2022年度

绵阳市农业科学研究院

部门决算

目录

公开时间：2023年9月12日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

开展农作物、经济作物、中药材、果树、水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏加工、技术推广等综合性研究，以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土肥与资源环境保护研究。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年是开启实现第二个百年奋斗目标的第一年，我院深入学习党的二十大和习近平总书记对四川“三农”工作重要指示精神，认真贯彻落实中央一号文件、省委一号文件精神以及市委市政府关于“三农”工作决策部署。一年以来，踔厉奋发，勇毅前行，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，主动融入我市农业“三品工程”战略和“两核、三带、六片、十业、多园”产业布局，科技助力种业强市，全面推进乡村振兴，在科技创新、成果转化、服务“三农”等方面取得显著成效，为绵阳加快建成川北省域经济副中心源源不断注入“农科力量”。

1.真抓实干，科研项目实现新突破

承担的主要科研项目。全年实施国家、省、市以及院创新基金项目共计144项。其中国家级24项、省级60项、市级9项，院创新基金项目17项，其他34项。承担国家级科研项目主要有：国家产业技术体系绵阳综合试验站（水稻、小麦、油菜、玉米、薯类、肉羊、中药材7个综合试验站），国家重点研发计划、农业农村部重大技术协同推广等项目；承担省级科研项目主要有：省农业厅创新团队项目、商业化育种项目，省科技厅育种攻关、三区人才项目、省科技计划项目、国际合作项目，省人才办科技万里行等项目。

新争取的科研项目。科技厅新立项的项目共计8项，重点研发面上项目2项，科技创新创业苗子工程1项；2023年第一批省级科技计划项目立项5项，其中自然科学基金2项，重点研发计划2项，引智成果示范推广1项。

2.厚植优势，科技创新取得新进展

主要农作物参加区试情况。农作物区试是农业科研领域的高考，也是农作物品种推广应用前取得审定证书的关键程序。今年我院选育的主要作物品种参加各级科研试验表现良好，个别品种指标有突破性进展，小麦参加2021-2022年各级试验新品系共计47个（次），其中绵麦1291、绵麦904第一年参加国家长江上游麦区试验、绵麦902第二年参加河南省区试、绵麦211等5个品系参加四川省区试；水稻15个组合进入各级试验，千乡优8353、千乡优8365参加长江中上游试验；玉米品种提供各级参试组合37个（次），其中绵单168参加国家（西南区）区试，省育种攻关联合体预试8个（次）；油菜参试组合12个，其中西南品比试验3个（绵杂18-54、绵杂186039、绵杂19-14）。

新审定（登记）品种情况。我院通过审定（登记）农作物新品种13个，其中，小麦1个、水稻4个、玉米3个、油菜1个、薯类2个、果蔬2个。联合登记新品种2个，均为与南充市农业科学研究院联合登记的薯类新品种。植物新品种权授权3个，其中小麦2个、果蔬1个。

新品种田间鉴定情况。精心筛选新材料，多层鉴别好品种。新品种田间技术鉴定11个，其中，小麦1个、水稻2个、玉米4个、油菜2个、果蔬1个、中药材1个。

发表论文情况。总结农业科学规律，提升学术水平。全年发表科研论文56篇，其中有代表性的文章有：在美国的《植物病理学》发表《一种侵染中国西南地区植物乌头的根结线虫的特征》、在瑞士的《微生物学前沿》发表《质粒介导的替加环素高耐药基因tet(X4)的传播与流行》等SCI发表7篇；在《麦类作物学报》《杂交水稻》《中国生物防治学报》等中文核心期刊发表12篇，其他期刊发表37篇。

授权专利情况。授权专利13项，其中《预测马铃薯种薯萌芽时间和块茎休眠期的生物标记及其应用》《羊用抗应激舔砖及其备作方法》《一种饲用小麦的种植方法》发明专利3项；《一种小型秸秆粉碎装置》《一种小拱棚压膜器》《一种智利小植绥螨收集装置》等新型实用专利10项。

主推技术、技术规程及地方标准。四川省2022年度农业主推技术2项，分别为《平坝区早熟菜用型马铃薯高效栽培关键技术》《玉米化肥减量增效降排技术》。新获批《北川白山羊羔羊饲养管理技术规范》等11项四川省（绵阳市）地方标准。

3.成果应用，种业强市增添新举措

取得新成果和荣誉。科技成果获奖3项、集体荣誉1项，其他奖项1项，其中由我院主持申报的科研成果《绵单系列优质丰产广适玉米新品种选育及配套栽培技术集成应用》获农业农村部2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖成果奖二等奖；与四川省畜牧总站联合申报的科研成果《川猪优质高效安全养殖技术体系的构建与配套技术示范推广》获全国农牧渔业丰收奖推广奖二等奖；与四川农业大学联合申报的科研成果《优质特色菜豆和豇豆新品种选育及栽培技术集成与应用》获四川省科技进步三等奖；获得四川省丰收奖“先进集体”荣誉称号；甘薯新品种“绵薯25”在河南伊川举办的第二届中国伊川全国甘薯优质品种竞赛中，荣获鲜食组一等奖。

成果转化及推广。加快知识成果向市场转化，科研产品向生产一线推广。2022年我院研发的主要粮油品种推广成效显著，小麦品种推广约100万亩、水稻品种推广约210万亩、玉米品种推广约110万亩、油菜品种推广约65万亩。其他学科的科研产品推广形势喜人，蔬菜、中药材、薯类等新品种推广面积约30万亩；北川白山羊推广约5000只、平武红鸡推广约2万只、水产生物制药推广约5万亩。

大力实施“三品工程”。围绕种业强市，加快选育一批优质高产突破性的粮油新品种，拿出种子“拳头产品”支撑绵阳种业强市。绵麦902酿酒专用小麦，市场销售持续旺盛；水稻广8优6139成为我市第一个米质达部颁1级优米的杂交水稻新品种；绵农油68、绵油32、绵油50油菜品种含油量和品质再创新高；绵单53玉米是我院首个绿色玉米品种，具备较好的推广前景。

