第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018 年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 26

第三部分名词解释 27

第四部分附件 31

第五部分附表 35

一、收入支出决算总表 36

二、收入总表 37

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表55 十三、国有资本经营预算支出决算表 56

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2018年度我办主要职能如下：

1、起草市委领导讲话、市委重要文件、工作报告、情况汇报等重要文稿；起草市委领导牵头的重点调研课题、专题调研报告等。

2、统筹安排市委主要领导调研、慰问等活动；负责中央、省委领导来绵调研活动的衔接联络工作；负责办理市委主要领导指示件，审核市委主要领导日常新闻报道稿件。

3、负责市委、市委办文件的初核、送审、校对、印制、分发、归档等工作；负责党内法规文件的审核、备案工作；负责党政网各类非涉密电子公文办理工作；负责各类涉密文件分发、机要交换、清退、销毁工作。

4、完成信息收集、整理、编辑、上报、调研、督查以及全市党委信息工作的目标考核和业务指导。

5、承办市委、市委办各类会议、重大活动。

6、围绕市委中心工作和市委领导关注的问题、市重点项目、重要工程开展督查调研。

7、做好后勤服务、机关安全保卫、综合治理、老干部、人事、创建、普法、对口援建、“双联”等工作，确保机关井然有序运行。

8、负责市委值班工作，协调信访接待工作。

9、完成市委交办的其它任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

一年来，我们始终坚持旗帜鲜明讲政治，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项工作。坚持绝对忠诚的政治品格，遵守政治标准、考虑政治因素、注重政治效果，着力建设模范政治机关。一是创新载体推动入脑入心。召开秘书长办公室主任会议、干部职工大会等，举办全市党委办公室系统读书班，组织干部职工赴井冈山、“两弹一星”干部学院等地开展理想信念教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想及“四川篇”的丰富内涵。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，定期举办市委办系统廉政大讲堂，市委办公室成为全市仅有的6个党风廉政建设示范单位之一。二是示范带头形成良好氛围。强化“大学习大讨论大调研”活动统筹协调，牵头制定“1+3”活动方案，组织“下沉摸实情”专项督导，高质量开展学习宣讲、专题讨论、课题调研等活动，完成市级领导牵头的44个重点课题和县级领导牵头的320个重点课题。结合“双报到”“走基层”，组织干部职工深入联系村、社区，开展“微党课”等宣讲活动。三是联系实际提升服务水平。汇编重点调研课题报告和工作建议，为市委七届五次、六次全会的战略谋划提供参考，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在绵落地生根。按照市委主要领导关于加强和改进机关作风建设的要求，主动查找自身工作中存在的突出问题，逐项制定整改措施，优化工作布局、资源配置和运行机制，不断提升“三服务”工作质效。

一年来，我们始终坚持与时俱进抓学习，干部队伍专业化水平不断提高。坚持久久为功的学习理念，按照习近平总书记增强“八个方面本领”的要求，强化领导带头学、深化拓展学、联系实际学，着力建设模范学习机关。一是完善学习制度。健全中心组、党支部、业务处室等学习制度，科学制定学习计划，秘书长办公室主任领导班子成员带头自学领学，建立全员学习日制度，采取专家授课、干部交流等方式，定期开展重大政策、业务知识等集中学习。二是搭建学习平台。实行顶岗砺练计划，每年从全市党办系统挑选优秀年轻干部到市委办跟班学习，搭建常态化学习培训平台。三是开展学习指导。按照“事交我办请放心、文经我手无差错”要求，开展岗位练兵和新进同志“一对一”传帮带，帮助干部开阔视野、增长知识、提升能力。

