绵阳科技城建设上，认真贯彻落实习近平总书记对绵阳科技城建设的重要指示精神，积极参与绵阳科技城建设部际协调小组第十四次会议、第八届科博会等重要会议、重大活动筹办工作，认真起草汇报材料、精心筹备会务活动、确保相关会议和活动成功举办。在落实深度参与成渝地区双城经济圈建设上，认真贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上的重要讲话精神和省委十一届七次全会决策部署，牵头筹办市委七届九次全会，为市委对绵阳深度参与成渝地区双城经济圈建设作出科学决策提供了高质量的决策服务。筹办绵阳市深度参与成渝地区双城经济圈建设研讨会等重要活动，推动绵阳深度参与成渝地区双城经济圈建设。在开展两项改革“后半篇”文章综合试点工作上，精心筹办省委主要领导来绵蹲点调研活动，审核印发“1+28”改革方案，承办全市做好两项改革“后半篇”文章动员部署电视电话会，助推试点工作取得明显成效，农村电力“村网共建”模式得到省委主要领导肯定性批示，多项经验成果在全省推广。在推动经济高质量发展上，精心做好全省推动制造业高质量发展现场会在绵阳的考察和会议活动，承办全市推动制造业高质量发展现场会、全市服务业发展大会、文化和旅游发展大会等重大会议和重大项目开工仪式等活动，审核制发相关政策性文件，助力市委关于经济高质量发展的相关部署出台和落实。在抓好新冠肺炎疫情防控上，抽调专人参与市委应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室工作，累计编写《防控要情》等刊物90余期。筹办22次市委常委会会议、13次领导小组会议，研究统筹经济社会发展和疫情防控工作。积极安排部署市委办疫情防控工作，督促干部职工做好行程管理和防护措施，为推动市委工作开展提供基础保障。在防汛救灾工作上，面对严重洪涝地质灾害，组织保障好市委领导到一线开展指挥调度和抢险救灾工作，让关键时刻灾区群众有了“主心骨”。做好应急值守，及时收集反映灾情，为市委快速响应、科学调度提供第一手资料。

第三，始终坚持统筹联动聚合力，推动“三服务”工作高质量发展。切实当好参谋助手、强化工作统筹协调，服务市委运转。以文辅政务实有效。高质量完成市委七届九次、十次全会报告等重大文稿750余篇，摘编市委《工作通报》25期，审改新闻稿件371篇。认真贯彻落实中央、省委为基层减负大力精简文件的要求，坚持发文必有依据，注重务实管用，确保合法合规，全年制发市委规范性文件31件，同比减少24.3%，全部按要求及时报送省委备案。收到县（市、区）党委、园区党工委、市委有关部委、市直有关部门党组（党委）报送市委备案的党内规范性文件112件，完成审查106件。统筹协调规范高效。联络协调国家、部委领导人参加绵阳科技城建设部际协调小组第十四次会议等重大活动。组织省、市领导调研、检查、走访、慰问和外出学习考察、拜会拜访等活动116次。承办各类会议活动245次。全力做好配合省委巡视绵阳相关工作，承担省委第六轮第七巡视组对绵阳开展常规巡视、省委第七轮第五巡视组对绵阳开展政府采购专项巡视，以及省委第一巡视组对绵阳开展疫情防控机动巡视期间的综合协调、会务保障、材料审核等工作，组织相关科室高质高效做好服务保障，协调交办事项309件、保障会议18场次、审核材料5000余份。组织开展新一轮议事协调机构清理，最大限度精简议事协调机构数量和组成人员，最大限度缩小议事协调机构会议规模，精简后有市级议事协调机构117个（减少38个，减幅24.5%），有组成人员3121人次（减少1150人次，减幅26.9%）。制发《关于严格精简文件会议有关事项的通知》，从减少文件会议的数量、严格发文和会议的规格，以及严控文件篇幅，精准参会范围，严控会议时长等方面，提出32条具体措施，着力解决文件多、会议多问题。信息服务精准实效。编发《绵阳要情》90期，上报信息570余条，上级采用91条。其中，《科技城20周年经验成效》信息是近年来我市被中办采用篇幅最长、特色最鲜明、亮点成效最突出的专报信息，省委办发函感谢；两项改革经验成效信息被省委办采用6条，是全省被采用最多的市州。全年收处突发事件信息632件次，向省委报送《绵阳要情专报》405期，整理报送《绵阳市安全稳定舆情专报》334期。督查督办提质增效。围绕加强对市委重大工作部署落实情况的督促检查，组织制定并严格执行《进一步加强市委决策部署和市委主要领导重要批示指示、交办事项督办工作的要求》，切实提高督办事项办理的质量和效率。编发《市委常委会会议纪要》267期，督办工作59件，办结41件，正在办理18件，重点督办了渝遂绵高铁、南郊机场迁建、中物院周边环境安全整治、皂角铺物流基地建设等一批市委关注、群众关心的重点事项，确保事事有回音、件件有着落。国安工作富有成效。强化系统谋划，构建上下联动、部门衔接、区域协调的整体工作格局，进一步理顺工作推进体系。聚焦重要区域和重点领域，及时召开工作推进会1次、专题会5次。注重宣传教育，强化全民国家安全意识，开展“十三个国家安全在身边”主题活动。加强专题调研，积极开展国家安全人民防线建设、中物院“大周界”建设等专题调研12次。加大搜情力度，整合政法、国安、公安、智库专家资源，形成上报33期高质量情报信息和工作简报，被中央国安办、省委国安办采用12期。