举办测产会、技术培训等现场会。坚持把论文写在大地上、把成果送到农户家。召开现场会76次。其中产业发展研讨会2次，展示观摩、技术观摩9次，测产验收、示范验收14次，技术培训51次。其中规模较大的现场会议有：5月27日在江油市太平镇召开“川产道地附子生态种植技术观摩现场会”；7月23日在安州区召开“2022年水稻制种全程机械化（无人机授粉）现场会”；9月21日在梓潼县长卿镇召开“夏玉米丰产高效科技示范区现场观摩测产会”；11月11日在盐亭县富驿镇举办的“2022年玉米大豆带状复合种植大豆测产及技术培训现场会”。

建立核心示范片，带动效果明显。水稻、小麦、玉米、油菜、薯类、中药材、蔬菜等研究所建立核心示范片41个，示范面积12000亩，培训指导种养殖户25000余人次。以杂交水稻全程机械化项目代表，该项目核心范片4个，面积506亩，集中展示机械育苗、机械栽插、无人机授粉、机收、烘干全程机械化技术，示范带动效果明显。

4.合作互动，构建合作多元化新平台

推动“招院引所”工作。我院落实对接“绵阳市人民政府与中国农科院蔬菜花卉所”共建“中国农科院西南蔬菜研发中心”相关工作，协调双方召开线上视频会议5次，现场座谈会1次，起草并修改合作协议12稿，该项工作正积极推动中。

院县、院地、院企合作。与共青团绵阳市委、北川县人民政府、阿坝州壤塘县人民政府、三台县人民政府、江油市武都镇、梓潼宝石乡、江油战旗镇等乡镇签订院地合作协议9份；与铭嘉旺农业科技公司、深圳洁田模式生物科技有限公司等企业签订院企合作协议5份。与绵阳科技城中科创新育成中心、涪城区供销合作社等企业事业单位签订了合作协议3份。

院校合作。持续深化与西南大学、四川农业大学、西南科技大学、绵阳师范学院等高校的交流合作，充分发挥科研创新师资优势，构建“研-学-育”合作模式，协同高校培养更多高素质、高技能应用型人才，接收高校联合培养硕士研究生5人，接收各高校来院实习的本科及硕士实习生57人。

学术会议及学术交流。学术引领学科发展，交流激励学术创新，召开学术会议5次，邀请到国内知名专家教授开展学术交流3次。其中主要学术会议有：邀请到四川农业大学杨文钰教授、中国农业科学院王劲研究员，作了《大豆—玉米带状复合种植》《合成生物学在作物育种中的应用》专题学术报告；邀请了国家小麦产业技术体系首席科学家刘录祥研究员作了《小麦种业科技现状与发展》的学术报告。

科技助力乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果，积极参加乡村振兴，承担了2022年全市9个县（市区）的基层农技人员知识更新培训，集中培训人员540人；联系定点帮扶平武县木皮乡关坝村，开展对口帮扶活动5次，组织专家团队200余人次，培训指导种养殖户2000余人次，落实帮扶政策，院工会购买帮扶产品3万余元；先后组织专家赴绵阳对口帮扶县、国家重点帮扶县红原县和壤塘县以及三州其他帮扶县开展帮扶活动20次，派出专家100余人次。我院被四川省农业农村厅授予“四川省乡村振兴人才培养优质校和科研院所”，是15家推荐单位中唯一一个科研院所。

5.招才用才，人才队伍注入新活力

落实人才引进新政策。认真贯彻落实《绵阳市加快集聚创新人才十条政策措施（暂行）》，在高校就业网、绵阳人事考试网、科技城人才等相关网站、公众号发布招聘简章，向社会发布岗位需求数22个，组织实施了3批次公开考核招聘，共计报名800余人次，成功引进高层次人才5人（博士2人，硕士3人）。

人才培养和推荐。新推荐四川省学术技术带头人、绵阳市最美科技工作者、神农青年英才等各类优秀人才40余人次；推荐省劳模创新工作室和市劳模创新工作室2个次；推荐并为11名优秀人才新办和续办绵州英才卡；1人被选举为中共四川省第十二次代表大会代表，1人被选举为绵阳市杰出青年，我院被授予“绵阳市五一劳动奖状”。

二、机构设置

绵阳市农业科学研究院无下属二级单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16302.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加3296.19万元，增长25.34%。主要变动原因是承担的科研项目增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计8191.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5815.19万元，占70.99%；政府性基金预算财政拨款收入790.00万元，占9.64%；其他收入1585.84万元，占19.37%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7069.04万元，其中：基本支出3116.73万元，占44.09%；项目支出3952.31万元，占55.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12669.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3812.77万元，增长43.05%。主要变动原因是承担的财政拨款科研项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5673.24万元，占本年支出合计的96.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1455.96万元，增长34.52%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5673.24万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出300.60万元，占5.30%；社会保障和就业（类）支出392.44万元，占6.92%；卫生健康支出78.21万元，占1.38%；农林水支出4633.08万元，占81.67%；住房保障支出229.31万元，占4.04%；其他支出39.60万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5673.24万元，完成预算97.56%。其中：

1.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为128.16万元；科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算为11.38万元；科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出决算为26.03万元；科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为135.03万元。完成预算77.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结题，资金结转下年。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为3.31万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为258.97万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为129.49万元；社会保障和就业（类） 社会福利（款） 老年福利（项）支出决算为0.67万元。完成预算100%。

3.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为5.33万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为72.88万元。完成预算100%。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为2382.51万元；农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算为1416.85万元；农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为833.72万元。完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结题，资金结转下年。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为196.13万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为33.18万元。完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算39.60万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3116.73万元，其中：

人员经费2911.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费205.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算34.74%，较上年减少4.23万元，下降65.48%。决算数小于预算数的主要原因是外单位到院开展业务交流工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占55.61%；公务接待费支出决算0.98万元，占44.39%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,完成预算30.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.48万元，下降66.67%。主要原因是我单位2022年受疫情影响，公务用车费用列支减少。

