第一部分 单位概况

     一、主要职责

（一）贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    （二）负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    （三）负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    （四）负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    （五）负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    （六）负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    （七）负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    （八）负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    （九）会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市公务服务中心属于绵阳市公务服务中心部门下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。
    纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为绵阳市公务服务中心。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1700.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加639.12万元，增长60.22%。主要变动原因是增加一次性项目经费800万元。

一、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,673.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.97万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占48%。

二、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,647.48万元，其中：基本支出435.48万元，占26.43%；项目支出1212.00万元，占73.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1700.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加639.12万元，增长60.22%。主要变动原因是增加一次性项目经费800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.48万元，占本年支出合计的51.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.37万元，下降13.95%。主要变动原因是2022年受疫情影响，公务服务任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出590.81万元，占69.71%；科学技术支出160.00万元，占18.88%；社会保障和就业支出41.38万元，占4.88%；卫生健康支出13.38万元，占1.58%；住房保障支出41.91万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为847.48，完成预算96.97%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为338.81万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为252.00万元，完成预算90.49%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，日常公务服务任务减少。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为160.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%。

9.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.28万元，完成预算100%。

10.住房保障（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出435.48万元，其中：

人员经费374.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.62万元，完成预算15.88%，较上年减少277.84万元下降91.56%。决算数小于预算数的主要原因一是减少一次性项目支出，二是受疫情影响，日常公务服务任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.32万元，占44.18%；公务接待费支出决算14.29万元，占55.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.46万元，增长27.77%。主要原因是公务用车维修费增加。

公务用车运行维护费支出11.32万元。主要用于保障公务接待、调研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.29万元，完成预算9.53%。公务接待费支出决算比2021年减少280.31万元，下降95.15%。主要原因是一是减少一次性项目支出；二是受疫情影响，日常公务服务任务减少。其中：

国内公务接待支出14.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待281批次，5130人次，共计支出14.29万元，具体内容包括：深度参与习近平总书记6月来川视察的接待服务保障工作；圆满完成国务委员王勇，全国人大副委员长、民盟中央主席丁仲礼等级别任务2批次；省委省政府主要领导、应急部部长等部级领导56批次168人次；牵头完成第十届科博会等9批大型活动接待和后勤保障工作；服务保障党政代表团赴厦门、东莞、苏州等地开展“三推”活动，赴衢州对接东西部协作工作以及赴苏州招商引资活动。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出800万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市公务服务中心机关运行经费支出60.93万元，比2021年增加19.7万元，增长47.78%。主要原因是2022年人员变动，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市公务服务中心政府采购支出总额55.12万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购服务支出54.8万元。主要用于购买办公打印机及科博会专项服务支出。授予中小企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市公务服务中心在2022年度预算编制阶段，组织对公务接待工作经费项目等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成《绵阳市公务服务中心2022年部门整体绩效评价报告》《绵阳市公务服务中心2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》，其中，市公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.92分；市公务服务中心专项预算项目绩效自评得分为99.01分。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10..科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵阳市公务服务中心

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市公务服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个。