第四，始终坚持精益求精优服务，运行保障能力不断提升。牢固树立精细、精准、精到服务理念，严细深实做好各项服务保障工作。扎实推进制度建设。制定《市委办公室文件资料“一个口子进”办理制度》《市委办公室文件发文字号使用制度》等12项制度，汇编《市委办公室机关工作手册》，运行秩序进一步规范。扎实做好保密机要工作。坚持党管保密、依法治密，切实做好涉密人员管理、保密宣传教育、保密资质复审、国家教育考试安全保密检查工作。扎实推进“056”等5个信息化项目建设，高质量完成中保委来绵督查各项工作。统筹推进安可替代工程、电子政务内网二期、党政专用通信红白机、涉密高清电视会议系统、党政专用通信二级网络和电子政务内网屏蔽机房等项目建设，各项工作正稳步推进。密码主渠道收发文2000余份，电子政务内网收发文6700余件，全力保障密码通信安全畅通。扎实做好档案行政管理工作。在全省率先明确“双套制”移交与接收工作要求，印发了《绵阳市档案“双套制”移交与接收工作细则》，先后被国家档案局官网、《中国档案报》、中国档案资讯网报道。深化“放管服”改革，14项实施清单全部推进“最多跑一次”。扎实做好行政后勤、科技城政务联络、离退休干部服务、文明创建、联系帮扶等工作。严控三公经费，公务接待费用较2019年下降56%，公务用车购置及运行维护费支出较2019年下降24.87%，通过云平台网竞购置办公复印纸一批，节约率8.58%，通过网竞购置新能源车和传统燃油车各一辆，节约率3.42%。联络协调市委主要负责同志在蓉政务活动120余次，配合做好20余起在蓉举行的重大招商、宣传活动的服务协调工作。走访慰问老干部230余人次，克服疫情影响，组织老干部外出疗休、参观考察3批次、50余人次。牵头做好党群口全国文明城市创建工作，扎实做好网上材料申报、志愿者服务、实地检查等相关配套工作。扎实做好联系帮扶工作，助力决战决胜脱贫攻坚。累计协调项目资金3900余万元对北川县擂鼓镇田坝村进行对口帮扶，着力将田坝村打造为乡村振兴的示范村。与此同时，对游仙区新桥镇王家坝村的党建帮扶逐步展开。

第五，始终坚持固本强基抓队伍，机关凝聚力、向心力、战斗力不断增强。把抓好党建作为最大政绩，全面贯彻新时代党的建设总要求，全力推动意识形态工作、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作落地见效。认真落实“一把手”“第一责任人”职责，领导班子成员切实履行“一岗双责”，实现机关党建工作规范化推进、整体性提升。坚持重品行重实干的鲜明用人导向，推荐2名同志提任副县级领导干部，提拔担任正科级领导干部3人、副科级领导干部2人，晋升四级调研员2人，一级主任科员3人，二级主任科员3人，三级主任科员7人，四级主任科员5人。充分发挥机关工会的桥梁纽带作用，积极争取工会会员的合法权益，认真组织丰富多彩的文体活动。

二、机构设置

内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13521.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加8150.28万元，增长60%。主要变动原因本年度增加机要保密的涉密工程项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计12288.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12288.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7207.91万元，其中：基本支出2653万元，占36.81%；项目支出4554.91万元，占63.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计13521.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加8150.28万元，增长60%。主要变动原因本年度增加机要保密的涉密工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6561.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收、支总计各增加1500.31万元，增长30%。主要变动原因本年度增加机要保密的涉密工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6561.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5916.41万元，占90.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出165.64万元，占2.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出283.58万元，占4.3%；卫生健康支出55.37万元，占0.92%；住房保障支出140.83万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6561.83万元，完成预算53.4%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2173.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为3743.19万元，完成预算38.84%，决算数小于预算数的主要原因是涉密工程项目尚未达到支付条件，故有结转。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为165.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为55.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为148.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为74.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为111.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为29.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2653万元，其中：