截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元。主要用于开展业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.98万元，完成预算42.24%。公务接待费支出决算比2021年减少1.76万元，下降64.23%。主要原因是2022年受疫情影响，到我单位学习交流的单位减少。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于全国科研院所等单位到我院开展业务对接交流开支的用餐费等。国内公务接待8批次，85人次，共计支出0.98万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出212.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额230.76万元，其中：政府采购货物支出230.76万元。主要用于开展科研相关试验。授予中小企业合同金额230.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市农业科学研究院共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农业科技创新研发项目、绿肥作物土壤改良技术集成与示范项目、优质蔬菜新品种引育及绿色关键生产技术集成与示范项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年绵阳市农业科学研究院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映其他用于科学技术普及方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业养老保险改革后，用于职工养老保险缴费的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业养老保险改革后，用于职工职业年金缴费的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于住房公积金缴费的收入和支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市农业科学研究院部门整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市农业科学研究院作为财政全额拨款一级预算单位无下属二级预算单位。

（二）机构职能

我单位主要开展农作物、经济作物、中药材、果树、水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏与加工、技术推广等综合性研究，以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土壤与资源环境保护研究等工作。

（三）人员概况

单位现有编制数为126名。截止2022年底，实有人数112人，其中事业管理人员7人，专业技术人员100人，工勤人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入年初预算3394.59万元，其中财政拨款预算安排3394.59万元。上年收入年初预算2591.21万元，其中财政拨款预算安排2591.21万元。财政拨款预算安排与上年同比增加803.38万元，主要是因为单位承担的财政预算科研项目经费增加。

2022年收入调整预算数为6605.18万元，含财政拨款6605.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出年初预算安排3394.59万元，其中人员经费预算安排1851.59万元，公用经费预算安排154.00万元，项目经费预算安排1389.00万元。

2022年支出调整预算数为6605.18万元，其中人员经费调整预算数2911.48万元，公用经费调整预算数205.25万元，项目经费调整预算数3488.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理（ 自评分50.41分 ）

1.预算编制（自评分17分）。

（1）编制完整情况。我院所有资金支出均纳入年初部门预算编制范畴，预算编制方案符合相关性原则,目标任务的设定与法律法规、政策和社会发展要求相符,与市委市政府重点工作任务安排相符，与我院职责和中长期规划相符,在科技创新、成果转化、科技产业、人才队伍建设、科研条件建设、科技扶贫等方面都将目标分解成了具体工作任务和具体项目指标。因此，考核得分3分。

（2）绩效目标制定情况。预算目标制定过程中，我院充分联系实际，各项目标和措施内容清晰明确，全面反映了任务完成和预期效益情况，为确保我院顺利完成科技创新、科研平台及科研团队建设、干部人才队伍培养等工作奠定了基础。因此，考核得分5分。

（3）预算编制准确性情况。年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得当，按预算指标执行。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我院预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，及时按预算批复执行；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时按项目资金要求，建立专账，专款专用；不存在截留或滞留专项资金情况，无违规记录。因此，考核得分9分。

2.预算执行（自评分19分）

（1）支出规范情况。我院预算支出严格按照预算批复数据执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用；对预算专项资金严格履行集体决策程序，并坚持按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批。因此，考核得分5分。

（2）支出控制情况。我院一般公共预算预算支出和部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等费用均严格按照预算批复指标执行，未出现超预算、超标准开支情况。因此，考核得分5分。

（3）动态管理情况。我院预算支出绩效评价坚持按照“事前评估-事中监控-事后评价”的原则执行。事前，我院按照单位申报程序，对各项预算指标进行了核定，在参照2021年预算评估结果基础上，经院会议审议后实施；事中，按照上级主管部门反馈的预算执行情况，及时调整预算实施进度，为全年顺利完成目标任务，提供保障；事后，及时开展自评并填报相关信息，做到了绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。同时，按照上级文件要求，按时完成部门整体支出绩效自评报告和2022年度预算绩效管理工作考核自查报告。因此，考核得分9分。

3.完成情况（自评分14.41分）

（1）预算完成情况。按项目预算绩效管理系统显示，2022年6月，我院预算项目资金总数为1541.07万元，6月预算项目支出实际进度=489.60÷1541.07×100%=31.77%，因此考核得分=31.77%÷50.00%×2=1.27分；2022年9月，我院预算项目资金总额为2691.07万元，9月预算项目支出实际进度=781.46÷2691.07×100%=29.04%，因此考核得分=29.04%÷75.00%×3=1.16分；2022年11月，我院预算项目资金总额为2821.07万元，11月预算项目支出实际进度=1262.48÷2821.07×100%=44.75%，因此考核得分=44.75%÷91.70%×2=0.98分；2022年12月预算项目支出按照预算指标全部完成，执行进度为100.00%。因此。考核得分=3.00分

（2）目标完成情况。我院科研项目坚持以市委市政府农业重点工作为指导，结合科研实际，采用“发布项目申报信息-科研人员自主申报-学术委员会评议审定-党政会议审议”的方式，明确研究路线，确定绩效目标。项目实施计划中，绩效目标按照项目完成、项目效益、满意度指标填报。项目绩效目标详细反映了相应工作任务、经费预算的测算过程、达成的效果等，绩效目标的设定细化量化、科学合理，充分发挥了财政资金的使用效率，为我市现代农业发展提供了技术支撑。因此，考核得分=6.00分。主要表现为：

真抓实干，科研项目实现新突破

一是承担的主要科研项目。全年实施国家、省、市以及院创新基金项目共计144项。其中国家级24项、省级60项、市级9项，院创新基金项目17项，其他34项。承担国家级科研项目主要有：国家产业技术体系绵阳综合试验站（水稻、小麦、油菜、玉米、薯类、肉羊、中药材7个综合试验站），国家重点研发计划、农业农村部重大技术协同推广等项目；承担省级科研项目主要有：省农业厅创新团队项目、商业化育种项目，省科技厅育种攻关、三区人才项目、省科技计划项目、国际合作项目，省人才办科技万里行等项目。