一年来，我们始终坚持担当实干强执行，高效推动党委决策部署落地落实。坚持高度自觉的大局意识，不断推动职能向抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力，着力建设模范执行机关。一是全力服务中国科技城建设。聚焦落实军民融合、科技城集中发展区建设等决策部署，制定《军民融合深度发展三年行动方案》等文件，承办第六届科博会、军地院地座谈会等会议活动，建立改革类文件“直通车”制度、改革类事项“四级提醒督办”制度，推动体制机制改革创新、军民科技协同创新等五大行动落地落实，为争创国家军民融合创新发展排头兵贡献力量。二是全力服务西部现代化强市建设。牵头制定市委七届五次全会重要部署责任分工方案，围绕高质量发展、改革开放等五个主攻方向，紧紧扭住发展“686”重点产业、招商引资等重点工作，牵头制定重大产业项目市级领导“一包到底”机制、重点项目考核实施细则等文件，“清单制+责任制”建立时间表、路线图、任务单，动态跟踪产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作进展成效，推动形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

一年来，我们始终坚持统筹联动抓协调，科学规范服务水平持续优化。坚持极端负责的工作作风，充分发挥党办“指挥棒”作用，统筹协调各方围绕中心转、盯住目标干，凝聚形成抓重点、攻难点的强大合力，着力建设模范协调机关。一是以文辅政更加务实有效。建立文稿定期会商、联合攻关等制度，提前谋划、高质量完成市委七届五次、六次全会报告等重点文稿480余篇，摘编市委《工作通报》26期，审改新闻稿件510篇，多次得到市委主要领导充分肯定。依托文件网上服务平台集成化、规范化管理各类文件，出台进一步精简文件简报规范公文处理工作30条措施，规范性文件同比减少15%，抓好党内法规工作，向省委办公厅报备文件全部通过备案审查。二是统筹协调更加规范高效。精准统筹重大会议和活动，通过定期召开四套班子秘书长联席会议，研究协调重要工作日程和重点工作安排，联系协调省市领导调研、考察等活动70多次，对接协助省委常委办成功召开省委研究科技城超常发展专题会议，牵头筹办纪念“5.12”汶川特大地震10周年“感恩奋进”报告会、市委七届五次、六次全会和军民融合发展推进大会等大型会议活动58次。严格审批拟以市委或市委、市政府名义召开的会议，牵头制定《关于严格精简文件会议的通知》，全年召开全市性会议数量比去年同期减少5%。三是信息服务更加精准实效。加强党委对信息工作的统筹和上报力度，完善选题收集、条目筛选和讨论会商机制，狠抓源头信息、首创信息和精品信息，全年编发刊物300余期，上报信息近700篇，《绵阳科技城大力实施“五大行动”，努力趟出一条军民融合深度发展的路子》被中办信息刊物单刊单期全文采用，10条信息获省委、市委领导肯定性批示。做好市委值班值守工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，加强突发事件处置、紧急信息报送、来信来电来访转处管理，接报处置各类应急突发信息250件、来访86批1741人，催办落实省厅领导批示1条，市领导批示4条。四是法治保障更加扎实有力。坚持以科技城法治示范区建设为引领，牵头制定《市委常委会带头进一步增强法治观念深化依法治市实践的意见》等制度，强化党政主要负责人抓法治建设第一责任人职责和关键少数法治建设职责，建立“2+5+8”工作机制，实施法治氛围营造提升等四大行动，将法治建设融入发展改革稳定全过程、各方面，依法治市工作稳居全省第一方阵。

一年来，我们始终坚持动真碰硬严督查，督查督办效能不断提升。坚持抓铁有痕的工作态度，以构建目标绩效管理新体系为抓手，着力建设模范督查机关。一是突出目标导向抓督查。明确年度目标、细化阶段目标、做实考核目标，按照年有计划、季有重点、月有督查要求，完善目标督查台账，建立6支市重点工作督查组，定期开展“稳定经济增长”“中央环保督察”等专项督查，推动目标任务按时完成。二是突出问题导向抓督查。完善“卡片式建档、链条式传导、钉子式督办、销号式结账”问题督办机制，引入督查专家库、民生监督员等第三方力量，采取“杀回马枪”等方式开展问题督查，并将整改情况纳入绩效考评，以钉钉子精神推动整改落实。三是突出结果导向抓督查。将年度目标绩效考核结果作为领导班子和干部政绩评价、晋职晋升的重要依据，印发《督促检查工作责任追究制度》等制度，明确4类奖励方式和8类责任追究情形，倒逼干部担当作为。

