中共绵阳市委办公室
2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
中共绵阳市委办公室
2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。我办项目经费主要用于保障领导日常调研、下派干部在绵任职期间相关费用、各科室日常办公及各类印刷等日常业务的正常有序开展。
（二）资金安排情况。2020年我办年初项目资金预算573.09万元，实际拨付项目资金9635.29万元（其中，年初部门预算573.09万元，追加9062.20万元），年初项目资金安排主要有：市委专题调研经费；党政军机交换及网络、平台运维工作经费；交流干部生活保障补助经费；印刷费补助等共计19项。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2020年我办财政拨款收入为12288.29万元，财政拨款支出7207.91元，影响支出进度的主要为部分追加机要涉密项目尚未达到资金支付条件。部门预算项目年初预算573.09万元，实际支出585.94万元（超出部分使用上年结转结余）。
（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年我办年初项目资金预算573.09万元，实际拨付项目资金9635.29万元（其中，年初部门预算573.09万元，追加9062.20万元），年初项目实际支出预算资金585.94万元，完成绩效目标的102.24%，较好的完成当年总体绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析。我办年初19个项目预算（因部分项目涉密不予评价），部分绩效指标完成情况分析如下：
（1）党政军机交换及网络、平台运维工作经费：年初项目预算28万元，全年该项目预算支出19.61万元，完成绩效目标70.04%。由于最后一季度发票等支付凭证不完整，影响了资金拨付进度。
（2）交流干部生活保障补助经费：年初项目预算10万元，全年该项目预算支出10万元，完成绩效目标100%。为交流干部提供了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。
（3）印刷费补助：年初项目预算35万元，全年该项目预算支出30.31万元，完成绩效目标86.60%。保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。由于部分项目未达到资金支付条件，影响了资金拨付进度。
（4）市委专题调研经费：年初项目预算80万元，全年该项目预算支出96.34万元，完成绩效目标120.43%。保障了中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展。
（5）党报党刊及其他报刊资料订阅费用：年初项目预算14万元，全年该项目预算支出5.73万元，完成绩效目标40.93%，因部分订阅资料发票未到位，待资料齐全后完成支付工作。
（6）日常维修维护费用：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100%。保障了市委机关职工办公场所安全，为机关提供了相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。
（7）运行补助经费：年初项目预算36万元，全年该项目预算支出36万元，完成绩效目标100%。保障了办公室保留车辆及委托管理车辆正常运行。
（8）离休干部体检及老干部慰问费用：年初项目预算4万元，全年该项目预算支出4万元，完成绩效目标100%。完成了办公室离退休员体检，全年组织离退休人员举行学习活动共计24次，节假日、生日以及对生病住院老同志进行了慰问。
（9）市委重大决策督查经费：年初项目预算6万元，全年该项目预算支出6万元，完成绩效目标100 %。保障了市委重大决策、重要工作、全市重点项目的有力推进，使各项工作达到预期目标。
（10）常委办工作经费：年初项目预算35万元，全年该项目预算支出35万元，完成绩效目标100%，保障了其各类调研、慰问、培训等开展顺利开展。。
（11）中心组学习费用：年初项目预算6万元，全年该项目预算支出6万元，完成绩效目标100%。按照年度目标任务保障了中心组学习资料的印刷及专题讲座及培训活动的开展。
（12）科技城政务联络工作经费：年初项目预算59.40万元，全年该项目预算支出59.40万元，完成绩效目标100%。有序的推进科技城联络工作，保障了科技城联络处正常运转。
（13）全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费：年初项目预算5.40万元，全年该项目预算支出5.40万元，完成绩效目标100%。加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。
（14）重点工作经费：年初项目预算41.42万元，全年该项目预算支出42.00万元，完成绩效目标101.40%。保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展。
（15）会务活动筹备办理工作经费：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出26.66万元，完成绩效目标133.30%。保障了我办承担各项会务活动的顺利开展。
（16）公文评审、督查、目标考核等工作经费：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出38.54万元，完成绩效目标192.70%。保障了我办承担部分全市公文评审、公文工作督查、考核的顺利开展。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
2020年项目预算的执行进度存在“前紧后松”的现象，因新冠肺炎疫情原因，影响了部分工作的开展，导致绩效目标未按年初目标完成。
（二）改进措施
进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2020年度项目整体绩效评价良好。我办将按照市财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附：市委办项目绩效目标自评表
（因另外三个项目涉密，不予评价）
|
市委办项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
党政军机交换及网络、平台运维工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
28 |
19.607494 |
70.03% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
28 |
19.607494 |
70.03% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为做好党政军机交换及网络、平台运维工作，需相关经费28万元。 |
在做好党政军机交换及网络、平台运维工作的同时，根据合同约定，全年支付相关经费19.607494万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
党政军机交换及网络、平台运维工作 |
1年 |
1年 |
|
||
|
成本指标 |
党政军机交换及网络、平台运维工作 |
28万元 |
19.607494万元 |
最后一季度发票等支付资料未到位，待资料齐全后完成支付工作 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为保证党委、政府决策指挥上传下达、政令畅通、安全可靠 |
为保证党委、政府决策指挥上传下达、政令畅通、安全可靠 |
