绵阳市农业科学研究院2021年度单位预算编制说明

绵阳市农业科学研究院

2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市农业科学研究院职能简介。

主要开展农作物、经济作物、中药材、果树、畜禽水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏与加工、技术推广等综合性研究，以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土壤与资源环境保护研究。
    （二）绵阳市农业科学研究院2021年重点工作

围绕建设“西部领先，全国一流”地市级农业科研强院目标，以“解决市场和产业需求”为导向，加大改革力度，狠抓农业科技创新，打造农业科技服务平台；聚焦省委省政府提出的“10+3”现代农业产业和市委市政府提出的“六大重点产业、十大主导产品”需求，完善学科结构和研究体系，提升科技服务能力，强化人才队伍建设；全面加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展，抓好理论和规章制度的学习，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育取得的成果，扎实开展党史学习教育和建党100周年系列庆祝活动，严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求；持续改善科研生活条件，提升管理水平和服务质效。全年争取新增项目40项以上、审定（登记）农作物新品种15个（次）、发表科研论文30篇，深度融入乡村振兴战略实施，厅市共建川北优势农作物种质创新与利用四川省重点实验室创建获省科技厅审批，科学推进与中国农科院油料研究所的合作，全力确保农业农村部国家产业技术体系综合试验站等一系列重大项目平稳过度实施。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳市农业科学研究院2020年收支总预算2591.22万元,比2020年收支预算总数减少22.23万元，主要原因是预算项目资金减少。

（一）收入预算情况

绵阳市农业科学研究院2020年收入预算2591.22万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

绵阳市农业科学研究院2020年支出预算2591.22万元，其中：基本支出2005.22万元，占77.39%；项目支出586.00万元，占22.61%。

三、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市农业科学研究院2021年一般公共预算当年拨款2591.22万元,比2020年预算数减少22.23万元，主要原因是预算项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出302.15万元，占11.66%；卫生健康支出74.69万元，占2.88%；农林水支出2065.00万元，占79.69%；住房保障支出149.38万元，占5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为3.4万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为199.17万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为99.58万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为74.69万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为1479.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为586.00万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为149.38万元，主要用于：单位住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2021年一般公共预算基本支出2005.22万元，其中：

人员经费1803.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费202.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市农业科学研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费4.10万元。

（一） 公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于全国农业科研单位、大学、企业等来我院学习交流时产生的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急保障（机要通信）等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市农业科学研究院无下属单位，此项无公开内容。

（二）政府采购情况

绵阳市农业科学研究院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市农业科学研究院共有车辆1辆。其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市农业科学研究院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表 
　　表1-1.部门收入总表 
　　表1-2.部门支出总表 
　　表2.财政拨款收支预算总表 
　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 
　　表3.一般公共预算支出预算表 
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 
　　表4.政府性基金支出预算表 
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 
　　表4-2.政府性基金预算项目支出预算表 
　　表5.国有资本经营预算支出预算表 
　　表6.政府采购支出预算表 
　　表7.2021年市级部门预算项目绩效目标表

 

农科院--信息公开表（2021年）.xls表7 绵阳市农业科学研究院预算项目支出绩效目标表.pdf