（二）机构职能

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市公务服务中心人员编制数为19名，其中：参照公务员管理事业编制16名，工勤编制3名。年末实有人数为19人，其中工勤人员3名。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.聚焦政治建设，把握公务接待工作正确方向始终坚定执行党的政治路线，严守党的政治纪律和政治规矩，切实提高政治站位，准确把握新时代公务接待工作正确方向。
    （1）提高政治站位，旗帜鲜明讲政治。将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记对四川、绵阳工作系列重要指示精神作为首要政治任务，不断提高政治站位，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把纪律和规矩挺在前面，自觉遵守党章党规党纪，在政治上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动上级各项决策部署落地落实。
    （2）坚持政策引领，筑牢公务接待根基。牢固树立“符合规定精神的接待就是最好的接待”理念，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定及其实施细则，坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示，从严把关陪同、用餐、住宿、车辆等事项，不碰高压线、不打擦边球，确保每项安排都有据可依、经得起检验，推动公务接待工作始终在纪律和规矩的框架下运行。
    （3）坚持围绕中心，发挥参谋助手作用。为有效贯彻落实中央、省、市关于公务接待的指示要求，以市级公务接待目标考核为抓手，围绕接待质量、制度落实、标准执行等6个方面，在全市开展公务接待业务检查和指导32次，发现问题35个，提出整改意见28条，确保上级各项部署在具体接待实践中全面统一落实。为科学制定接待方案，合理规划考察线路，不断夯实接待信息数据支撑，更新完善考察点位库、客史档案库、接待人才库、接待物资库等四大数据库信息300余条。在服务保障“三推”活动，以及赴衢州对接东西部协作工作和赴苏州招商引资活动中，深入对接厦门、东莞、苏州、衢州接待系统，建立接待联动机制，丰富拓展了接待资源。
    2.聚焦主责主业，推进公务接待工作提质升级
    准确把握职责定位，科学谋划工作举措，磨炼公务接待基本功，高标准完成各项公务接待任务，不断提升围绕中心、服务大局能力和水平。
    （1）注重兼收并蓄，促进接待水平提质增效。按照市委“跳出绵阳看绵阳，跳出四川看绵阳”工作思路，2月9日，组织业务骨干赴河南就郑州国际旅游城市市长论坛和洛阳河洛文化节的接待运行模式进行学习考察；5月30日，组织全市重点接待酒店赴杭州、三亚就政务接待基地服务保障运行机制进行学习考察。对方在公务接待管理模式、人才培养以及协作机制等方面，给我们很好的启示，为我市全面提升公务接待水平奠定了基础。
    （2）注重统筹协调，强化接待工作牵头抓总。按照市委“精简、精彩、经典”的办展指示，充分发挥第十届科博会接待和后勤保障部牵头抓总作用，克服会期重要任务交叉重叠、嘉宾信息不确定、工作节奏变化快等不利因素，坚持上下联动、主动作为、勇于创新，制定了《接待和后勤保障部总体工作方案》，逐项梳理明确工作职责67项，按职责成立14个工作组；为保障重要嘉宾“一对一”对口接待全覆盖，统筹实施了33名市领导牵头，36个市级部门、8个县区、5家企业参与的“一对一”接待工作；启用红旗H9、H7轿车和理想ONE作为重要嘉宾参会专车，207辆大会用车外观标识一致、停放位置醒目、司乘着装规范，制造了科博会的“流量”效应；以会议为契机全面展示城市形象，精心准备绵阳博物馆、越王楼、创新馆、城市规划馆等11个考察点位、6条经典游览线路，成为众多嘉宾会后的“打卡点”，得到与会嘉宾的一致好评。
    （3）注重服务大局，突出接待工作宣传展示。紧扣“中国科技城、成渝副中心”的城市目标定位，持续发挥“接待物资绵阳造”平台宣传展示作用，不断扩大“斑布”纸巾、“雪宝”乳制品、“窝托泉”矿泉水等一批“绵阳造”接待物资的影响力。6月7日-9日习近平总书记来川视察期间，选派专业服务团队、组织“绵阳造”产品赴蓉参与保障，让来川领导品尝到了绵阳米粉、江油肥肠等地道特色菜品，助推“绵阳味道”传出去、绵阳产品走出去，进一步打响绵阳品牌知名度。
    3.聚焦从严治党，强化公务接待工作责任担当
高度重视机关党的建设，把党建与接待工作统筹谋划，以党建引领促进优质服务。