人员经费2466.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、死亡抚恤、奖励金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费186.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为74.95万元，完成预算58.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公用用车的管理，控制公务用车的维修材料价格；因新冠疫情，来绵考察调研的批次减少，规范公务接待流程，从而降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.34万元，占99.2%；公务接待费支出决算0.61万元，占0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.34万元,完成预算58.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加25.36万元，增长34%。

其中：公务用车购置支出36.27万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额36.27万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出38.07万元。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算7.6%。公务接待费支出决算比2019年减少1.5万元，下降71%。主要原因是我办认真执行《中国共产党重大事项请示报告条例》及中央、省、市党政机关国内公务接待管理办法，严控接待规模和标准，切实降低接待费用。其中：

国内公务接待支出0.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：中国社科院亚太与全球战略研究所、省专用通信局、省军工保密资格认定办专家、省委保密办、省机要局、省委国安办等单位来绵调研发生的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出646.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委办运行经费支出186.50万元，比2019年减少15.26万元，下降9.2%。主要原因是规范管理，提倡节约，大大节省了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委办政府采购支出总额40.26万元，其中：政府采购货物支出40.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委办共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆、离休干部用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020年我办年初项目资金预算573.09万元，实际拨付项目资金9635.29万元（其中，年初部门预算573.09万元，追加9062.20万元），年初项目资金安排主要有：市委专题调研经费；党政军机交换及网络、平台运维工作经费；交流干部生活保障补助经费；印刷费补助等共计19项。

我办高度重视预算执行工作，随时关注最新的政策要求，在充分论证的基础上编制经费预算，通过制定资金使用计划和采购计划，合理安排预算执行进度，加强对重点科室和重大项目的预算支出监督，不断提高资金使用效益。总体来看，我办各项预算支出较为规范，但仍存在部分项目经费支出缓慢情况。

2020年我办财政拨款收入为12288.29万元，财政拨款支出7207.91万元元，影响支出进度的主要为部分追加机要涉密项目尚未达到资金支付条件。部门预算项目年初预算573.09万元，实际支出585.94万元（超出部分使用上年结转结余）。根据《市级部门预算绩效管理工作考核评分表》，结合我单位2020年绩效工作实际情况考核评分为86.19分，因我单位不存在绩效结果应用（整改）项目，剔除不涉及项目指标分值后，我单位最终得分为89.78分

1.项目绩效目标完成情况。

（1）全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。

（2）日常维修维护工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了保障市委机关职工办公场所安全舒适，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明等。

（3）交流干部生活保障补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。

（4）离休干部体检及老干部慰问费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为老同志老有所用、老有所养提供了有力保障，充分让他们享受到党的温暖和组织的关怀。

