中共绵阳市委办公室2019年部门预算编制说明

中共绵阳市委办公室

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委办职能简介。

因部分职责涉密，不予主动公开（参照市政府批复的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

（二）市委办2019年重点工作。

1.做好市委常委会会议、书记专题会筹办工作；

2.做好国家、部省领导来绵开展活动联络协调及筹办工作；

3.做好市委领导调研、检查和外出学习考察等活动筹办工作；

4.筹办好市委七届七次、八次全会，市委经济工作会、市文化和旅游发展大会、全市县域经济发展大会等年度重大会议及各类议事协调机构会议、专题会议；

5.协助做好省建设绵阳科技城领导小组第20次会议、部际协调小组第十四次会议和第七届中国（绵阳）科技城国际科技博览会的筹备工作；

6.做好市委、市政府在成都的各项政务联络工作；

7.召开2019年《中办通讯》《秘书工作》订阅学用工作会议暨公文处理、党内法规工作座谈会；

8.召开全市档案工作会议；

9.做好市四套班子秘书长联席会议筹办工作。

10.做好市委全会、市委经济工作会议、科技城建设部际协调小组第14次会议、第七届科博会等重要会议活动的文稿服务工作；

11.做好市委领导政务活动的文稿服务工作；

12.做好市委重要新闻稿件的审核工作；

13.办好《绵阳要情》及增刊、《工作情况交流》；

14.举办党委信息片区交流和专题培训会，印发省市优秀信息、信息工作制度流程等工作参考资料；

15.做好突发事件信息报送“渠道建设年”“质量建设年”工作。

16.严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，梳理形成请示报告事项清单并动态更新；

17.健全党内规范性文件协作审核审查机制，提高文件制定质量，确保制发文件合法合规；

18.全面开展党内规范性文件清理工作，12月底前发布清理结果，编印《绵阳市党内规范性文件汇编》；

19.做好《市委工作大事记》编发工作；

20.编印《绵阳市委办公室机关工作手册》；

21.做好有关议事协调机构会议记录及纪要审核工作；

22.完善财务制度，规范报销流程；

23.做好预算和决算工作，开展固定资产清理工作；

24.进一步加强办公室车辆管理、车辆用油、车辆维修等公务出行保障工作；

25.办公用房的分配、调整、管理，定期检查、维修维护好办公区域；

26.严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定及实施细则，从严控制三公经费开支；

27.继续落实保障离退休干部“两个待遇”，认真做好老同志信访工作，做好离退休干部服务管理工作，开展离退休干部参观考察、健康休养活动。

28.落实好《机关档案管理规定》；

29.做好新一轮机构改革单位档案处置工作；

30.做好档案业务监督指导、规范化创建等工作；

31.完善市管干部的廉政档案。

32.做好市委领导批示重点事项的督查督办工作；

33.优化党委信息工作目标考核，调整各单位目标任务和计分标准；

34.做好档案行政执法检查和年度业务检查；

35.做好值班排班工作，规范开展值班督查工作。

36.做好联系村帮扶工作；

37.做好新一届工会的换届选举，开展工会会员慰问等工作；

38.做好“2019年绵阳市直机关职工运动会”工作；

39.做好文明城市建设工作、“依法治市”、意识形态及宣传等工作；

40.做好机关党委下属8个支部的改选、党员的调整工作；

41.做好“不忘初心、牢记使命”主题教育、“争创作风优良机关 争做担当作为先锋”活动、整治“灯下黑”专项工作、“三会一课”、机关党委每季度的主题党日活动、谈心谈话等工作。

42.加强党内法规干部队伍能力建设，举办党内法规制度建设专题培训班；

43.选派优秀同志到省委办公厅跟班学习，制定年度跟班轮训计划；

44.完成机构改革有关工作，做好新进人员招录安置、机改前借用人员调入等工作，开展50人次以上干部培训、好干部档案专审“回头看”以及干部考察任用、职务职级并行工作；

45.规范聘用人员管理；

46.办好市委办公室室务会会议；

47.加强离退休党组织建设，抓好信息化、精准化和规范化建设；

48.筹备2019年市委办领导班子民主生活会。

二、部门预算单位构成

市委办下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：市委办机关、市社科联。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委办2019年收支总预算2534.78万元,比2018年收支预算总数减少46.32万元，主要原因是：1.市委政研室、市委党研室今年调整为一级预算单位，经费代管单位减少两个；2.市委办机关新增加档案管理、科技城联络协调等多项职能。

