2019年度

中共绵阳市委办公室部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...................................4

二、机构设置.............................................7

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.............................8

二、收入决算情况说明.....................................8

三、支出决算情况说明.....................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................14

十、其他重要事项的情况说明 .............................14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件....................................................26

第五部分 附表

一、收入支出决算总表....................................30

二、收入决算表..........................................31

三、支出决算表..........................................32

四、财政拨款收入支出决算总表............................33

五、财政拨款支出决算明细表..............................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......41

十三、国有资本经营预算支出决算表........................42

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）

（二）2019年重点工作完成情况。

1.做好市委常委会会议、书记专题会筹办工作；

2.做好国家、部省领导来绵开展活动联络协调及筹办工作；

3.做好市委领导调研、检查和外出学习考察等活动筹办工作；

4.筹办好市委七届七次、八次全会，市委经济工作会、市文化和旅游发展大会、全市县域经济发展大会等年度重大会议及各类议事协调机构会议、专题会议；

5.协助做好省建设绵阳科技城领导小组第20次会议、部际协调小组第十四次会议和第七届中国（绵阳）科技城国际科技博览会的筹备工作；

6.做好市委、市政府在成都的各项政务联络工作；

7.召开2019年《中办通讯》《秘书工作》订阅学用工作会议暨公文处理、党内法规工作座谈会；

8.召开全市档案工作会议；

9.做好市四套班子秘书长联席会议筹办工作。

10.做好市委全会、市委经济工作会议、科技城建设部际协调小组第14次会议、第七届科博会等重要会议活动的文稿服务工作；

11.做好市委领导政务活动的文稿服务工作；

12.做好市委重要新闻稿件的审核工作；

13.办好《绵阳要情》及增刊、《工作情况交流》；

14.举办党委信息片区交流和专题培训会，印发省市优秀信息、信息工作制度流程等工作参考资料；

15.做好突发事件信息报送“渠道建设年”“质量建设年”工作。

16.严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，梳理形成请示报告事项清单并动态更新；

17.健全党内规范性文件协作审核审查机制，提高文件制定质量，确保制发文件合法合规；

18.全面开展党内规范性文件清理工作，12月底前发布清理结果，编印《绵阳市党内规范性文件汇编》；

19.做好《市委工作大事记》编发工作；

20.编印《绵阳市委办公室机关工作手册》；

21.做好有关议事协调机构会议记录及纪要审核工作；

22.完善财务制度，规范报销流程；

23.做好预算和决算工作，开展固定资产清理工作；

24.进一步加强办公室车辆管理、车辆用油、车辆维修等公务出行保障工作；

25.办公用房的分配、调整、管理，定期检查、维修维护好办公区域；

26.严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定及实施细则，从严控制三公经费开支；

27.继续落实保障离退休干部“两个待遇”，认真做好老同志信访工作，做好离退休干部服务管理工作，开展离退休干部参观考察、健康休养活动。

28.落实好《机关档案管理规定》；

29.做好新一轮机构改革单位档案处置工作；

30.做好档案业务监督指导、规范化创建等工作；

31.完善市管干部的廉政档案。

32.做好市委领导批示重点事项的督查督办工作；

33.优化党委信息工作目标考核，调整各单位目标任务和计分标准；

34.做好档案行政执法检查和年度业务检查；

35.做好值班排班工作，规范开展值班督查工作。

36.做好联系村帮扶工作；

37.做好新一届工会的换届选举，开展工会会员慰问等工作；

38.做好“2019年绵阳市直机关职工运动会”工作；

39.做好文明城市建设工作、“依法治市”、意识形态及宣传等工作；

40.做好机关党委下属8个支部的改选、党员的调整工作；

41.做好“不忘初心 牢记使命”主题教育活动、“争创作风优良机关 争做担当作为先锋”活动、整治“灯下黑”专项工作、“三会一课”、机关党委每季度的主题党日活动、谈心谈话等工作。

42.加强党内法规干部队伍能力建设，举办党内法规制度建设专题培训班；

43.选派优秀同志到省委办公厅跟班学习，制定年度跟班轮训计划；

44.完成机构改革有关工作，做好新进人员招录安置、机改前借用人员调入等工作，开展50人次以上干部培训、好干部档案专审“回头看”以及干部考察任用、职务职级并行工作；