（1）强化政治引领，提升政治能力。深入开展“夯基提标年”活动，制定改进提升措施25项、党支部工作任务清单18项。制定《党员履行党建工作绩效管理办法》《年度清单》，层层压实党建工作职责。制定中心《党支部工作规则》，全面推行“党支部标准工作法”。通过重温入党誓词、参观“两弹城”等红色教育基地、观看党史教育情景剧《丰碑》、“讲好绵阳故事”等方式，不断丰富党组织活动内容。深入普明寺社区和马阁寺村开展党的二十大精神宣讲、疫情防控、帮扶慰问和志愿服务。全体党员全部完成“双报到”，并在社区疫情防控工作中发挥了重要作用，7名党员被评为“优秀志愿者”。
    （2）重视人才培养，锻造高素质接待队伍。按照市委“接待干部年轻化”的指示，制定了《优化公务接待人才队伍建设的工作方案》，从全市选拔102名优秀干部组建了公务接待人才队伍，平均年龄30岁、本科以上学历占70%。在“两弹一星”干部学院举办第一期绵阳市公务接待人员培训班，对接待人才队伍、全市接待系统及公务接待酒店共160名人员开展了为期一周的业务培训。第十届科博会期间，在对口部门中组织培训80后县级干部、85后科级干部参与接待服务保障，年轻化、专业化的接待队伍受到嘉宾好评。坚持将“一线工作法”作为考察识别干部的重要标准，对表现优秀的9名干部晋升了职务职级，85后科级干部占比达到80%。抢抓市委人才政策机遇，引进2名硕士研究生，干部队伍结构进一步优化。

（3）强力正风肃纪，筑牢廉洁堤坝。严格落实“一岗双责”，定期分析研判党风廉政建设和意识形态工作，查找岗位廉政风险点35个，研究制定针对性防控措施43条，建立了6类42项全面从严治党及党风廉政建设和反腐败日常工作台帐。持续巩固巡察整改成果，对需要长期坚持的3个问题，强化执行力度，抓好跟踪督促，紧盯落实成效。加强对干部职工的教育和管理，通过廉政学习讨论、组织观看警示教育片，不断筑牢拒腐防变思想防线。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入467.47万元。部门决算收入1700.41万元，其中一般公共预算决算收入873.97万元，政府性基金预算决算收入800万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1647.48万元，其中基本支出决算支出435.48万元（含人员支出374.55万元，公用支出60.93万元）；项目支出1212万元（含一般公共预算项目支出412万元，政府性基金项目支出800万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余52.93万元（含一般公共预算52.93万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率96.88%；政府采购预算56.8万元，采购执行55.12万元，采购执行率 97.04%；三公经费预算161.32万元，决算支出25.62万元，控制率15.88%；部门年末固定资产123.69万元，其中在用固定资产123.69万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神,深入落实省委十一届三次全会和市第八次党代会以来的重大决策部署,对标对表市委对公务服务工作的重要指示精神,锚定围绕市委中心、服务全市大局的履职方位,持续巩固党史学习教育成果,着力推动专项巡察整改后续工作，真抓实干、狠抓落实,不断创新服务工作理念、改进服务保障方式,在持续推动公务服务工作转型升级中不断提升辅政质效,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

（二）主要履职情况

2022年，在市委的坚强领导下，市公务服务中心领导班子围绕市委中心工作，始终以服务“坚持创新引领，实施‘五市战略’，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”的战略部署为核心，大力践行“一线工作法”，深入贯彻落实市委关于“全面提升公务接待工作，更好展现绵阳对外城市形象”的重要指示，不断创新公务接待工作理念，改进服务保障方式,加强全市接待工作统筹。完成接待任务281批次5130人次。其中：深度参与习近平总书记6月来川视察的接待服务保障工作；圆满完成国务委员王勇，全国人大副委员长、民盟中央主席丁仲礼等级别任务2批次；省委省政府主要领导、应急部部长等部级领导56批次168人次；牵头完成第十届科博会等9批大型活动接待和后勤保障工作；服务保障党政代表团赴厦门、东莞、苏州等地开展“三推”活动，赴衢州对接东西部协作工作以及赴苏州招商引资活动。得到市委主要领导充分肯定，获中央第九巡视组书面感谢和省公务服务中心2次书面表扬。

