中共绵阳市委办公室
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委办职能简介。

因部分职责涉密，不予主动公开（参照市政府批复的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

（二）市委办2020年重点工作。

1.筹办好市委七届九次、十次全会。

2.筹办好市委常委会会议、书记专题会。

3.做好国家、部省领导来绵开展活动联络协调及筹办工作。

4.做好市委领导调研、检查和外出学习考察等活动筹办工作。

5.筹办好市委经济工作会议、全市开放发展大会、全市服务业发展大会等年度重要会议，统筹召开好各类市委工作会议、专题会议、议事协调机构会议。

6.协助做好科技城建设部际协调小组第十四次会议、省建设绵阳科技城领导小组会议、第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会的筹备工作。

7.做好市委、市政府在成都的各项政务联络工作。

8.筹办好市委国安委全体会议和专题会议。

9.筹办好市四套班子秘书长联席会议。

10.举办全市公文处理和党内法规工作座谈会。

11.举办党委信息片区交流和专题培训会。

12.开展全市党委系统应急值守工作专题培训。

13.做好市委全会、市委经济工作会议、科技城建设部际协调小组第十四次会议、第八届科博会等重要会议活动的文稿服务工作。

14.做好市委领导政务活动的文稿服务工作。

15.做好市委重要新闻稿件的审改工作。

16.按要求做好国家安全情报信息、工作报告上报等工作。

17.制发国家安全工作专报。

18.办好《绵阳要情》及增刊、《工作情况交流》等刊物；做好省市优秀信息、信息工作制度流程等工作参考资料印发工作。

19.围绕建设科技城建设、军民融合、全创实验等方面，形成报中办重点专报；围绕产业发展、深化改革、开放合作等方面，形成报省委办重点专报。

20.完善党委值班值守工作制度体系。

21.做好突发事件信息收集、研判、核实、报告等工作。

22.严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，健全完善请示报告事项台账管理制度。

23.认真落实为基层减负的部署要求，细化精简文件工作措施，实现2020年发文数量在2019年度精简基础上再减10%的目标。

24.进一步规范市委领导批示件办理工作，细化完善办理制度。

25.制定贯彻落实《中国共产党党内法规制定条例》《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》《中国共产党党内法规执行责任制规定（实行）》的具体措施，提升党内规范性文件制定质量，确保向省委备案合法合规率100%。