二是新争取的科研项目。科技厅新立项的项目共计8项，重点研发面上项目2项，科技创新创业苗子工程1项；2023年第一批省级科技计划项目立项5项，其中自然科学基金2项，重点研发计划2项，引智成果示范推广1项。

厚植优势，科技创新取得新进展

一是主要农作物参加区试情况。农作物区试是农业科研领域的高考，也是农作物品种推广应用前取得审定证书的关键程序。今年我院选育的主要作物品种参加各级科研试验表现良好，个别品种指标有突破性进展，小麦参加2021-2022年各级试验新品系共计47个（次），其中绵麦1291、绵麦904第一年参加国家长江上游麦区试验、绵麦902第二年参加河南省区试、绵麦211等5个品系参加四川省区试；水稻15个组合进入各级试验，千乡优8353、千乡优8365参加长江中上游试验；玉米品种提供各级参试组合37个（次），其中绵单168参加国家（西南区）区试，省育种攻关联合体预试8个（次）；油菜参试组合12个，其中西南品比试验3个（绵杂18-54、绵杂186039、绵杂19-14）。

二是新审定（登记）品种情况。我院通过审定（登记）农作物新品种13个，其中，小麦1个、水稻4个、玉米3个、油菜1个、薯类2个、果蔬2个。联合登记新品种2个，均为与南充市农业科学研究院联合登记的薯类新品种。植物新品种权授权3个，其中小麦2个、果蔬1个。

三是新品种田间鉴定情况。精心筛选新材料，多层鉴别好品种。新品种田间技术鉴定11个，其中，小麦1个、水稻2个、玉米4个、油菜2个、果蔬1个、中药材1个。

四是发表论文情况。总结农业科学规律，提升学术水平。全年发表科研论文56篇，其中有代表性的文章有：在美国的《植物病理学》发表《一种侵染中国西南地区植物乌头的根结线虫的特征》、在瑞士的《微生物学前沿》发表《质粒介导的替加环素高耐药基因tet(X4)的传播与流行》等SCI发表7篇；在《麦类作物学报》《杂交水稻》《中国生物防治学报》等中文核心期刊发表12篇，其他期刊发表37篇。

五是授权专利情况。授权专利13项，其中《预测马铃薯种薯萌芽时间和块茎休眠期的生物标记及其应用》《羊用抗应激舔砖及其备作方法》《一种饲用小麦的种植方法》发明专利3项；《一种小型秸秆粉碎装置》《一种小拱棚压膜器》《一种智利小植绥螨收集装置》等新型实用专利10项。

六是主推技术、技术规程及地方标准。四川省2022年度农业主推技术2项，分别为《平坝区早熟菜用型马铃薯高效栽培关键技术》《玉米化肥减量增效降排技术》。新获批《北川白山羊羔羊饲养管理技术规范》等11项四川省（绵阳市）地方标准。

成果应用，种业强市增添新举措

一是取得新成果和荣誉。科技成果获奖3项、集体荣誉1项，其他奖项1项，其中由我院主持申报的科研成果《绵单系列优质丰产广适玉米新品种选育及配套栽培技术集成应用》获农业农村部2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖成果奖二等奖；与四川省畜牧总站联合申报的科研成果《川猪优质高效安全养殖技术体系的构建与配套技术示范推广》获全国农牧渔业丰收奖推广奖二等奖；与四川农业大学联合申报的科研成果《优质特色菜豆和豇豆新品种选育及栽培技术集成与应用》获四川省科技进步三等奖；获得四川省丰收奖“先进集体”荣誉称号；甘薯新品种“绵薯25”在河南伊川举办的第二届中国伊川全国甘薯优质品种竞赛中，荣获鲜食组一等奖。

二是成果转化及推广。加快知识成果向市场转化，科研产品向生产一线推广。2022年我院研发的主要粮油品种推广成效显著，小麦品种推广约100万亩、水稻品种推广约210万亩、玉米品种推广约110万亩、油菜品种推广约65万亩。其他学科的科研产品推广形势喜人，蔬菜、中药材、薯类等新品种推广面积约30万亩；北川白山羊推广约5000只、平武红鸡推广约2万只、水产生物制药推广约5万亩。

三是大力实施“三品工程”。围绕种业强市，加快选育一批优质高产突破性的粮油新品种，拿出种子“拳头产品”支撑绵阳种业强市。绵麦902酿酒专用小麦，市场销售持续旺盛；水稻广8优6139成为我市第一个米质达部颁1级优米的杂交水稻新品种；绵农油68、绵油32、绵油50油菜品种含油量和品质再创新高；绵单53玉米是我院首个绿色玉米品种，具备较好的推广前景。

四是举办测产会、技术培训等现场会。坚持把论文写在大地上、把成果送到农户家。召开现场会76次。其中产业发展研讨会2次，展示观摩、技术观摩9次，测产验收、示范验收14次，技术培训51次。其中规模较大的现场会议有：5月27日在江油市太平镇召开“川产道地附子生态种植技术观摩现场会”；7月23日在安州区召开“2022年水稻制种全程机械化（无人机授粉）现场会”；9月21日在梓潼县长卿镇召开“夏玉米丰产高效科技示范区现场观摩测产会”；11月11日在盐亭县富驿镇举办的“2022年玉米大豆带状复合种植大豆测产及技术培训现场会”。

五是建立核心示范片，带动效果明显。水稻、小麦、玉米、油菜、薯类、中药材、蔬菜等研究所建立核心示范片41个，示范面积12000亩，培训指导种养殖户25000余人次。以杂交水稻全程机械化项目代表，该项目核心范片4个，面积506亩，集中展示机械育苗、机械栽插、无人机授粉、机收、烘干全程机械化技术，示范带动效果明显。