四、部门整体支出绩效管理情况

我中心2022年整体支出绩效评价得分92.92分，计算公式：85.49÷92×100=92.92。

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。根据计分标准（全部纳入不扣分）该项考核内容得分为：3分。
    1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我中心制定2022年年初部门绩效目标的预算项目共2个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，坚持做到绩效目标编制程序严密、规划合理、要素完整、可操作性强。根据计分标准（要素完整2.5+指标细化量化2.5=5）该项考核内容得分为：5分。
    1-1-3.编制准确：自评得分：6.85；

计算过程和评定依据：根据中期评估以及收支预算调整后，我中心全年部门预算项目支出调剂额为465,000.00元，年初部门预算项目支出数为1,944,000.00元。根据计分标准（〈1-全年部门预算项目支出调剂额为465000÷年初部门预算项目支出数为1944000〉×9=6.85）该项考核内容得分为：6.85分。
    1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴现象。严格遵守我中心《主任办公会议制度》《三重一大事项决策制度》文件规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。根据计分标准（违反一项扣除0.5分，无违规情况不扣分）该项考核内容得分为：5分。
    1-1-5.支出控制：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心2022年预决算偏差度在10％-20％之间，该项考核内容得分为：3分。
    1-1-6.动态调整：自评得分：8.43；

计算过程和评定依据：我中心2022年部门预算额度收回额为297,979.38元。根据计分标准（〈1-年末部门预算额度收回297979.38÷年度部门预算总额4674659.46〉×9=8.43）该项考核内容得分为：8.43分。
    1-1-7.预算完成：自评得分：9.21；

计算过程和评定依据：我中心2022年年初项目预算2,144,000元，追减315,000.00元，追减后年初预算为1,629,000.00元，2022年1-6月支出668,059.27元，1-9月支出1,082,194.77元，1-11月支出1,154,854.81元，1-12月支出1,381,553.9元。根据计分标准（我中心部门预算项目支出实际进度6月41％＞序时进度40％，得2分；9月66.43％〈66.43/67.5*3=2.95〉，得2.95分；11月70.89％〈70.89/82.5*2=1.72〉，得1.72分；12月84.81％〈84.81/100％*3=2.54〉，得2.54分）该项考核内容得分为：9.21分。
    1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我中心2022年项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。根据计分标准（我中心2022年年初预算项目2个，①“公务接待工作经费”项目：全年实际完成值为：完成接待任务281批次5130人次。②“调研、接待用车运行费”项目：年初数量指标值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障来绵来宾出行；全年实际完成值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障了来绵来宾出行。绩效目标实现程度均达到序时进度，指标得分=达到预期值的数量指标个数2个÷全部数量指标个数2个×6）该项考核内容得分为：6分。
    1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我中心2022年无预算管理不合规情况。根据计分标准（不存在违纪违规问题，不扣分）该项考核内容得分为：2分。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标
    2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标
    2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标
    2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我中心年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。根据计分标准（我中心2022年年初预算中编制了政府采购预算18,000.00元，得2分；年度中未发生无预算采购、超预算采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分。
    2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我中心严格按采购程序执行。根据计分标准（不存在采购违规情况，得2分；无超时限采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分。