45.规范聘用人员管理；

46.办好市委办公室室务会会议；

47.加强离退休党组织建设，抓好信息化、精准化和规范化建设；

48.筹备2019年市委办领导班子民主生活会。

二、机构设置

机构设置内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

纳入我办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绵阳市委办公室

2. 绵阳市社科联

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5371.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加1038.21万元，增长23.96%。主要变动原因是:2019年进行机构改革，办公室新增国安、机要、保密、档案等职能。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5145.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4248.80万元，占82.57%；政府性基金预算财政拨款收入881.80万元，占17.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15万元，占0.29%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4109.17万元，其中：基本支出3158.85万元，占76.87%；项目支出950.33万元，占23.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5356.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1024.57万元，增长23.65%。主要变动原因是：2019年进行机构改革，办公室新增国安、机要、保密、档案等职能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4107.05万元，占本年支出合计的79.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少38.47万元，下降0.93%。主要变动原因是严格经费管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4107.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3202.44万元，占77.97%；公共安全支出（类）23.10万元，占0.56%；科学技术（类）支出283.73万元，占6.91%；社会保障和就业（类）支出378.08万元，占9.21%；卫生健康支出64.97万元，占1.58%；住房保障支出154.73万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4107.05万元，完成预算96.66%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2378.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为805.03万元，完成预算103.05%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转结余资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般行政管理事务（项）：支出决算为18.70万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转结余资金。

4.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：支出决算为23.10万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）行政运行（项）：支出决算为0.34万元，完成预算16.35%，决算数小于预算数的主要原因是（1）指标下达较晚；（2）尚未达到资金支付条件。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：支出决算为184.70万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未达到资金支付条件。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算为98.69万元，完成预算97.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未达到资金支付条件。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是指标在年底下达且项目未到达支付条件。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为60.07万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为193.78万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为84.18万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为40.05万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算94.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标在年底增人增资后下达尚未支付。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为64.79万元，完成预算99.49%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分预算指标在年底增人增资后下达尚未支付。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为154.73万元，完成预算99.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标在年底增人增资后下达尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3156.72万元，其中：

人员经费2954.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费201.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51.09万元，完成预算42.63%，决算数小于预算数。的主要原因是（1）原经费代管单位经费独立核算；（2）我办认真执行八项规定，切实做好党政机关厉行节约，严肃财经纪律，严格经费管理，勤俭办事。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.98万元，占95.87%；公务接待费支出决算2.11万元，占4.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.98万元,完成预算51.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少12.44万元，下降20.26%。主要原因是：（1）原经费代管单位经费独立核算；（2）我办认真执行省、市党政机关公务用车管理办法，严格公车管理，合理安排和使用公务用车，严控维修等费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、 执法执勤用车0辆、离退休干部用车2辆。

公务用车运行维护费支出48.98万元。主要用于办公室外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.11万元，完成预算8.34%。公务接待费支出决算比2018年减少1.34万元，下降36.94%。主要原因是（1）原经费代管单位经费独立核算；（2）我办认真执行《中国共产党重大事项请示报告条例》及中央、省、市党政机关国内公务接待管理办法，严控接待规模和标准，减少接待陪餐人数等方面着手，切实降低接待费用。

国内公务接待支出2.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，具体内容包括：中央、省、市、州之间的保密、社科和委室业务检查、交流和调研、军工资格认证检查及调研、全面深化改革，统筹城乡、军民融合发展、全面创新改革试验、日常防控工作督查、座谈调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我办机关运行经费支出201.76万元，比2018年增加减少87.29万元，下降30.20%。主要原因是（1）原经费代管单位经费独立核算；（2）我办认真执行八项规定，实行厉行节约常态化，切实做到勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我办共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障离退休干部。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对25项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好，基本达到了项目预计的目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“社会科学研究扶持项目””全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费项目”“日常维修维护工作经费项目”“交流干部生活保障补助经费项目”“离休干部体检及老干部慰问费用项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社会科学研究扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进全市社科成果水平的提升，发现的主要问题：高质量成果数量需要提升。下一步改进措施：加大培训力度，提社科成果质量。

（2）全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。

（3）日常维修维护工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了保障市委机关职工办公场所安全舒适，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明等。