为保证党委、政府决策指挥上传下达、政令畅通、安全可靠 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
相关网络使用者满意 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
交流干部生活保障补助经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
10 |
10 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目前我办有交流干部3人，为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。 |
为交流干部提供了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
成本指标 |
交流干部3人 |
3人 |
3人 |
|
||
|
数量指标 |
房租费用6.5万元，生活必需品费3..5元。 |
10万元 |
10万元 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好的工作环境。 |
为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好的工作环境。 |
为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好的工作环境。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
为交流干部提供了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
印刷费补助 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
35万元 |
30.3102万元 |
86.60% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
35万元 |
30.3102万元 |
86.60% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
由于市委办承担了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊。 |
保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
1年 |
1年 |
|
||
|
成本指标 |
市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
35万元 |
30.3102万元 |
部分项目未达到资金支付条件，影响了资金拨付进度。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
保障了市委领导参与的会议文件资料的编审，以及市委名义召开的会议材料的编印工件，做好了定期编印《绵阳要情》、《问题与建设》、《安全稳定和舆情》、《工作通报》等专刊印制工作。 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
市委专题调研经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
80 |
96.342976 |
120.43% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
80 |
96.342976 |
120.43% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为了保障中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展，经测算，需要经费80万元，主要用于：相关工作人员差旅费用42万元，劳务费25万元，提供生活用品、食宿费用等8万元，租用车辆5万元。 |
保障了中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展， |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
差旅费 |
4200次 |
5129次 |
|
||
|
劳务费 |
5人 |
5人 |
|
||||
|
其他费用 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
租车费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
成本指标 |
差旅费 |
42 |
42 |
|
|||
|
劳务费 |
25 |
25 |
|
||||
|
其他费用 |
8 |
20.342976 |
|
||||
|
租车费 |
5 |
9 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展。 |
保障中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展。 |
保障中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
保障了中央、省委领导来绵调研以及市委领导的各类专题考察调研工作正常开展。 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
党报党刊及其他报刊资料订阅费用 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
14 |
5.7284 |
40.92% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
14 |
5.7284 |
40.92% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
按市委市政府要求征订当年报刊及上级相关报刊，订阅市委领导因工作需要订阅《内部参考》、《决策参考》、《中办通讯》等相关资料，保证工作正常有序开始。 |
完成本年度党报党刊及其他报刊资料订阅工作 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
完成本年度党报党刊及其他报刊资料订阅工作 |
1年 |
1年 |
|
||
|
成本指标 |
完成本年度党报党刊及其他报刊资料订阅工作 |
14万元 |
5.7284万元 |
因部分订阅资料发票未到位，待资料齐全后完成支付工作 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按市委市政府要求征订当年报刊及上级相关报刊，订阅市委领导因工作需对工作促进作用 |
按市委市政府要求征订当年报刊及上级相关报刊，订阅市委领导因工作需要订阅《内部参考》、《决策参考》、《中办通讯》等相关资料，保证工作正常有序开始。 |
按市委市政府要求征订当年报刊及上级相关报刊，订阅市委领导因工作需要订阅《内部参考》、《决策参考》、《中办通讯》等相关资料，保证工作正常有序开始。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
按市委市政府要求征订当年报刊及上级相关报刊，订阅市委领导因工作需要订阅《内部参考》、《决策参考》、《中办通讯》等相关资料，保证工作正常有序开始。 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
日常维修维护费用 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20万元 |