    2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我中心严格遵守国有资产配置使用相关规定。根据计分标准（2022年新增资产配置预算18,000.00元与部门预算同步编制，得2分；固定资产原值及折旧按月准确入账，且账实相符，得2分；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分）该项考核内容得分为：6分。
    2-1-7.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我中心2022年不存在资产处置、出租出借及对外投资情况。根据计分标准（不存在违规情况，不扣分）该项考核内容得分为：2分。
    2-1-8.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我中心2020年设置内控制度。根据计分标准（我中心内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，得2.5分；2021年8月完善《绵阳市公务服务中心采购内部控制管理办法》，得2.5分）该项考核内容得分为：5分。
    2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心严格按照“分事分权、分岗设权、分岗授权”要求落实不相容岗位分离。根据计分标准（无不符合规定情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分。
    2-1-10.预算编制执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心严格执行三公经费相关规定。根据计分标准（2022年公务接待费1,500,000.00元较2021年预算5,000,000.00元下降70％，公务用车购置及运行维护费100,000.00元较2021年预算200,000.00元下降50％，三公经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得2分；公务用车运行维护费预算数支出100,000.00元，公务用车运行维护费决算数支出113,240.31元，公务用车决算数突破年初预算，扣1分，公务接待预算数支出1,500,000.00元，公务接待决算数支出142,927.00元，公务接待决算数未突破年初预算数，得1分）该项考核内容得分为,3分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我中心部门项目支出绩效目标、预算绩效管理情况随同部门预算在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门预算公开的，得2分）该项考核内容得分为：2分。
    3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我中心整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门决算公开，得2分）该项考核内容得分为：2分。
    3-1-3.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心不存在绩效管理结果整改问题。根据计分标准（不存在未整改情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分。
    3-1-4.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心不存在问题整改情况。根据计分标准（不存在问题整改情况，得3分）该项考核内容得分为：3分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是将绩效自评结果与预算联系起来，以实现支出效益最大化。二是将绩效自评结果用于优化预算支出，将评价结果作为资金安排、分配的重要依据。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是深化部门整体预算绩效管理。实施全口径部门预算绩效管理，将全部预算收支纳入绩效管理，涵盖部门预算资金和财政安排给部门的所有财政性资金。完善部门整体支出绩效评价共性指标框架。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。推动实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度，加大政府绩效考核与部门整体支出绩效评价的融合与衔接，实现预算与绩效的一体化，完善部门整体绩效报告制度。
    二是完善预算绩效反馈和监督制度。强化绩效结果应用。将事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价的结果等绩效信息运用于政策调整、管理优化、预算安排、人员激励、问责监督等方面。进一步加大绩效公开力度。在绩效目标随同预算公开、重点项目信息随部门预算公开、部门绩效情况随决算公开的基础上，逐步实现部门整体绩效报告和信息全公开。健全预算绩效责任制度，明确部门的组织领导职责、工作职责、绩效问题整改责任、低效无效承担后果的责任和违法违纪责任，充分接受人大、财政、审计和社会公众等多主体预算绩效监督作用，推动提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）存在问题