（4）交流干部生活保障补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。

（5）离休干部体检及老干部慰问费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为老同志老有所用、老有所养提供了有力保障，充分让他们享受到党的温暖和组织的关怀。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				社会科学研究扶持
预算单位				市科联
预算数:				18万元		执行数:		18万元
其中-财政拨款:				18万元		其中-财政拨款:		18万元
其它资金:				无		其它资金:		无
预期目标						实际完成目标
主要在于引导社会各方面紧紧围绕绵阳改革与发展主题，紧扣市委全委会、市政府常务会等作出的重大举措，开展应用性、对策性研究，切实资政服务，支助印发重大社科成果读物，扶持一批服务地方的高层次重大社科研究与学术活动成果转化项目，以及被市级以上党委政府或省以上主管单位主要领导肯定性签批并转化的重要社科研究成果等。每年总规划项目分为特别委托（招标）项目、重点项目和一般项目，原则上不超过110项。						市社科联在各方面精心选题、踊跃申报的基础上，确定绵阳市2019年度市级社会科学研究规划项目146项，结项128项，其中有40项课题评为优秀等级。同时，为了给社科工作者提供更好的科研平台，尤其是为鼓励、支持青年社科工作者开展社科研究工作，市社科联会同部分高校、省市社科研究基地等社科组织开展了20余批次专项课题的申报、立项和结项工作。全年共审批专项课题立项155项，专项课题结项83项。
一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量及成本指标		一般项目；重点项目		重点项目6项，5000元/项，计3万元；一般项目80项，2000元/项		重点项目6项，5000元/项，计3万元；一般项目80项，2000元/项
项目完成指标		质量指标		项目结项优秀合格率		≥70%		≥70%
项目完成指标		时效指标		完成时间		2019年12月		2019年12月
效益指标		社会效益指标		促进社科研究		推出一批社科研究成果，激励社科组织和社科工作者开展社科研究工作		推出一批社科研究成果，激励社科组织和社科工作者开展社科研究工作
效益指标		可持续性影响指标		繁荣发展社科事业		繁荣发展社科事业，加强社科大市建设，建言献策，服务科技城和西部现代化城市建设		繁荣发展社科事业，加强社科大市建设，建言献策，服务科技城和西部现代化城市建设
满意度指标		满意度指标		社科组织、社科工作者及社科管理部门满意度		≥80%		≥80%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				全市档案工作行政执法检查宣传培训工作经费项目
预算单位				市委办
预算执行情况(万元)	预算数:			6万元			执行数:		6万元
	其中-财政拨款:			6万元			执行数:		6万元
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	通过项目实施，加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作。						通过项目实施，加强了档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标		数量及成本 指标		全市局馆长工作会议		2次1万元		2次1万元
	项目完成 指标		数量及成本 指标		行政执法相关费用		2万元		2万元
	项目完成 指标		数量及成本 指标		全市档案工作会议		0.7万元		0.7万元
	效益指标		社会效益指标		促进作用		加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作		加强档案资源体系、档案利用体系和档案安全保密体系建设，不断提高社会各界档案意识，着力规范档案基础业务工作
	满意度指标		社会满意度		社会满意度		≥90%		≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				日常维修维护工作经费项目
预算单位				市委办
预算执行情况(万元)		预算数:		20		执行数:	20
		其中-财政拨款:		20		其中-财政拨款:	20
		其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		为了保障市委机关职工办公场所安全舒适，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明。				保障了市委机关职工办公场所安全舒适，机关需要提供相应的网络路线、灯光照明。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量及成本指标	提供相应的网络路线、灯光照明		4万元	4万元
		项目完成指标	数量及成本指标	人工费		6万元	6万元
		项目完成指标	数量及成本指标	材料费		10万元	10万元
		项目完成指标	社会效益指标	促进作用		为了保障市委机关职工办公场所安全舒适	保障了市委机关职工办公场所安全舒适
		效益指标	社会满意度	保障市委机关职工办公场所安全舒适		≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				交流干部生活保障补助经费
预算单位				市委办
预算执行情况(万元)	预算数:			15	执行数:		15
	其中-财政拨款:			15	其中-财政拨款:		15
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过项目实施，为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。				为提供交流干部了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量及成本指标	房租等费用	15万元		15万元
	效益 指标		项目效益	为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。	为提供交流干部必须的生活保障，为其创造良好工作环境。		为提供交流干部了必须的生活保障，为其创造了良好工作环境。
	满意度指标		社会满意度	交流干部满意度	≥95%		≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			离休干部体检及老干部慰问费用
预算单位			市委办
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，为老同志老有所用、老有所养提供了有力保障，充分让他们享受到党的温暖和组织的关怀。			通过项目实施，为老同志老有所用、老有所养提供了有力保障，充分让他们享受到党的温暖和组织的关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	离休干部体检及老干部慰问	4万元	4万元
	效益 指标	项目效益	为了保障市委机关职工办公场所安全舒适	为了保障市委机关职工办公场所安全舒适	为了保障市委机关职工办公场所安全舒适
	满意度指标	社会满意度	使离退休老干部满意	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

我办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）出党委办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）国家保密（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业）的基本支出。

11.公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）：指反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

13.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指在估社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴费的职业年金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险绵费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人同的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映计划生育方面以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映下床农林水事务以外用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

中共绵阳市委办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

（二）机构职能。内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

（三）人员概况。2019年编制总计108个，其中行政编制108个。年末在职在编实有人数108人，其中行政108人；离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计5356.62万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1024.57万元，增加23.65%。主要变动原因是2019年进行机构改革，办公室新增国安、机要、保密、档案等职能。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款收入总计5356.62万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1024.57万元，增加23.65%。主要变动原因是2019年进行机构改革，办公室新增国安、机要、保密、档案等职能。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

收入预算编制采用标准收入预算法，支出预算编制采用零基预算法。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定;日常共用支出预算按照单位类别核定，在此基础上编制具有综合财政预算特点的部门预算。在费用使用上秉承合理，节约、必须的原则。制定各项规章制度。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。

（二）结果应用情况。

我办根据部门整体支出绩效评价指标体系，积极开展对办公室内部预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考。

按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，在市委、市政府坚强领导下，我办各项工作的继续完善、提升，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了省市下达的各项目标任务。

（二）存在问题。一是预算编制测算还不够精确、全面;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，定期跟进预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 公开表.xls