20万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
20万元 |
20万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为了保障市委机关职工办公场所安全，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。 |
保障了市委机关职工办公场所安全，为机关提供了相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
人工费 |
2人 |
2人 |
|
||
|
材料费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
提供相应的网络路线、灯光照明 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
成本指标 |
人工费 |
2万元 |
2万元 |
|
|||
|
材料费 |
14万元 |
14万元 |
|
||||
|
提供相应的网络路线、灯光照明 |
4万元 |
4万元 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为了保障市委机关职工办公场所安全，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。 |
保障了市委机关职工办公场所安全，为机关提供了相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。 |
保障了市委机关职工办公场所安全，为机关提供了相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
为了保障市委机关职工办公场所安全，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明等日常维修维护工作。 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
运行补助经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
36万元 |
36万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
36万元 |
36万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
车改后，我单位编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆。每辆车的修理、燃油、过路、停车及车辆保险等费用 |
保障了办公室保留车辆及委托管理车辆正常运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
车改后，我单位编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆。每辆车的修理、燃油、过路、停车及车辆保险等费用 |
编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆 |
编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆 |
|
||
|
成本指标 |
车改后，我单位编制保留车辆11辆，委托管理车辆3辆。每辆车的修理、燃油、过路、停车及车辆保险等费用 |
36万元 |
36万元 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好机关用车保障工作 |
做好机关用车保障工作 |
做好机关用车保障工作 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
做好机关用车保障工作 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
离休干部体检及老干部慰问费用 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
4万元 |
4万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
4万元 |
4万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
市委办目前有离休干部3人，有退休人员52人。为保障老同志老有所用，老有所养，充分享受到党的温暖，组织的关怀，拟于2020年12月前完成离退休员体检，并保证每月举行一次活动，节假日、生日以及对生病住院老同志进行慰问。 |
完成了办公室离退休员体检，全年组织离退休人员举行学习活动共计24次，节假日、生日以及对生病住院老同志进行了慰问。保障老同志老有所用，老有所养，充分享受到党的温暖，组织的关怀。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
离休人员 |
3人 |
3人 |
|
||
|
退休人员 |
52人 |
52人 |
|
||||
|
成本指标 |
离休干部3人，有退休人员52人的慰问费 |
1.7万元 |
1.7万元 |
|
|||
|
离休干部3人，有退休人员52人的体检费 |
2.3万元 |
2.3万元 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更好为离退休人员服务 |
更好为离退休人员服务 |
更好为离退休人员服务 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
使离退休老干部满意 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
市委重大决策督查经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
6万元 |
6万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
6万元 |
6万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标，市委办、组织部、目督办等单位于2020年12月前对全市相关工作进行督查、调研。经测算，需要经费6万元，主要用于：相关人员出差补助等费用2万元，相关工作发生的交通等其他费用4万元。 |
保障了市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。相关工作需交通费等其他费用4万元。 |
400人次 |
400人次 |
|
||
|
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。相关工作需差旅费等共计2万元 |
200次 |
200次 |
|
||||
|
成本指标 |
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。相关工作需交通费等其他费用4万元。 |
4万元 |
4万元 |
|
|||
|
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。相关工作需差旅费等共计2万元 |
2万元 |
2万元 |
|
||||
|
效 |
社会效益 |
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。 |
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标 |
保障了市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