一年来，我们始终坚持精益求精优服务，运行保障能力不断强化。增强工作主动性和前瞻性，完善服务标准、改进服务质量，着力建设模范服务机关。一是优化综合保障服务。统筹推进后勤保障、政务接待、机要密码电报办理、重大会议活动通信和保密管理等工作，加强“三公”经费、公车使用等后勤管理，圆满完成第六届科博会等各类接待任务455批次15663人次，推进全市涉密电子政务内网等建设。二是扎实推进脱贫攻坚。扎实做好北川县禹里镇三坪村、安昌镇建国村2个脱贫攻坚联系村帮扶工作以及北川县脱贫摘帽验收工作，推动三坪村顺利通过国家贫困县摘帽验收抽检，建国村顺利通过省脱贫攻坚年度考核抽检。三是强化干部关心关爱。建立干部职工定期体检等关爱长效机制，设立机关困难党员（职工）关爱专项资金，全年帮扶慰问贫困职工、工会会员、困难党员15人次，走访慰问老同志240余人次。

二、机构设置

2018年，市委办公室及经费代管预算单位四个，其中行政单位三个（市委办、市委政研室、市社科联），参照公务员法管理的事业单位一个（市委党史办）；其他临设机构一个(依法治市领导小组办公室)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4333.41万元，与2017年相比，收、支总计各减少809.11万元，下降15.73%。主要变动原因是机要、保密局为涉密单位，相关数据不公开。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4059.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4058.50万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占0.03%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4146.88万元，其中：基本支出3113.17万元，占75.07%；项目支出1033.71万元，占24.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4332.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少810.47万元，下降15.76%。主要变动原因是机要、保密局为涉密单位，相关数据不公开。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4145.52万元，占本年支出合计的95.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少714.65万元，下降14.70%。主要变动原因是机要、保密局为涉密单位，相关数据不公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4145.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3171.66万元，占76.51%；科学技术（类）支出403.7万元，占9.74%；社会保障和就业（类）支出392.53万元，占9.47%；医疗卫生与计划生育支出43.47万元，占1.05%；住房保障支出134.16万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4145.52，完成预算102.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2255.26万元，完成预算100%，

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为847.97万元，完成预算107.00%。原因：使用上年结余。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为68.43万元，完成预算100%，。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:支出决算为364.90万元，完成预算109.47%。原因：使用上年结余。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:支出决算为26.80万元，完成预算100%。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为70.09万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为183.99万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为73.40万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤款）死亡抚恤（项）:支出决算为65.05万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.14万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为105.69万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为28.47万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3122.22万元，其中：

人员经费2840.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费417.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为59.61万元，完成预算50.93%，决算数小于预算数的主要原因是：1、严格公车管理，合理安排和使用公务用车，严控维修等费用；2、严格执行中央八项规定，严控接待标准，减少接待陪餐人数等方面着手，切实降低接待费用。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.37万元，占96.24%；公务接待费支出决算2.24万元，占3.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.37万元,完成预算69.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少16.09万元，增下降21.90%。主要原因是严格公车管理，合理安排和使用公务用车，严控维修等费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出57.37万元。主要用保障市委领导调研，正常公务出行，以及节假日慰问、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.24万元，完成预算6.99%。公务接待费支出决算比2017年减少6.74万元，下降75.06%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待标准，减少接待陪餐人数等方面着手，切实降低接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待,9批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元，具体内容包括：中央、省、市、州之间的保密、党史、社科和委室业务检查、交流和调研、军工资格认证检查及调研、全面深化改革，统筹城乡、军民融合发展、全面创新改革试验、日常防控工作督查、座谈调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对38个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对38个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是预算编制测算还不够精确、全面;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，定期跟进预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