26.开展市委规范性文件清理工作，发布清理结果，编印《绵阳市党内规范性文件选编》。

27.创新开展重要党内法规和规范性文件实施后评估工作，推动中央、省委、市委决策部署落地落实。

28.做好《市委工作大事记》编发工作。

29.制发市委国安委2020年工作要点等文件。

30.做好有关议事协调机构会议记录及纪要审核工作。

31.做好全市党政机关公务接待指导和检查工作。

32.严格财务管理，做好预算、决算、经费收支、巡察反馈问题整改等工作，确保资金使用合法合规高效。

33.做好办公室干部职工工资福利待遇的发放、统计和五险两金缴纳、增减转移。

34.做好固定资产管理，保障办公室物资使用，切实提高资产利用效率。

35.做好办公室公务用车管理，确保公务出行规范高效。

36.做好办公用房的分配、调整、维修维护等工作。

37.做好办公室综治、信访、维稳安全等工作。

38.健全完善离退休人员“不忘初心、牢记使命”学习教育长效机制。

39.认真落实保障好离退休干部“两个待遇”，做好离退休干部服务管理工作，开展离退休干部参观考察、健康休养活动。

40.做好密码管理等相关工作。

41.做好机要保密等相关工作。

42.做好档案事业发展“十三五”规划总结和“十四五”规划的编制工作。

43.继续做好机构改革单位档案处置工作，做好新建单位建档管理工作。

44.做好档案业务监督指导、规范化管理认定等工作。

45.做好新冠病毒感染肺炎疫情工作文件资料收集归档移交工作的指导。

46.做好档案法制宣传、干部教育工作。

47.指导档案馆完善管库功能。

48.加强市委办公室文书档案管理，推进档案数字化工作。

49.完善市管干部的廉政档案。

50.完成工勤人员人事档案数字化管理，建立聘用人员档案。

51.做好市委领导批示重点事项的督查督办工作。

52.做好全市国家安全工作培训、调查研究、检查考核等。

53.统筹抓好全市党委系统值班值守指导、管理、考核工作，做好市委领导带班、办公室值班排班工作，督促落实好24小时值班值守制度。

54.做好档案行政执法检查和年度业务检查。

55.筹备好巡察整改专题民主生活会。

56.对标《落实市委第七巡察组反馈意见整改工作方案》，做好巡察整改后半篇文章，配合做好省委巡视工作。

57.做好市委办公室的日常党风廉政工作

58.完善领导班子中心组学习制度。

59.筹办好市委办公室室务会会议。

60.做好“争创作风优良机关 争做担当作为先锋”活动、整治“灯下黑”专项工作、“三会一课”、机关党委每季度的主题党日活动、谈心谈话等工作。

61.做好文明城市建设工作、“依法治市”、意识形态、宣传及统战等工作。

62.做好联系村、联系社区的帮扶工作。

63.做好机关党委委员增补工作。

64.做好工会的日常工作，开展工会会员关爱工作。

65.多渠道选用干部，开展50人次以上干部培训工作。

66.做好干部选拔任用、职务职级并行工作和干部档案专审“回头看”工作。

67.做好党委信息跟班学习轮训工作。

68.加强聘用人员规范管理。

二、部门预算单位构成

市委办无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委办2020年收支总预算2,288.22万元,比2019年收支预算总数减少246.56万元，主要原因是：市社科联今年调整为一级预算单位。

（一）收入预算情况

市委办2020年收入预算2,288.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,288.22万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市委办2020年支出预算2,288.22万元，其中：基本支出1,715.13万元，占74.95%；项目支出573.09万元，占25.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办2020年财政拨款收支总预算2,288.22万元,比2019年财政拨款收支总预算减少246.56万元，主要原因是市社科联今年调整为一级预算单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,288.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1,856.20万元、社会保障和就业支出266.19万元、医疗卫生与计划生育支出55.37万元、住房保障支出110.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2020年一般公共预算当年拨款2,288.22万元，比2019年预算数减少246.56万元，主要原因是市社科联今年调整为一级预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,856.20万元，占81.12%；社会保障和就业支出266.19万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出55.37万元，占2.42%；住房保障支出110.46万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1283.11万元，主要用于：保障市委办在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。 

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为573.09万元，主要用于：保障市委办各项工作开展所列支的各项目的开支。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为45.27万元，主要用于：保障市委办机关离休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为147.28万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为73.64万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.14万元，主要用于：保障市委办机关独子费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为55.23万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为110.46万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办2020年一般公共预算基本支出1715.13万元，其中：人员经费1362.77万元，主要包括：基本工资482.71万元、津贴补贴397.56万元、奖金40.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.28万元、职业年金缴费73.64万元、职工基本医疗保险缴费55.23万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金110.46万元、离休费45.27万元、生活补助4.21万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元。

公用经费352.37万元，主要包括：办公费16.84万元、印刷费1.50万元、咨询费1.59万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费9.86万元、培训费21.10万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费18.41万元、福利费14.48万元、公务用车运行维护费39.74万元、其他交通费用108.34万元、其他商品和服务支出100.51万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办2020年“三公”经费财政拨款预算数99.66万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费91.66万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降67.02%。主要原因是1.严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定；2.市社科联今年调整为一级预算单位。

2020年公务接待费计划用于用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是严格公车管理，合理安排使用公务用车出行，减少出车次数，严格控制维修等费用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，中巴车1辆。2019年安排公务用车运行维护费94.50万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障市委领导调研、协调重要工作以及节假日慰问、脱贫攻坚等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费196.20万元，比2019年预算增加27.39万元，增长16.23%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况

市委办2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019底，市委办共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。

2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委办所有项目按要求编制了绩效目标，因部分项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开表2020.XLS