（5）运行补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位保留车辆及租用车辆的正常运转，保证了市委及市委办相关调研等业务用车，为市委市委办的工作提供了有力保障。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费项目
预算单位					市委办
预算执行情况万元)	预算数:				5.4万元			执行数:		5.4万元
	其中-财政拨款:				5.4万元			执行数:		5.4万元
	其它资金:				0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	通过项目实施，加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作。							通过项目实施，加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标			三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	项目完成指标			数量及成本指标			全市局馆长工作会议	2次1万元		2次1万元
	项目完成指标			数量及成本指标			行政执法相关费用	2万元		2万元
	项目完成指标			数量及成本指标			全市档案工作	2.4万元		2.4万元
	效益指标			社会效益指标			促进作用	加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作		加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作
	满意度指标			社会满意度			社会满意度	≥90%		≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						日常维修维护工作
预算单位						市委办
预算执行情况(万元)		预算数:				20			执行数:	20
		其中-财政拨款:				20			其中-财政拨款:	20
		其它资金:				0			其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标							实际完成目标
		为了保障市委机关职工办公场所安全舒适，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明。							保障了市委机关职工办公场所安全舒适，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标			三级指标			预期指标值	实际完成指标值
		项目完成指标	数量及成本指标			提供相应的网络路线、灯光照明			4万元	4万元
		项目完成指标	数量及成本指标			人工费			6万元	6万元
		项目完成指标	数量及成本指标			材料费			10万元	10万元
		项目完成指标	社会效益指标			促进作用			为了保障市委机关职工办公场所安全舒适	保障了市委机关职工办公场所安全舒适
		效益指标	社会满意度			保障市委机关职工办公场所安全舒适			≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			交流干部生活保障补助经费
预算单位			市委办
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。			为提供交流干部了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	房租等费用	10万元	10万元
	效益指标	项目效益	为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。	为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。	为提供交流干部了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。
	满意度指标	社会满意度	交流干部满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			离休干部体检及老干部慰问费用
预算单位			市委办
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，为老同志老有所用、老有所养提供了有力保障，充分让他们享受到党的温暖和组织的关怀。			通过项目实施，为老同志老有所用、老有所养提供了有力保障，充分让他们享受到党的温暖和组织的关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	离休干部体检及老干部慰问	4万元	4万元
	效益指标	项目效益	为了保障市委机关职工办公场所安全舒适	为了保障市委机关职工办公场所安全舒适	为了保障市委机关职工办公场所安全舒适
	满意度指标	社会满意度	使离退休老干部满意	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			运行补助经费
预算单位			市委办
预算执行情况(万元)	预算数:		36	执行数:	36
	其中-财政拨款:		36	其中-财政拨款:	36
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	车改后，我单位编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆。每辆车的修理、燃油、过路、停车及车辆保险等费用			保障了办公室保留车辆及委托管理车辆正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量及成本指标	车改后，我单位编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆。每辆车的修理、燃油、过路、停车及车辆保险等费用	36万元	36万元
	效益指标	项目效益	做好机关用车保障工作	做好机关用车保障工作	做好机关用车保障工作
	满意度指标	社会满意度	做好机关用车保障工作	95%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5项目“全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费、日常维修维护工作经费、交流干部生活保障补助经费、离休干部体检及老干部慰问费用、运行补助经费”项目开展了绩效评价，《中共绵阳市委办公室2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入课题经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：批反映土地出让收入用于其他方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

14社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

中共绵阳市委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、预算绩效管理工作总体情况

2020年我办财政拨款收入为122,882,879.00元，财政拨款支出72,079,060.93元，影响支出进度的主要为部分追加机要涉密项目尚未达到资金支付条件。部门预算项目年初预算5,730,900元，实际支出5,859,400元（超出部分使用上年结转结余）。

二、自评得分情况及说明

（一）自评得分情况

根据《市级部门预算绩效管理工作考核评分表》，结合我单位2020年绩效工作实际情况考核评分为86.19分，因我单位不存在2010504绩效结果应用（整改）项目，剔除不涉及项目指标分值后，我单位最终得分为89.78分。具体评分逐项说明如下：

1.机构队伍建设：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我办明确预算绩效管理职能到科室并专人负责。

2.事前绩效评估：自评得分：10.00；计算过程和评定依据：我办自行组织开展项目事前绩效评估的。

3.事中绩效监控(执行进度)：自评得分：7.19；计算过程和评定依据：截止11月底，我办累计收到指标58340554元，累计支付48083649.53元，支出进度为82.42%。考核得分=0.8242/0.917*8=7.19。

4.事中绩效监控(项目调剂)：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：我办开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，部门预算项目支出调剂额为0的。

5.事中绩效监控(专项调剂)：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：我办开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，专项预算调剂额为0的。

6.事后绩效评价(质量)：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我办按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告，且自评报告基本格式规范，内容完整、分析全面。

7.事后绩效评价(数量)：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：我办按要求每年选取至少2个以上部门预算项目开展自评的。

8.绩效目标质量：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我办绩效目标尽可能内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等。

9.绩效目标审核通过率：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我办在财政局、人大财经委审核当年度绩效目标时一次性通过。

10.绩效结果应用(调整)：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我办将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向等，根据应用情况和佐证材料适当得分。

11.绩效结果应用(优化)：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我办通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。

12.绩效结果应用(次年优化)：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我办将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。

13.绩效结果应用(整改)：我办未涉及该指标。

（二）情况说明

1.我办按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。在年底采取了相关措施加快预算执行，确保了全年预算绩效目标完成。

2.根据我办工作实际情况，对绩效监控内容提出了合理建议。

3.我办在规定的时间内向市财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

4.我办积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料。

三、主要经验和存在不足

项目管理和预算绩效管理制度切实可行，我办也落实执行到位。但也存在一些不足之处，主要是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、下一步工作打算和改进举措

一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是加快项目绩效支出管理，加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