（二）项目绩效目标完成情况。
我办在2018年度部门决算中反映“《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印””社会科学研究扶持项目”“党史宣传教育项目”“党内法规平台及门户网站维护项目”“党政军机要交换项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共出刊12期，刊发文稿200余篇，120余万字。通过刊物中重要改革精神、重要讲话、市委委员笔谈、调查研究、探索与思考、工作交流、考察报告、改革动态等栏目的宣传，实现了刊物“研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息、展示绵阳风貌”的办刊宗旨。

2. 社会科学研究扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2018年市级社科研究项目规划立项143项，其中重点项目7项、一般项目107项、科普读物（一般项目）7项、自筹经费项目22项；围绕市委市政府重大决策部署开展的前瞻性、应用性、对策性研究有114项。市委宣传部、市社科联和市委党研室《关于习近平总书记知青时期来绵考察学习沼气技术历程的调查报告》得到市委刘超书记肯定性签批，认为报告资料详实、很有价值，并要求根据建议运用好调研成果。发现的主要问题：项目经费较少，落实到每个项目上经费比较单薄。下一步改进措施：通过开源节流的方式，保障好社科研究工作的开展。

3. 党史宣传教育经费全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入推进全市党史工作向机关、向学校、向农村、向街道、向网络宣传宣讲工作，扩大了党史影响力。一是围绕全市全面从严治党伟大工程，主动参与党员干部理想与党性教育。市委党研室针对宣讲的特点、要求，开发出了“红四方面军在绵阳革命斗争的当前启示”“王右木精神传承”“5•12汶川大地震救灾与重建启示”“绵阳党的革命斗争史回顾”等专题，教案由党研室领导带头，在高新区、经开区、“两弹一星”干部学院、三台县、游仙区、盐亭县、市检察院等机关学校讲授，专题开讲15场，从党的历史中为2000余名党员干部输入精神之钙。市委党研室还与市委组织部联合在三江半岛打造绵阳市党建文化阵地，已完成展存内容编写和设计工作。二是围绕全市“国家科技城和西部现代化强市建设”战略部署，积极开展地方经济发展历史经验研究与宣讲。市委党研室将绵阳建国后近70年发展历程中工业、三线建设与科技发展的历程与当前市委工作重点结合，专题开发出了“绵阳工业发展历史的探索与讨论”“‘三线建设与军民融合发展’思考与研究”“绵阳三线‘军转民’的经验与启示”“绵阳科技发展历程初论” 等党史宣教课程，由市委党研室主要领导带头，进党校、进干部学院、进金融系统，进高新区、经开区等单位，专题开讲10场，超过1000名工作一线的党员干部通过了解绵阳发展故事收获了历史给予的精神启迪。三是围绕全市社会主义先进文化建设，大力开展党的红色历史文化传承宣传。市委党研室按照“讲好故事、喜闻乐见、面向大众”的总体思路，制作了两部党史宣教电视片《中国共产党绵阳历史》（10集）、《初心与辉煌》，其中《中国共产党绵阳历史》（10集）被省委组织部评为全省党员教育党史类纪录片一等奖；编写了《心愿与梦想——历届党和国家领导人视察绵阳纪实》《回顾与探讨——绵阳市党史系统资政研究理论成果汇集（2017年）》等书籍。市委党研室将这些党史宣传资料编印下发了各1500份，供全市机关、学校、企业、农村、部队组织学习宣传使用。存在的主要问题：党史宣传临时性工作任务较多，项目决算与项目预算之间存在一定差距。下一步改进措施：加强党史宣传工作任务的预估，推动宣传任务设置的科学化、规范化。