合作互动，构建合作多元化新平台

一是推动“招院引所”工作。我院落实对接“绵阳市人民政府与中国农科院蔬菜花卉所”共建“中国农科院西南蔬菜研发中心”相关工作，协调双方召开线上视频会议5次，现场座谈会1次，起草并修改合作协议12稿，该项工作正积极推动中。

二是院县、院地、院企合作。与共青团绵阳市委、北川县人民政府、阿坝州壤塘县人民政府、三台县人民政府、江油市武都镇、梓潼宝石乡、江油战旗镇等乡镇签订院地合作协议9份；与铭嘉旺农业科技公司、深圳洁田模式生物科技有限公司等企业签订院企合作协议5份。与绵阳科技城中科创新育成中心、涪城区供销合作社等企业事业单位签订了合作协议3份。

三是院校合作。持续深化与西南大学、四川农业大学、西南科技大学、绵阳师范学院等高校的交流合作，充分发挥科研创新师资优势，构建“研-学-育”合作模式，协同高校培养更多高素质、高技能应用型人才，接收高校联合培养硕士研究生5人，接收各高校来院实习的本科及硕士实习生57人。

四是学术会议及学术交流。学术引领学科发展，交流激励学术创新，召开学术会议5次，邀请到国内知名专家教授开展学术交流3次。其中主要学术会议有：邀请到四川农业大学杨文钰教授、中国农业科学院王劲研究员，作了《大豆—玉米带状复合种植》《合成生物学在作物育种中的应用》专题学术报告；邀请了国家小麦产业技术体系首席科学家刘录祥研究员作了《小麦种业科技现状与发展》的学术报告。

五是科技助力乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果，积极参加乡村振兴，承担了2022年全市9个县（市区）的基层农技人员知识更新培训，集中培训人员540人；联系定点帮扶平武县木皮乡关坝村，开展对口帮扶活动5次，组织专家团队200余人次，培训指导种养殖户2000余人次，落实帮扶政策，院工会购买帮扶产品3万余元；先后组织专家赴绵阳对口帮扶县、国家重点帮扶县红原县和壤塘县以及三州其他帮扶县开展帮扶活动20次，派出专家100余人次。我院被四川省农业农村厅授予“四川省乡村振兴人才培养优质校和科研院所”，是15家推荐单位中唯一一个科研院所。

招才用才，人才队伍注入新活力

一是落实人才引进新政策。认真贯彻落实《绵阳市加快集聚创新人才十条政策措施（暂行）》，在高校就业网、绵阳人事考试网、科技城人才等相关网站、公众号发布招聘简章，向社会发布岗位需求数22个，组织实施了3批次公开考核招聘，共计报名800余人次，成功引进高层次人才5人（博士2人，硕士3人）。

二是人才培养和推荐。新推荐四川省学术技术带头人、绵阳市最美科技工作者、神农青年英才等各类优秀人才40余人次；推荐省劳模创新工作室和市劳模创新工作室2个次；推荐并为11名优秀人才新办和续办绵州英才卡；1人被选举为中共四川省第十二次代表大会代表，1人被选举为绵阳市杰出青年，我院被授予“绵阳市五一劳动奖状”。

（3）违规纪律情况。根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果反馈，2022年度我单位在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。因此，考核得分=2分。

（二）综合管理（自评分36分）

1.非税收入管理（自评分8分）

（1）政策执行情况。我院坚持非税收入“收支两条线”政策，按照规定认真开展非税上缴工作。因此，考核得分=2分。

（2）及时更新情况。我院非税收入为农作物品种权转让、科技服务、兼职等费用，不涉及行政收费相关情况。每笔非税上缴及时录入财务系统，做好信息更新。因此，考核得分=2分。

（3）收入解缴纳情况。我院非税收入做到了及收及缴，未发生非税应缴未缴情况。因此，考核得分=4分。

2.政府采购预算管理（自评分8分）

（1）预算管理情况。我院位坚持贯彻执行政府采购相关要求，对应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中予以编制。因此，考核得分=4分。

（2）预算实施情况。经自查，2022年我院不存在无预算采购、超预算采购情况。因此，考核得分=4分。

3.资产管理（自评分8分）

（1）配置使用管理情况（自评分6分）。我院国有资产已纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理；单位新增资产的配置，在部门预算编制时，同步编制，做到账账、账实相符。因此，考核得分=6分。

（2）收益核算情况（自评分2分）。我院固定资产处置按程序报批，2022年处置的固定资产收益及时足额上缴财政。因此，考核得分=2分。

4.内控制度管理（自评分8分）

（1）制度建设情况（自评分5分）。为进一步完善内控制度建设，有序推动预算绩效管理，2022年，我院继续贯彻执行单位印发的《会议费管理办法》、《公务接待管理办法》、《培训费管理办法》等制度，并结合实际，先后修订了《财务管理办法》和《科研项目经费管理办法》。因此，考核得分=5.0分。

（2）制度执行情况（自评分3分）。我院重大事项严格按照《“三重一大”决策制度实施办法》执行，同时，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，做好了内部不相容岗位分离和定期轮岗等制度建设。因此，考核得分=3分。

5.三公经费管理（自评分4分）。

经自查，我单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，“三公”经费决算数未突破年初预算数。因此，考核得分=4分。

（三）绩效结果应用（自评分10分）

1.信息公开（自评分4分）

（1）预算公开情况。按照上级文件要求，我院及时将单位绩效目标与部门年初预算同步进行了公开。因此，考核得分=2分。

（2）决算公开情况。按照上级文件要求，我院及时将单位决算报告在指定网站进行公开。因此，考核得分=2分。

2.整改反馈（自评分6分）。

（1）结果整改情况。我单位积极配合评价组开展绩效评价等绩效管理工作，对提出的相关问题及时整改落实。因此，考核得分=3分。

（2）应用反馈情况。我院按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料。因此，考核得分=3分

四、评价结论及建议

（一）评价结论

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提升财政资金使用效益，我院根据《绵阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》（绵财绩〔2020〕4号）和《绵阳市市本级2022年预算绩效管理工作要点》（绵财绩〔2022〕6号）相关规定，认真开展绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。在预算编制环节，对申报的每一项项目资金认真制定绩效目标。在预算执行环节，对预算项目和资金实行全监控、全覆盖。项目完成后开展绩效评价，将绩效评价结果作为预算编制、预算调整、改进管理的重要依据，对发现的问题及时进行整改。

