绵阳市农业科学研究院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市农业科学研究院职能简介。

主要开展农作物、经济作物、中药材、果树、畜禽水产、蔬菜、食用菌等新品种选育、产品贮藏与加工、技术推广等综合性研究，以及农产品安全、农业生态环境、植物保护、土壤与资源环境保护研究。

（二）绵阳市农业科学研究院2019年重点工作

以建设“西部领先、全国一流”的地市级强院为目标，持续巩固提升科技创新与成果转化、服务产业能力，持续深化改革创新，主动投身脱贫攻坚和乡村振兴战略。全年力争承担各类项目100项以上（新增项目6项），争取到位项目经费1500万元，审定（登记）农作物新品种、新材料15个（次），组织申报植物新品种权9项、发明专利8项，力争获得各级各类科技成果奖励7项以上，实现成果转让和技术服务收入350万元目标；建立绿色、高产、高效试验示范基地（片）30个，示范推广新品种、新技术30项（个），示范面积1万亩；召开大型现场会2-3次、派出专家100人次进行技术服务和指导，召开培训会议90次以上，培训各类新型农业经营主体负责人和新型职业农民不少于8000人次；积极改善科研条件建设，精心组织考种楼和科研大楼的维修工作，科学调整院内科研用地布局；严格落实领导班子和领导干部党风廉政建设“一岗双责”制度，修改完善创新创业人才引进等规章制度，转作风、重实效，进一步提高行政管理效能，顺利实现市政府直属管理工作的衔接与转型。

二、部门预算单位构成

绵阳市农业科学研究院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳市农业科学研究院2019年收支总预算2562.13万元,比2018年收支预算总数增加49.6万元，主要原因是单位在编人数增加。

（一）收入预算情况

绵阳市农业科学研究院2019年收入预算2562.13万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

绵阳市农业科学研究院2019年支出预算2562.13万元，其中：基本支出1927.13万元，占75.22%；项目支出635.00万元，占24.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市农业科学研究院2019年财政拨款收支总预算2562.13万元,比2018年财政拨款收支总预算增加49.6万元，主要原因是单位在编人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2562.13万元；支出包括：社会保障和就业支出325.24万元、卫生健康支出68.96万元、农林水支出2030.00万元、住房保障支出137.93万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市农业科学研究院2019年一般公共预算当年拨款2562.13万元，比2018年预算数增加49.6万元，主要原因是单位在编人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出325.24万元，占12.69%；卫生健康支出68.96万元，占2.69%；农林水支出2030.00万元，占79.23%；住房保障支出137.93万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为3.4万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为229.88万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为91.95万元，主要用于：职业年金缴费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为1395.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

5.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为635.00万元，主要用于：办公费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为137.93万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2019年一般公共预算基本支出1927.13万元，其中：

人员经费1743.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费184.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市农业科学研究院2019年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于全国农业科研单位、大学、企业等来我院学习交流时产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是我单位车辆于2018年底全部报废，现公务用车为0辆。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市农业科学研究院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市农业科学研究院无下属单位，此项无公开内容。

（二）政府采购情况

绵阳市农业科学研究院2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市农业科学研究院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2019年市级部门预算项目绩效目标表

2019年绵阳市农业科学研究院预算公开表.xls