4. 党内法规平台及门户网站维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市法规文件正常运转。

5. 党政军机要交换项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保三方文件保密安全无事故。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称

《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印项目

预算单位

市委政研室

预算执行情况(万元)

预算数:

22万元

执行数:

22万元

其中-财政拨款:

22万元

其中-财政拨款:

22万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年共出刊12期。通过刊物中重要改革精神、重要讲话、市委委员笔谈、调查研究、探索与思考、工作交流、考察报告、改革动态等栏目的宣传，实现了刊物“研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息、展示绵阳风貌”的办刊宗旨。

全年共出刊12期，刊发文稿200余篇，120余万字。通过刊物中重要改革精神、重要讲话、市委委员笔谈、调查研究、探索与思考、工作交流、考察报告、改革动态等栏目的宣传，实现了刊物“研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息、展示绵阳风貌”的办刊宗旨。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

印刷费、稿费、 劳务费

刊物编印共计22万元

刊物编印共计22万元

项目 完成指标

质量指标

印刷完成率

大于90%

100%

项目完成指标

时效性

完成时间

2018年12月底

2018年12月底

效益指标

社会效益指标

社会效益

通过刊物中重要改革精神、重要讲话、市委委员笔谈、调查研究、探索与思考、工作交流、考察报告、改革动态等栏目的宣传，实现了刊物“研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息、展示绵阳风貌”的办刊宗旨。

通过刊物中重要改革精神、重要讲话、市委委员笔谈、调查研究、探索与思考、工作交流、考察报告、改革动态等栏目的宣传，实现了刊物“研究改革发展、服务市场经济、传递决策信息、展示绵阳风貌”的办刊宗旨。

满意度 指标

社会满意度

社会满意度

大于90%

大于95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称

社会科学研究扶持项目

预算单位

市社科联

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目规划立项143项，其中重点项目7项、一般项目107项、科普读物（一般项目）7项、自筹经费项目22项。

项目规划立项143项，其中重点项目7项、一般项目107项、科普读物（一般项目）7项、自筹经费项目22项；围绕市委市政府重大决策部署开展的前瞻性、应用性、对策性研究有114项。市委宣传部、市社科联和市委党研室《关于习近平总书记知青时期来绵考察学习沼气技术历程的调查报告》得到市委刘超书记肯定性签批，认为报告资料详实、很有价值，并要求根据建议运用好调研成果。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成 指标

数量及成本指标

项目扶持成本

20万元

20万元

项目完成 指标

质量指标

项目完成率

大于95%

100%

项目完成 指标

时效性

完成时间

2018年12月底

2018年12月底

社会效益 指标

社会效益 指标

促进作用

保障了社科研究工作的开展。

保障了社科研究工作的开展。

满意度指标

社会满意度

社会满意度

大于90%

大于95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称

党史宣传教育

预算单位

市委党史办

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施，深入推进全市党史工作向机关、向学校、向农村、向街道、向网络宣传宣讲工作，扩大了党史影响力。

通过项目实施，深入推进全市党史工作向机关、向学校、向农村、向街道、向网络宣传宣讲工作，扩大了党史影响力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

宣传成本

10万元

10万元

项目完成指标

质量指标

宣传完成率

大于98%

100%

项目完成指标

时效性

完成时间

2018年12月底

2018年12月底

效益指标

社会效益 指标

宣传效果

通过项目实施，深入推进全市党史工作向机关、向学校、向农村、向街道、向网络宣传宣讲工作，扩大了党史影响力。

通过项目实施，深入推进全市党史工作向机关、向学校、向农村、向街道、向网络宣传宣讲工作，扩大了党史影响力。

满意度指标

社会满意度

社会满意度

大于90%

大于95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称

党内法规平台及门户网站维护项目

预算单位

市委办

预算执行情况(万元)

预算数:

