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中共绵阳市委办公室2021年单位预算编制说明

发布日期：2021-04-13 15:46文章来源：市委办公室

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中共绵阳市委办公室

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委办职能简介。因部分职责涉密，不予主动公开（参照市政府批复的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

（二）市委办2021年重点工作。

1.做好市委常委会会议、书记专题会筹办工作；

2.做好国家、部省领导来绵开展活动联络协调及筹办工作；

3.做好市委领导调研、检查和外出学习考察等活动筹办工作；

4.筹办好市第八次党代会，市委七届十一次、十二次、十三次全会和市委八届一次全会，市委经济工作会议、全市开放发展大会等年度重要会议，统筹召开好市委各类工作会议、专题会议、议事协调机构会议；

5.筹办市信访工作召集人会议、市委宗教工作领导小组会议、市委农村工作会议、退役军人事务工作会议、科技城建设专题会议、市委全面深化改革委员会会议等会议。

6.筹办庆祝建党100周年系列活动和党史学习教育系列会议活动；

7.协助做好省建设绵阳科技城领导小组会议、第九届科博会筹备工作；

8.做好市委、市政府在成都的各项政务联络工作；

9.筹办2021年“4·15”全民国家安全教育日暨“国家安全教育月”活动和做好日常宣传教育工作；

10.做好绵阳市建设中国科技城和西部现代化强市先进集体和先进个人评选工作；

11.做好驻在关系在市委办公室的市委常委和市委挂职领导的文稿、会议、调研等综合协调服务保障工作；

12.做好市四套班子秘书长联席会议筹办工作。

13.做好市第八次党代会、市委七届十一次、十二次、十三次全会和市委八届一次全会、市“两会”、市委经济工作会、市委农业工作会等重要会议活动的文稿服务工作；

14.做好市委领导政务活动的文稿服务工作；

15.做好市委重要新闻稿件的审改工作；

16.按要求上报国家安全情报信息、工作报告等；

17.办好《每日要情》及增刊、《工作情况交流》；

18.筹办全市党委系统信息工作会议。

19.做好精简文件工作，加强对各地各部门精简文件工作的督促指导；

20.加快启动市委办档案数字化工作；

21.做好《关于全面推进乡村振兴开启农业农村现代化建设绵阳新征程的意见》等市委重要规范性文件备案审查工作，确保市委出台的规范性文件合法合规；

22.做好《市委工作大事记》编发工作；

23.做好有关议事协调机构会议记录及纪要审核工作。

24.做好全市党政机关公务接待指导和检查工作；

25.严格财务管理，做好预算、决算、经费收支、巡察反馈问题整改等工作，确保资金使用合法合规高效；

26.做好办公室干部职工工资福利待遇的发放、统计和五险两金缴纳、增减转移；

27.做好固定资产管理，保障办公室物资使用，切实提高资产利用效率；

28.做好办公室公务用车管理，确保公务出行规范高效；

29.做好办公用房的分配、调整、维修维护等工作；

30.做好办公室综治、信访、维稳安全等工作；

31.落实保障好离退休干部“两个待遇”，用“爱心、诚心、细心”做好离退休干部服务管理工作，做好离退休人员医疗服务、走访慰问工作，开展离退休干部参观考察、健康休养等活动。

32.全力服务建党百年庆祝活动，用档案讲好中国共产党的故事，高标准地办好有关展览展示活动；

33.严格执行档案法的规定，切实加强和改进监督检查工作；

34.认真抓好全国档案“八五”普法工作；

35.以脱贫攻坚和疫情防控档案为重点，加大监督检查力度；

36.筑牢安全屏障，确保档案实体和信息绝对安全；

37.做好重点建设项目档案登记工作；

38.档案专业技术职务任职资格评审工作。

39.做好市委领导批示重点事项的督查督办工作；

40.优化党委信息工作目标考核，调整各单位目标任务和计分标准；

41.统筹做好全市值班值守工作；

42.开展两轮党委应急值守督导督查和暗访工作。

43.做好联系村、联系社区、联系支部工作；

44.做好市七运会参赛工作；

45.做好文明创建工作、党史学习教育、机关党建、党风廉政建设、意识形态；

46.做好干部档案管理工作，规范聘用人员管理；

47.办好市委办公室室务会会议；

48.做好干部选拔任用、职务职级并行工作；

49.加强离退休党组织建设，抓好信息化、精准化和规范化建设；

50.举办一次涵盖党内法规、请示报告办理、精简文件等内容的综合业务培训。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办2021年收支总预算2312.95万元，比2020年收支预算总数增加24.73万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市委办2021年收入预算2312.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2312.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委办2021年支出预算2312.95万元，其中：基本支出1739.86万元，占75.22%；项目支出573.09万元，占24.78%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市委办2021年财政拨款收支总预算2312.95万元，比2020年财政拨款收支总预算增加24.73万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2312.95万元。支出包括：一般公共服务支出1874.49万元、社会保障和就业支出269.85万元、卫生健康支出56.32万元、住房保障支出112.29万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2021年一般公共预算当年拨款2312.95万元，比2020年预算数增加24.73万元，主要原因是人员经费增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1874.49万元，占81.04%；社会保障和就业支出269.85万元，占11.67%；卫生健康支出56.32万元，占2.43%；住房保障支出112.29万元，占4.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1301.4万元，主要用于：保障市委办在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为573.09万元，主要用于：保障市委办各项工作开展所列支的各项目的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为45.27万元，主要用于：保障市委办机关离休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为149.72万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为74.86万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.17万元，主要用于：保障市委办机关独子费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为56.15万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为112.29万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市委办2021年一般公共预算基本支出1739.86万元，其中：

人员经费1385.20万元，主要包括：基本工资502.63万元、津贴补贴391.24万元、奖金41.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.72万元、职业年金缴费74.86万元、职工基本医疗保险缴费56.15万元、其他社会保障缴费6.12万元、住房公积金112.29万元、离休费45.27万元、生活补助4.21万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。

公用经费354.66万元，主要包括：办公费16.84万元、印刷费1.50万元、咨询费1.59万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费9.86万元、培训费21.10万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费18.72万元、福利费15.08万元、公务用车运行维护费39万元、其他交通费用111.50万元、其他商品和服务支出99.48万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办2021年“三公”经费财政拨款预算数99万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费91万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平）。主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定。

2021年公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.72%。主要原因是严格公车管理，合理安排使用公务用车出行，减少出车次数，严格控制维修等费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，中巴车1辆。2021年安排公务用车运行维护费91万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障市委领导调研、协调重要工作以及节假日慰问等工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委办机关运行经费财政拨款预算为194.40万元，比2020年预算减少1.8万元，下降0.92%。主要原因是年初预算人数较2020年减少1人。

（二）政府采购情况

2021年，市委办安排政府采购预算15万元，主要用于采购打复印纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委办共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》