绵阳市公务服务中心2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市公务服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公务服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、职能简介

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、2024年重点工作

2024 年中心重点工作包括：做好党中央、国务院巡视、督查等重要工作组来绵的服务保障。做好正厅级以上领导干部来绵的服务保障。做好我市党政代表团在外考察交流和外市（州、区）党政代表团来绵考察交流服务保障工作。全力服务保障第十二届科博会、“三推”活动、第八届海峡两岸嫘祖文化交流活动、第七届海峡两岸文昌文化交流活动等重大任务，不断提升公务服务辅政效能，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献智慧和力量。

 

 

 

第二部分  绵阳市公务服务中心2024年单位预算表

 

 

      一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

第三部分  绵阳市公务服务中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公务服务中心2024年收支总预算622.04万元，比2023年收支预算总数增加14.58万元，主要原因是增加绩效工资预算。

（一）收入预算情况

市公务服务中心2024年收入预算622.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入622.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

市公务服务中心2024年支出预算622.04万元，其中：基本支出417.64万元，占67.14%；项目支出204.4万元，占32.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市公务服务中心2024年财政拨款收支总预算622.04万元，比2023年财政拨款收支总预算增加14.58万元，主要原因是增加绩效工资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.04万元；支出包括：一般公共服务支出512.3万元、社会保障和就业支出57.59万元、卫生健康支出13.85万元、住房保障支出38.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公务服务中心2024年一般公共预算当年拨款622.04万元，比2023年预算数增加14.58万元，主要原因是增加绩效工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出622.04万元，占100%，其中：行政运行支出307.9万元，占49.5％；一般行政管理事务204.4万元，占32.86％；行政单位离退休4.13，占0.66％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.64万元，占5.73％；机关事业单位职业年金缴费支出17.82万元，占2.86％；其他计划生育事务支出0.01万元，占0.002％； 行政单位医疗支出9.57万元，占1.54％；公务员医疗补助支出4.27万元，占0.69％；住房公积金支出31.54万元，占5.07％；购房补贴6.76万元，占1.09％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为307.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为204.4万元，主要用于：公务接待费、公务用车运行费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为4.13万元，主要用于：退休人员补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.82万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

6.卫生健康指出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女父母奖励。

7.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.57万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.27万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.54万元，主要用于：行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.76万元，主要用于：行政单位为符合政策职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市公务服务中心2024年一般公共预算基本支出417.64万元，其中：

人员经费385.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费31.92万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数161万元，其中：公务接待费150万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于党和国家领导人（含曾经担任）、党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部（含曾经担任）、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团的服务保障工作；我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资、国内外区域招商引资的服务保障工作；会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；市委、市政府交办的其他服务任务等。

（一）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。2024年安排公务用车运行维护费11万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待、调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市公务服务中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市公务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为31.92万元，比2023年预算增加2.82万元，增长8.83%。主要原因是增加工作人员经费。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市公务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算204.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个。

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。 
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

绵阳市公务服务中心2024年单位预算公开表.xlsx