（二）存在问题

一是项目经费预算指标与实际使用情况存在一定差异。

二是项目经费拨付进度慢于序时进度要求。

三是科研项目经费管理相关制度的学习需要进一步加强。

（三）改进建议

1.加强学习，提高工作能力，按照有关绩效管理工作要求和市财政局工作安排，结合单位实际，持续推进部门预算绩效管理工作。

2.进一步落实领导干部和科（室、中心）绩效管理工作责任，形成预算与绩效、“花钱”和“办事”深度融合。合理使用绩效评价结果，根据评价结果申请预算资金、调整预算项目，发挥财政资金使用效益。

 

 

附件：2022年度绵阳市农业科学研究院部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2022年度绵阳市农业科学研究院                           部门整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

 

绵阳市农业科学研究院

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目16个（部门项目16个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金3,488.67万元（市级财政资金3,488.67万元）。其中：一般公共预算项目16个，预算资金3,488.67万元（市级财政资金3,488.67万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1.预算执行规范。我院预算支出严格按照预算批复数据执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用；对预算专项资金严格履行集体决策程序，并坚持按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批。同时，我院一般公共预算预算支出和部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等费用均严格按照预算批复指标执行，未出现超预算、超标准开支情况。

2.预算动态管理。我院预算支出绩效评价坚持按照“事前评估-事中监控-事后评价”的原则执行。事前，我院按照单位申报程序，对各项预算指标进行了核定，在参照2021年预算评估结果基础上，经院会议审议后实施；事中，按照上级主管部门反馈的预算执行情况，及时调整预算实施进度，为全年顺利完成目标任务，提供保障；事后，及时开展自评并填报相关信息，做到了绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

2022年度，我单位实施项目16个（部门项目16个），实施项目预算执行3,488.45万元（市级财政资金3,488.45万元），预算执行率99.99%。其中：一般公共预算项目16个，预算执行3,488.45万元（ 市级财政资金3,488.45万元），预算执行率99.99%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年16个项目年度总体绩效目标全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目16个，全部完成16个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

按照市财政局《关于开展2022年度全市预算绩效管理工作考核的通知》（绵财绩〔2023〕2号）文件要求，我院高度重视预算绩效管理，在会议上专题学习了《绵阳市市本级2022年预算绩效管理工作要点》（绵财绩〔2022〕6号）相关文件规定，并按照相关要求切实提升了全院职工开展预算绩效管理和执行财经纪律的自觉性。同时我院积极履行职责，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到提升。

一是扎实编制预算方案。我院按照市委市政府提出的农业重点工作要求，认真梳理单位2022年度工作要点，并结合实际编制了年度资金预算方案,方案中对涉及的科技创新、示范推广、人才引进、乡村振兴、成果转化等工作进行了分解细化，明确了具体绩效目标。设定的目标任务与各级农业政策和社会发展要求相符,与我院职责相符,与单位制定的“十四五”规划相符。项目资金使用方案符合客观实际，目标、措施内容清晰明确，能全面反映任务完成和预期效益情况。2022年我院财政资源配置合理,在科技创新、科研平台及科研团队建设、干部人才队伍培养等方面有了很大提升,圆满完成了各项目标任务。

二是进一步强化预算管理。按照年度预算执行情况分析，2022年，我院预算资金配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得当，相比年初预算有所减少。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我院预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复后，及时按预算批复执行；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后，及时按项目资金要求建立专账，专款专用；不存在截留或滞留专项资金情况，无违规记录。

通过自评反映，我单位全年项目16个（其中部门项目16个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.13，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目10个，占比62.50%，得分低于平均分项目6个，占比37.50%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出数量指标共计16个，全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标16个，全部完成16个，占100.00%；。

2.质量指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出质量指标共计8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%；。

 

3.时效指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出时效指标共计16个，按时完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标16个，按时完成16个，占100.00%；。

4.成本指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出成本指标共计28个，全部完成28个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标28个，全部完成28个，占100.00%；。

5.经济效益指标。通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。

7.生态效益指标。通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；。

9.满意度指标。通过自评反映，我单位全年16个项目涉及满意度指标共计10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过自评反映，我单位全年项目16个（其中部门项目16个），项目综合评价平均得分99.47，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目10个，占比62.50%，得分低于平均分项目6个，占比37.50%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩[2023]7号）通知要求，评价工作根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2023]7号）文件精神，我院对照上级预算批复的指标和绩效目标认真开展自评工作。自评认为我院2022年度在预算编制环节，对申报的每一项项目资金认真制定绩效目标。在预算执行环节，对预算项目和资金实行全监控、全覆盖。项目完成后开展绩效评价，将绩效评价结果作为预算编制、预算调整、改进管理的重要依据，对发现的问题及时进行整改。同时，在预算执行过程中，仍存在项目经费预算指标与实际使用情况存在一定差异、项目经费拨付进度未达到绩效评价要求、科研项目经费

管理相关制度的学习需要进一步加强等问题。

为进一步提升我院财政政策（项目）资金使用效益，确保项目绩效指标顺利完成，下一步的改进措施为：加强学习，提高工作能力，按照有关绩效管理工作要求和市财政局工作安排，结合单位实际，持续推进部门预算绩效管理工作；进一步落实各部门绩效管理工作责任，形成预算与绩效、“花钱”和“办事”深度融合。合理使用绩效评价结果，根据评价结果申请预算资金、调整预算项目，发挥财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

按照自评结果，做好了2023年预算项目的编制工作，确保了各项绩效指标与实际相符，符合相关政策规定。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

