绵阳市农业科学研究院2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市农业科学研究院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市农业科学研究院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市农业科学研究院2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市农业科学研究院概况

一、职能简介

绵阳市农业科学研究院主要开展农作物、经济作物、中药材、果树、畜禽水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏与加工、技术推广等综合性研究，以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土壤与资源环境保护研究。

二、2023年重点工作

深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议及一号文件精神，紧紧围绕种业强市和乡村振兴工作要求，大力实施三品工程，开展科技创新，选育优质高产新品种，做好科技示范和科技培训，加强多方合作，积极服务三农，按照总体规划、分步实施的总思路，加快新基地建设，确保2023年各项目标任务完成。全年力争新争取科研项目10项以上、审定（登记）农作物新品种10个（次）；引进科研人才3人；培训技术人员3000人（次），带动示范片10000亩；多渠道筹措新基地建设资金，加快启动新基地蔬菜研发中心建设。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市农业科学研究院

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

       单位预算公开报表（单位公开）.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市农业科学研究院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳市农业科学研究院2023年收支总预算3369.22万元，比2022年收支预算总数减少25.37万元，主要原因是预算项目资金减少。

（一）收入预算情况

绵阳市农业科学研究院2023年收入预算3369.22万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

绵阳市农业科学研究院2023年支出预算3369.22万元，其中：基本支出2280.22万元，67.68%；项目支出1089.00万元，占32.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市农业科学研究院2023年财政拨款收支总预算3369.22万元，比2022年财政拨款收支总预算减少25.37万元，主要原因是预算项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3369.22万元；支出包括：社会保障和就业支出341.11万元、卫生健康支出81.61万元、农林水支出2745.53万元、住房保障支出200.97万元。

 

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市农业科学研究院2023年一般公共预算当年拨款3369.22万元，比2022年预算数减少25.37万元，主要原因是预算项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3369.22万元，占100%；事业运行支出1656.53万元，占49.17%；住房公积金支出200.97万元，占5.96%； 科技转化与推广服务支出1089.00万元，占32.32%； 机关事业单位职业年金缴费支出112.58万元，占3.34%； 事业单位离退休支出3.37万元，占0.10%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出225.16万元，占6.68%； 事业单位医疗支出81.61万元，占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.37万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为225.16万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为112.58万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为81.61万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1656.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为1089.00万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为200.97万元，主要用于：单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出2280.22万元，其中：

人员经费2124.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费155.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市农业科学研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数5.82万元，其中：公务接待费2.32万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是减少“三公”经费支出。

2023年公务接待费计划用于全国农业科研单位、大学、企业等来我院学习交流时产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降14.63%。主要原因是减少“三公”经费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急保障（机要通信）等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市农业科学研究院无下属单位，此项无公开内容。

（二）政府采购情况

绵阳市农业科学研究院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

绵阳市农业科学研究院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市农业科学研究院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1089.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目5个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。