（一）收入预算情况

市委办2019年收入预算2534.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2534.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委办2019年支出预算2534.78万元，其中：基本支出1797.01万元，占70.89%；项目支出737.86万元，占29.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办2019年财政拨款收支总预算2534.78万元,比2018年财政拨款收支总预算减少46.32万元，主要原因是：1.市委政研室、市委党研室今年调整为一级预算单位，经费代管单位减少两个；2.市委办机关新增加档案管理、科技城联络协调等多项职能。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2534.78万元；支出包括：一般公共服务支出1805.43万元、科学技术支出248.18万元、社会保障和就业支出310.55万元、医疗卫生与计划生育支出57.02万元、住房保障支出113.69万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2019年一般公共预算当年拨款2534.78万元，比2018年预算数减少46.32万元，主要原因是：1.市委政研室、市委党研室今年调整为一级预算单位，经费代管单位减少两个；2.市委办机关新增加档案管理、科技城联络协调等多项职能。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1805.43万元，占71.23%；科学技术支出248.18万元，占9.79%；社会保障和就业支出310.55万元，占12.25%；医疗卫生与计划生育支出57.02万元，占2.25%；住房保障支出113.69万元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1192.67万元，主要用于：保障市委办在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。 

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为612.76万元，主要用于：保障市委办各项工作开展所列支的各项目的开支。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为45.27万元，主要用于：保障市委办机关离休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为170.93万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为68.37万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为14万元，主要用于：保障市委办机关独子费。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为51.28万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为102.56万元，主要用于：保障市委办机关单位承担部分公积金。

9.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2019年预算数为146.48万元，主要用于：保障社科联在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。 

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2019年预算数为101.70万元，主要用于：保障社科联各项工作开展所列支的各项目的开支。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.56万元，主要用于：保障社科联单位承担部分基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为7.42万元，主要用于：保障社科联单位承担部分职业年金。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于：保障支付社科联独子费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.57万元，主要用于：保障社科联单位承担部分医疗保险费用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.14万元，主要用于：保障社科联单位承担部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办2019年一般公共预算基本支出1797.01万元，其中：人员经费1463.02万元，主要包括：基本工资513.15万元、津贴补贴414.78万元、奖金42.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.49万元、职业年金缴费75.79万元、职工基本医疗保险缴费56.85万元、其他社会保障缴费6.71万元、住房公积金113.69万元、离休费45.27万元、生活补助3.24万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元。

公用经费333.99万元，主要包括：办公费13.61万元、水费0.05万元、电费2.4万元、印刷费15万元、咨询费3.59万元、邮电费3、物业管理费35.5万元、差旅费10万元、维修（护）费3.68万元、租赁费2万元、会议费2.26万元、培训费2万元、公务接待费4.90万元、劳务费2.54万元、工会经费17.51万元、福利费13.86万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用116.05万元、其他商品和服务支出66.04万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办2019年“三公”经费财政拨款预算数118.76万元，其中：公务接待费24.26万元，公务用车购置及运行维护费94.50万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2018年预算持减少24.28%。主要原因是：1.严格执行中央八项规定，控制接待标准、减少接待陪餐人数等方面着手，降低接待费用；2.市委政研室、市委党研室今年调整为一级预算单位，经费代管单位减少两个。

2019年公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少19.25%。主要原因是：1.严格公车管理，合理安排使用公务用车出行，减少出车次数，严格控制维修等费用；2.市委政研室、市委党研室今年调整为一级预算单位，经费代管单位减少两个。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，中巴车1辆。2019年安排公务用车运行维护费94.50万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障市委领导调研、协调重要工作以及节假日慰问、脱贫攻坚等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市委办下属市委办机关等1家行政单位以及、市社科联等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为168.81万元，比2018年预算增加6.46万元，增长3.98%。主要原因是新增职能和人员。

（二）政府采购情况

2019年，市委办安排政府采购预算16万元，主要用于采购高速数码彩色复合机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委办所属各预算单位共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。

2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市委办所有项目按要求编制了绩效目标，因部分项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表

（注：各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）

信息公开表（2019年）市委办.xls
301300-中共绵阳市委办公室--绩效目标表.xlsx
301302-绵阳市社会科学界联合会--绩效目标表.xlsx