为保障市委重大决策、重要工作、全市重点项目有力推进，使各项工作达到预期目标。 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
常委工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
35万元 |
41.276147万元 |
117.93% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
35万元 |
41.276147万元 |
117.93% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
我办目前有市委常委6位（其中下派挂职1位），保障其开展各类调研、慰问、培训等。 |
保障了其开展各类调研、慰问、培训等。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
开展各类调研 |
1000次 |
1025次 |
|
||
|
办公室等维修维护 |
10次 |
10次 |
|
||||
|
办公设备等购置 |
10次 |
10次 |
|
||||
|
开展各类慰问 |
10次 |
10次 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|||
|
成本指标 |
开展各类调研 |
10万元 |
10万元 |
|
|||
|
办公室等维修维护 |
5万元 |
7.276147万元 |
|
||||
|
办公设备等购置 |
5万元 |
9万元 |
|
||||
|
开展各类慰问 |
15万元 |
15万元 |
|
||||
|
效 |
社会效益指标 |
使所有常委更好的开展工作 |
使所有常委更好的开展工作 |
使所有常委更好的开展工作 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
保障其开展各类调研、慰问、培训等。 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
中心组学习费用 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
6万元 |
6万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
6万元 |
6万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
根据市委工作安排部署，每年定期进行中心小级组学习，学习当前政策、法规研究、绵阳各项重大工作等。 |
按照年度目标任务保障了中心组学习资料的印刷及专题讲座及培训活动的开展。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
会议食宿、场地费用等 |
1年 |
1年 |
|
||
|
专家讲课劳务费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
学习资料购买费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|||
|
成本指标 |
会议食宿、场地费用等 |
1万元 |
1万元 |
|
|||
|
专家讲课劳务费 |
2万元 |
2万元 |
|
||||
|
学习资料购买费 |
3万元 |
3万元 |
|
||||
|
效 |
社会效益 |
更加深入知晓当前政策、法规研究、绵阳各项重大工作等。 |
更加深入知晓当前政策、法规研究、绵阳各项重大工作等。 |
更加深入知晓当前政策、法规研究、绵阳各项重大工作等。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
据市委工作安排部署，每年定期进行中心小级组学习，学习当前政策、法规研究、绵阳各项重大工作等。 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
科技城政务联络工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
59.4万元 |
59.4万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
59.4万元 |
59.4万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为有序推进科技城联络工作，保障科技城联络处正常运转。 |
有序的推进了科技城联络工作，保障了科技城联络处正常运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
办公用品购置维修 |
1年 |
1年 |
|
||
|
房屋维护费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
房屋租赁费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
差旅费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
车辆相关费用 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
会议费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
接待上访人员 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
依照绵阳市财政局关于出差补助的文件规定，对联络处在编2名工作人员按照每人每月补助22天(周末除外） |
1年 |
1年 |
|
||||
|
联络处因工作需要，聘用驾驶员2名 |
2人 |
2人 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|||
|
成本指标 |
办公用品购置维修 |
2.40万元 |
2.40万元 |
|
|||
|
房屋维护费 |
2.00万元 |
2.00万元 |
|
||||
|
房屋租赁费 |
15.00万元 |
15.00万元 |
|
||||
|
差旅费 |
1.50万元 |
1.50万元 |
|
||||
|
车辆相关费用 |
15.92万元 |
15.92万元 |
|
||||
|
会议费 |
4.50万元 |
4.50万元 |
|
||||
|
接待上访人员 |
4.512万元 |
4.512万元 |
|
||||
|
依照绵阳市财政局关于出差补助的文件规定，对联络处在编2名工作人员按照每人每月补助22天(周末除外） |
3.168万元 |
3.168万元 |
|
||||
|
联络处因工作需要，聘用驾驶员2名 |
10.40万元 |
10.40万元 |
|
||||
|
效益 |
社会效益 |
有序推进科技城联络工作 |
有序推进科技城联络工作 |
有序推进科技城联络工作 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
有序推进科技城联络工作 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
5.4 |
5.4 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
5.4 |
5.4 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作。 |
加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
全市局馆长工作会议 |
2次 |
2次 |
|
||
|
行政执法相关费用 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