五、其他需要说明的问题

无

 

附件：预算项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

优质蔬菜新品种引育及绿色关键生产技术集成与示范项目支出绩效自评表（2022年度）

单位（盖章）：绵阳市农业科学研究院              填报日期：2023年7月10日

项目名称

优质蔬菜新品种引育及绿色关键生产技术集成与示范项目

主管部门及代码

绵阳市农业科学研究院（603）

实施单位

绵阳市农业科学研究院

年度总目标

预期目标

实际完成情况

本项目结合绵阳蔬菜生产实际，服务绵阳菜篮子工程，计划引进或选育1-2个蔬菜新品种，示范面积200亩，指导培训种植户1500人次，制定生产技术规程1套

计划引进或选育1-2个蔬菜新品种，示范面积200亩，指导培训种植户1500人次，制定生产技术规程1套

全年选育登记蔬菜新品种1个，鉴定新品系1个，指导培训种植户1500人次，发布绵阳市地方标准1项，建立科技示范基地4个，核心示范基地315亩，新品种新技术推广1.8万亩，

项目资金使用情况 （10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评 得分

原因

年度资金总额（万元）

48

48

48

100%

10分

其中：中央、省补助

0

0

0

0

市级财政资金

48

48

48

100%

县级财政资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

为项目产生的出差

≥

80000

元/年

80000

10

10

成本指标

管理费用及委托检测费用等

≥

70000

元/年

70000

10

10

成本指标

设备、土地租赁

≥

60000

元/年

60000

10

10

成本指标

发表论文、网络服务等

≥

5000

元/年

5000

10

10

成本指标

肥料、农药等专用材料费

≥

80000

元/年

80000

10

10

成本指标

除草、播种等劳务用工。

≥

185000

元/年

185000

10

10

数量指标

引进2-3个蔬菜新品种

≤

3

个（套）

2

5

5

时效指标

完成时间

=

1

年

1

10

10

效益指标

社会效益指标

服务绵阳“菜篮子”工程

定性

优良中低差

优

5

5

可持续影响指标

长期性

定性

优良中低差

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

种植户满意度

≥

90

%

90

5

5

决策与过程指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策（54分）

项目立项

依据充分

充分

充分

10

10

项目立项否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

7.5

项目所设定的绩效目标包含成本、数量、效益及满意度指标，缺少质量指标扣1.5分

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，指标已细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配与实际是否相适应。。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

我单位建立了相应财务管理制度和科研项目经费管理办法，还需进一步完善

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期效果

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关规章制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

99.55

评价结论

按照年初预算绩效目标完成相关工作，各项指标均按要求完成

存在问题

资金支付进度较慢

改进措施

加快科研项目实施进度，确保项目资金按时拨付

项目负责人：黄海涛

财务负责人：谢卓霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绿肥作物土壤改良技术集成与示范项目支出绩效自评表（2022年度）

单位（盖章）：绵阳市农业科学研究院              填报日期：2023年7月10日

项目名称

绿肥作物土壤改良技术集成与示范项目

主管部门及代码

绵阳市农业科学研究院（603）

实施单位

绵阳市农业科学研究院

年度总目标

预期目标

实际完成情况

按照国家生态发展战略，积极研究农业“双减”（减少化肥，减少农药使用量）措施，转变农业发展方式，治理农业面源污染，实现农业节本增效。本项目引进1-2个优质绿肥作物新品种，示范150亩，带动3000亩

本项目引进1-2个优质绿肥作物新品种，示范150亩，带动3000亩

全年示范推广引优质绿肥作物新品种1个，示范150亩，带动3000亩

项目资金使用情况 （10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评 得分

原因

年度资金总额（万元）

18

18

18

100%

10分

其中：中央、省补助

0

0

0

0

市级财政资金

18

18

18

100%

县级财政资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

试验田、播种、灌溉、采收、晾晒等临时用工劳务费

≥

79000

元/年

79000

10

10

成本指标

查看项目进度等相关支出

≥

3000

元/年

3000

5

5

成本指标

种子农资等材料费

≥

13000

元/年

13000

10

10

成本指标

机械设备、土地租赁

≥

85000

元/年

85000

10

10

质量指标

积极推进农业“双减”措施实施

≥

90

%

90

10

10

数量指标

引进1-2个优质绿肥凭证

≥

1

个（套）

1

10

时效指标

完成时间

=

1

年

1

10

10

效益指标

社会效益指标

转变农业发展、治理农业面源污染，实现农业节本增效

定性

优良中低差

优

10

10

可持续影响指标

长期性

定性

优良中低差

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

种植户满意度

≥

90

%

90

10

10

决策与过程指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策（54分）

项目立项

依据充分

充分

充分

10

10

项目立项否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设定的绩效目标包含成本、数量、质量、效益及满意度指标，

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，指标已细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配与实际是否相适应。。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

我单位建立了相应财务管理制度和科研项目经费管理办法，还需进一步完善

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期效果

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关规章制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

100

评价结论

按照年初预算绩效目标完成相关工作，各项指标均按要求完成

存在问题

资金支付进度较慢

改进措施

加快科研项目实施进度，确保项目资金按时拨付

项目负责人：谢卓霖

财务负责人：谢卓霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农业科技创新研发项目支出绩效自评表（2022年度）

单位（盖章）：绵阳市农业科学研究院              填报日期：2023年7月10日

项目名称

农业科技创新研发项目

主管部门及代码

绵阳市农业科学研究院（603）

实施单位

绵阳市农业科学研究院

年度总目标

预期目标

实际完成情况

本项目紧紧围绕市委、市政府《绵阳市现代农业重点产业发展规划》指导精神，进一步深入开展我院新学科研究，促进绵阳农业经济发展，农业科技创新研发主要是水产、麦冬和附子、魔芋、畜禽、食用菌等学科。计划引进新材料新品种20-30个，推广示范面积10000亩，指导培训种养殖户5000人次，推广带动种植养殖大户2000户，带动龙头企业3-5家。