　五、建议意见

　建议：市财政局进一步加强对各单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

附件2

中共绵阳市委办公室2020年项目绩效评价报告

根据《绵阳市财政局关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2021〕4号）要求，现对将市委办2020年度的项目支出绩效进行自评函报如下。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。我办项目经费主要用于保障领导日常调研、下派干部在绵任职期间相关费用、各科室日常办公及各类印刷等日常业务的正常有序开展。

（二）资金安排情况。2020年我办年初项目资金预算573.09万元，实际拨付项目资金9635.29万元（其中，年初部门预算573.09万元，追加9062.20万元），年初项目资金安排主要有：市委专题调研经费；党政军机交换及网络、平台运维工作经费；交流干部生活保障补助经费；印刷费补助等共计19项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年我办财政拨款收入为12288.29万元，财政拨款支出7207.91元，影响支出进度的主要为部分追加机要涉密项目尚未达到资金支付条件。部门预算项目年初预算573.09万元，实际支出585.94万元（超出部分使用上年结转结余）。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年我办年初项目资金预算573.09万元，实际拨付项目资金9635.29万元（其中，年初部门预算573.09万元，追加9062.20万元），年初项目实际支出预算资金585.94万元，完成绩效目标的102.24%，较好的完成当年总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。我办年初19个项目预算（因部分项目涉密不予评价），部分绩效指标完成情况分析如下：

（1）党政军机交换及网络、平台运维工作经费：年初项目预算28万元，全年该项目预算支出19.61万元，完成绩效目标70.04%。由于最后一季度发票等支付凭证不完整，影响了资金拨付进度。

（2）交流干部生活保障补助经费：年初项目预算10万元，全年该项目预算支出10万元，完成绩效目标100%。为交流干部提供了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。

（3）印刷费补助：年初项目预算35万元，全年该项目预算支出30.31万元，完成绩效目标86.60%。保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。由于部分项目未达到资金支付条件，影响了资金拨付进度。

（4）市委专题调研经费：年初项目预算80万元，全年该项目预算支出96.34万元，完成绩效目标120.43%。保障了中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展。

（5）党报党刊及其他报刊资料订阅费用：年初项目预算14万元，全年该项目预算支出5.73万元，完成绩效目标40.93%，因部分订阅资料发票未到位，待资料齐全后完成支付工作。

（6）日常维修维护费用：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100%。保障了市委机关职工办公场所安全，为机关提供了相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。

（7）运行补助经费：年初项目预算36万元，全年该项目预算支出36万元，完成绩效目标100%。保障了办公室保留车辆及委托管理车辆正常运行。

（8）离休干部体检及老干部慰问费用：年初项目预算4万元，全年该项目预算支出4万元，完成绩效目标100%。完成了办公室离退休员体检，全年组织离退休人员举行学习活动共计24次，节假日、生日以及对生病住院老同志进行了慰问。

（9）市委重大决策督查经费：年初项目预算6万元，全年该项目预算支出6万元，完成绩效目标100 %。保障了市委重大决策、重要工作、全市重点项目的有力推进，使各项工作达到预期目标。

（10）常委办工作经费：年初项目预算35万元，全年该项目预算支出35万元，完成绩效目标100%，保障了其各类调研、慰问、培训等开展顺利开展。。

（11）中心组学习费用：年初项目预算6万元，全年该项目预算支出6万元，完成绩效目标100%。按照年度目标任务保障了中心组学习资料的印刷及专题讲座及培训活动的开展。

（12）科技城政务联络工作经费：年初项目预算59.40万元，全年该项目预算支出59.40万元，完成绩效目标100%。有序的推进科技城联络工作，保障了科技城联络处正常运转。

（13）全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费：年初项目预算5.40万元，全年该项目预算支出5.40万元，完成绩效目标100%。加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。

（14）重点工作经费：年初项目预算41.42万元，全年该项目预算支出42.00万元，完成绩效目标101.40%。保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展。

（15）会务活动筹备办理工作经费：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出26.66万元，完成绩效目标133.30%。保障了我办承担各项会务活动的顺利开展。

（16）公文评审、督查、目标考核等工作经费：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出38.54万元，完成绩效目标192.70%。保障了我办承担部分全市公文评审、公文工作督查、考核的顺利开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

2020年项目预算的执行进度存在“前紧后松”的现象，因新冠肺炎疫情原因，影响了部分工作的开展，导致绩效目标未按年初目标完成。

（二）改进措施

进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2020年度项目整体绩效评价良好。我办将按照市财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说的问题。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年市委办决算公开表.xls

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。