全市行政执法检查培训 |
2次 |
2次 |
|
||||
|
业务指导培训和测评会 |
1次 |
1次 |
|
||||
|
宣传资料印刷费 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
全市档案工作会议 |
1次 |
1次 |
|
||||
|
成本指标 |
全市局馆长工作会议 |
1.00万元 |
1.00万元 |
|
|||
|
行政执法相关费用 |
1.00万元 |
1.00万元 |
|
||||
|
全市行政执法检查培训 |
1.00万元 |
1.00万元 |
|
||||
|
业务指导培训和测评会 |
0.70万元 |
0.70万元 |
|
||||
|
宣传资料印刷费 |
1.00万元 |
1.00万元 |
|
||||
|
全市档案工作会议 |
0.70万元 |
0.70万元 |
|
||||
|
效 |
社会效益 |
加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作 |
加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作 |
加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
重点工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
41.42万元 |
41.997194万元 |
101.39% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
41.42万元 |
41.997194万元 |
101.39% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为了保障信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
信息工作督查调研、目标考核 |
1年 |
1年 |
|
||
|
党内法规文件备案等工作 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
市委总值班室运转等各项公务活动 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|||
|
成本指标 |
信息工作督查调研、目标考核经费 |
11万元 |
11万元 |
|
|||
|
党内法规文件备案等工作经费 |
12.42万元 |
12.42万元 |
|
||||
|
市委总值班室运转等各项公务活动 |
18万元 |
18.577194万元 |
|
||||
|
效 |
社会效益 |
为更好推进市委重点工作 |
保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
保障了信息工作督查调研及目标考核、党内法规文件备案等各项公务活动的有序开展 |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
会务活动筹备办理工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20万元 |
26.6625万元 |
133.31% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
20万元 |
26.6625万元 |
133.31% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
我办承担会务次数多，工作量大，为了保障各项会务活动顺利开展。 |
保障了我办承担各项会务活动的顺利开展 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
会务用品费用 |
1批次 |
3批次 |
|
||
|
会议场地租用等费用 |
4场 |
4场 |
|
||||
|
会议培训费 |
1次 |
1次 |
|
||||
|
外地会议筹备出差费用 |
400人次 |
400人次 |
|
||||
|
零星印刷制品 |
1年 |
1年 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|||
|
成本指标 |
零星印刷制品 |
3.00万元 |
3.00万元 |
|
|||
|
会务用品费用 |
1.00万元 |
7.6625万元 |
|
||||
|
会议场地租用等费用 |
2.00万元 |
2.00万元 |
|
||||
|
会议培训费 |
10.00万元 |
10.00万元 |
|
||||
|
外地会议筹备出差费用 |
4.00万元 |
4.00万元 |
|
||||
|
社会效益 |
保障了我办承担各项会务活动的顺利开展 |
保障了我办承担各项会务活动的顺利开展 |
保障了我办承担各项会务活动的顺利开展 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
保障了我办承担各项会务活动的顺利开展 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
市委办项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
公文评审、督查、目标考核等工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
市委办 |
资金使用单位 |
市委办 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20万元 |
38.539646万元 |
192.70% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
20万元 |
38.539646万元 |
192.70% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为了保障了我办承担部分全市公文评审、公文工作督查、考核的顺利开展。 |
保障了我办承担部分全市公文评审、公文工作督查、考核的顺利开展。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
资料编印 |
2批次 |
2批次 |
|
||
|
会议费 |
1次 |
1次 |
|
||||
|
劳务费等其他费用 |
1人 |
1人 |
|
||||
|
培训 |
1次 |
1次 |
|
||||
|
差旅 |
400人次 |
750人次 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|||
|
成本指标 |
资料编印费 |
1.00万元 |
3.539646万元 |
|
|||
|
会议费 |
1.00万元 |
1.00万元 |
|
||||
|
劳务费等其他费用 |
7.50万元 |
19.50万元 |
|
||||
|
培训费 |
6.50万元 |
6.50万元 |
|
||||
|
差旅费 |
4.00万元 |
8.00万元 |
|
||||
|
效 |
社会效益 |
完成市委安排的全市公文评审、公文工作督查、考核 |
完成市委安排的全市公文评审、公文工作督查、考核 |
完成市委安排的全市公文评审、公文工作督查、考核 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
保障了我办承担部分全市公文评审、公文工作督查、考核的顺利开展。 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
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