计划引进新材料新品种20-30个，推广示范面积10000亩，指导培训种养殖户5000人次，推广带动种植养殖大户2000户，带动龙头企业3-5家。

完成引进创制新材料30余份，推广示范面积12000亩，指导培训种养殖户5500人次，推广带动种植养殖大户2000户，带动龙头企业3家，为我市现代农业发展提供了助力。

项目资金使用情况 （10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评 得分

原因

年度资金总额（万元）

140

140

140

100%

10分

其中：中央、省补助

0

0

0

0

市级财政资金

140

140

140

100%

县级财政资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

基地查看项目出差

≥

280000

元/年

280000

10

10

成本指标

农资农药等专用材料

≥

490000

元/年

490000

10

10

成本指标

土地设备租赁

≥

140000

元/年

140000

10

10

成本指标

委托产品检测，品质分析

≥

70000

元/年

70000

10

10

成本指标

除草，播种等劳务用工

≥

420000

元/年

420000

10

10

质量指标

新品种研发成功率

≥

90

%

90

5

5

数量指标

计划引进新材料新品种20-30个

≥

30

个（台、套、件、辆）

30

5

5

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

10

10

效益指标

社会效益指标

促进绵阳农业经济发展

定性

优良中低差

优

5

5

可持续影响指标

长期性

定性

优良中低差

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

定性

优良中低差

优

10

10

决策与过程指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策（54分）

项目立项

依据充分

充分

充分

10

10

项目立项否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设定的绩效目标包含成本、数量、质量、效益及满意度指标，

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，指标已细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配与实际是否相适应。。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

我单位建立了相应财务管理制度和科研项目经费管理办法，还需进一步完善

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期效果

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关规章制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

存在会计凭证未及时装订，资金管理办法不够完善问题

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

100

评价结论

按照年初预算绩效目标完成相关工作，各项指标均按要求完成

存在问题

资金支付进度较慢

改进措施

加快科研项目实施进度，确保项目资金按时拨付

项目负责人：刘定友

财务负责人：谢卓霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点实验室运行维护项目支出绩效自评表（2022年度）

单位（盖章）：绵阳市农业科学研究院              填报日期：2023年7月10日

项目名称

重点实验室运行维护项目

主管部门及代码

绵阳市农业科学研究院（603）

实施单位

绵阳市农业科学研究院

年度总目标

预期目标

实际完成情况

加强研发投入改善条件建设及相关研究

加强研发投入改善条件建设及相关研究

通过投入改善重点实验室试验条件，不断开展相关科研工作，推动重点实验室建设取得成效

项目资金使用情况 （10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评 得分

原因

年度资金总额（万元）

70

70

70

100%

10分

其中：中央、省补助

0

0

0

0

市级财政资金

70

70

70

100%

县级财政资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

场所条件改善及研发投入

≥

700000

元/年

700000

40

40

质量指标

研发成功率

≥

90

%

90

10

10

数量指标

场所条件改善及研发投入

≥

7

项

7

10

10

时效指标

完成时间

=

1

年

1

10

10

效益指标

社会效益指标

调动科研人员积极性、创造性

定性

优良中低差

优

5

5

可持续影响指标

长期性

定性

优良中低差

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

90

%

90

5

5

决策与过程指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策（54分）

项目立项

依据充分

充分

充分

10

10

项目立项否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设定的绩效目标包含成本、数量、质量、效益及满意度指标，

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，指标已细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配与实际是否相适应。。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

我单位建立了相应财务管理制度和科研项目经费管理办法，还需进一步完善

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期效果

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关规章制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

100

评价结论

按照年初预算绩效目标完成相关工作，各项指标均按要求完成

存在问题

资金支付进度较慢

改进措施

加快科研项目实施进度，确保项目资金按时拨付

项目负责人：刘定友

财务负责人：谢卓霖

 

 

科研基地建设项目项目支出绩效自评表（2022年度）

单位（盖章）：绵阳市农业科学研究院              填报日期：2023年7月10日

项目名称

科研基地建设项目项目

主管部门及代码

绵阳市农业科学研究院（603）

实施单位

绵阳市农业科学研究院

年度总目标

预期目标

实际完成情况

新建以种业科技创新中心、种质资源保护利用中心、种业科普培训中心、智慧农业试验展示中心等为主体的育种创新基地，

完成新建基地前期土地划拨、设计等相关工作

完成新建基地前期土地划拨、设计等相关工作

项目资金使用情况 （10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评 得分

原因

年度资金总额（万元）

783

783

783

100%

10分

其中：中央、省补助

0

0

0

0

市级财政资金

783

783

783

100%

县级财政资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

3500000元用于23000平方米房屋建设进度款、4000000元用于33.2亩征用土地部分征地费、330000元用于支付租用土地费用

≥

1

项

1

20

20

质量指标

建成“立足绵阳、面向四川、服务全国”的现代农业科技示范基地

≥

1

项

1

20

20

数量指标

按照项目规划实施进度完成23000平方米房屋部分建设工程，完成33.2亩征用土地部分征地费的支付

≥

1

项

1

20

20

时效指标

按照项目规划实施进度完成年度目标

≥

1

项

1

20

20

效益指标

社会效益指标

按项目要求完成“十四五”规划目标

定性

优良中低差

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

90

%

90

5

5

决策与过程指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策（54分）

项目立项

依据充分

充分

充分

10

10

项目立项否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设定的绩效目标包含成本、数量、质量、效益及满意度指标，

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，指标已细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配与实际是否相适应。。

过程

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

我单位建立了相应财务管理制度和科研项目经费管理办法，还需进一步完善

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期效果

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关规章制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

100

评价结论

按照年初预算绩效目标完成相关工作，各项指标均按要求完成

存在问题

资金支付进度较慢

改进措施

加快科研项目实施进度，确保项目资金按时拨付

项目负责人：王伟

财务负责人：谢卓霖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表