15万元

执行数:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全市法规文件正常运转

保障全市法规文件正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成 指标

数量及成本指标

维护成本

15万元

15万元

项目完成 指标

质量指标

维护率

100%

100%

项目完成 指标

时效性

完成时间

2018年12月底

2018年12月底

效益指标

社会效益 指标

作用

保障全市法规文件正常运转

保障全市法规文件正常运转

满意度指标

社会满意度

社会满意度

大于90%

大于95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称

党政军机要交换项目

预算单位

市委办

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施，确保三方文件保密安全无事故。

通过项目实施，确保三方文件保密安全无事故。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成 指标

数量及成本 指标

成本

5万元

5万元

项目完成 指标

时效性

完成时间

2018年12月底

2018年12月底

效益指标

社会效益指标

促进作用

三方文件保密安全无事故。

三方文件保密安全无事故。

满意度指标

社会满意度

社会满意度

大于90%

大于95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委办机关运行经费支出417.95万元，比2017年增加98.11万元，增长30.67%。主要原因是2018年新增物管和午餐补助支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，市委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）出党委办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）国家保密（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业）的基本支出。

11.公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）：指反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

13.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指在估社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴费的职业年金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险绵费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人同的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映计划生育方面以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映下床农林水事务以外用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

 

市委办2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2018年，市委办公室及经费代管预算单位四个，其中行政单位三个（市委办、市委政研室、市社科联），参照公务员法管理的事业单位一个（市委党史办）；其他临设机构一个(依法治市领导小组办公室)。

（二）机构职能。

2018年度我办主要职能如下：

1、起草市委领导讲话、市委重要文件、工作报告、情况汇报等重要文稿；起草市委领导牵头的重点调研课题、专题调研报告等。

2、统筹安排市委主要领导调研、慰问等活动；负责中央、省委领导来绵调研活动的衔接联络工作；负责办理市委主要领导指示件，审核市委主要领导日常新闻报道稿件。

3、负责市委、市委办文件的初核、送审、校对、印制、分发、归档等工作；负责党内法规文件的审核、备案工作；负责党政网各类非涉密电子公文办理工作；负责各类涉密文件分发、机要交换、清退、销毁工作。

4、完成信息收集、整理、编辑、上报、调研、督查以及全市党委信息工作的目标考核和业务指导。

5、承办市委、市委办各类会议、重大活动。

6、围绕市委中心工作和市委领导关注的问题、市重点项目、重要工程开展督查调研。

7、做好后勤服务、机关安全保卫、综合治理、老干部、人事、创建、普法、对口援建、“双联”等工作，确保机关井然有序运行。

8、负责市委值班工作，协调信访接待工作。

9、完成市委交办的其它任务。

（三）人员概况。

编制数总数为109名，其中行政编制98名，参公事业编制11名。208年10月末在职人员总数105人，其中行政人员94人，参公事业人员11人，离休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计4332.05万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少810.47万元，下降15.76%。主要变动原因是机要、保密局为涉密单位，相关数据不公开。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计4332.05万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少810.47万元，下降15.76%。主要变动原因是机要、保密局为涉密单位，相关数据不公开。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标38个，涉及财政资金905.16万元，覆盖率达到100%。

（二）专项预算管理。

所有项目资金是严格按照中央、省、市有关专项资金管理办法执行的。

（三）结果应用情况。

一是成立了以市委办公室主任刘强为组长，潘凌副主任同志为副组长，相关科室和代管单位主要负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织与实施和检查、督促、验收工作。二是严格按照市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财预〔2019〕34号）要求，召开相关财务工作会议，对部门支出绩效评价工作进行了专门的安排部署。三是我办依据相关专项资金管理办法和有关现行财务制度，按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》要求，列出了各单位支出绩效评价项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。四是在各单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了抽查。从自查和抽查的情况看，能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年，在市委、市政府坚强领导下，我办各项工作的继续完善、提升，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了省市下达的各项目标任务。

（二）改进建议。继续加大对调研、民生等方面经费投入。

   

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表