“公务接待工作经费”项目预算执行率未达到100％，一是受2022年疫情影响，公务接待任务减少；二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

（四）改进建议

进一步强化预算执行效率，加大预算约束力度。督促接待酒店及时结算相关费用。提高预算执行及时性、有效性、均衡性和安全性。

 

附件：2022年度绵阳市公务服务中心本级部门部门整体支  出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				85.49
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我中心其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。根据计分标准（全部纳入不扣分）该项考核内容得分为：3分
		目标制定	5	5.00	我中心制定2022年年初部门绩效目标的预算项目共2个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，坚持做到绩效目标编制程序严密、规划合理、要素完整、可操作性强。根据计分标准（要素完整2.5+指标细化量化2.5=5）该项考核内容得分为：5分
		编制准确	9	6.85	根据中期评估以及收支预算调整后，我中心全年部门预算项目支出调剂额为465,000.00元，年初部门预算项目支出数为1,944,000.00元。根据计分标准（〈1-全年部门预算项目支出调剂额为465000÷年初部门预算项目支出数为1944000〉×9=6.85）该项考核内容得分为：6.85分
	预算执行	支出规范	5	5.00	我中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴现象。严格遵守我中心《主任办公会议制度》《三重一大事项决策制度》文件规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。根据计分标准（违反一项扣除0.5分，无违规情况不扣分）该项考核内容得分为：5分
		支出控制	5	3.00	我中心2022年预决算偏差度在10％-20％之间，该项考核内容得分为：3分
		动态调整	9	8.43	我中心2022年部门预算额度收回额为297,979.38元。根据计分标准（〈1-年末部门预算额度收回297979.38÷年度部门预算总额4674659.46〉×9=8.43）该项考核内容得分为：8.43分
	完成结果	预算完成	10	9.21	我中心2022年年初项目预算2,144,000元，追减315,000.00元，追减后年初预算为1,629,000.00元，2022年1-6月支出668,059.27元，1-9月支出1,082,194.77元，1-11月支出1,154,854.81元，1-12月支出1,381,553.9元。根据计分标准（我中心部门预算项目支出实际进度6月41％＞序时进度40％，得2分；9月66.43％〈66.43/67.5*3=2.95〉，得2.95分；11月70.89％〈70.89/82.5*2=1.72〉，得1.72分；12月84.81％〈84.81/100％*3=2.54〉，得2.54分）该项考核内容得分为：9.21分
		目标完成	6	6.00	我中心2022年项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。根据计分标准（我中心2022年年初预算项目2个，①“公务接待工作经费”项目：全年实际完成值为：完成接待任务281批次5130人次。②“调研、接待用车运行费”项目：年初数量指标值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障来绵来宾出行；全年实际完成值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障了来绵来宾出行。绩效目标实现程度均达到序时进度，指标得分=达到预期值的数量指标个数2个÷全部数量指标个数2个×6）该项考核内容得分为：6分
		违规记录	2	2.00	我中心2022年无预算管理不合规情况。根据计分标准（不存在违纪违规问题，不扣分）该项考核内容得分为：2分
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00
		及时更新	2	0.00
		收入解缴	4	0.00
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	我中心年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。根据计分标准（我中心2022年年初预算中编制了政府采购预算18,000.00元，得2分；年度中未发生无预算采购、超预算采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分
		采购实施	4	4.00	我中心严格按采购程序执行。根据计分标准（不存在采购违规情况，得2分；无超时限采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	我中心严格遵守国有资产配置使用相关规定。根据计分标准（2022年新增资产配置预算18,000.00元与部门预算同步编制，得2分；固定资产原值及折旧按月准确入账，且账实相符，得2分；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分）该项考核内容得分为：6分
		收益核算	2	2.00	我中心2022年不存在资产处置、出租出借及对外投资情况。根据计分标准（不存在违规情况，不扣分）该项考核内容得分为：2分
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	我中心2020年设置内控制度。根据计分标准（我中心内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，得2.5分；2021年8月完善《绵阳市公务服务中心采购内部控制管理办法》，得2.5分）该项考核内容得分为：5分
		制度执行	3	3.00	我中心严格按照“分事分权、分岗设权、分岗授权”要求落实不相容岗位分离。根据计分标准（无不符合规定情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分
	三公经费管理	预算编制执行	4	3.00	我中心严格执行三公经费相关规定。根据计分标准（2022年公务接待费1,500,000.00元较2021年预算5,000,000.00元下降70％，公务用车购置及运行维护费100,000.00元较2021年预算200,000.00元下降50％，三公经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得2分；公务用车运行维护费预算数支出100,000.00元，公务用车运行维护费决算数支出113,240.31元，公务用车决算数突破年初预算，扣1分，公务接待预算数支出1,500,000.00元，公务接待决算数支出142,927.00元，公务接待决算数未突破年初预算数，得1分）该项考核内容得分为,3分
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我中心部门项目支出绩效目标、预算绩效管理情况随同部门预算在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门预算公开的，得2分）该项考核内容得分为：2分
		决算公开	2	2.00	我中心整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门决算公开，得2分）该项考核内容得分为：2分
	整改反馈	结果整改	3	3.00	我中心不存在绩效管理结果整改问题。根据计分标准（不存在未整改情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分
		应用反馈	3	3.00	我中心不存在问题整改情况。根据计分标准（不存在问题整改情况，得3分）该项考核内容得分为：3分
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			良好

 

 

附件2

绵阳市公务服务中心

关于2022年度政策（项目）支出

绩效自评报告

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,268.29万元（市级财政资金1,268.29万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金1,268.29万元（市级财政资金1,268.29万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），实施项目预算执行1,238.50万元（市级财政资金1,238.50万元），预算执行率97.65%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行1,238.50万元（ 市级财政资金1,238.50万元），预算执行率97.65%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年9个项目年度总体绩效目标全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目9个（其中部门项目9个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.33，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目8个，占比88.89%，得分低于平均分项目1个，占比11.11%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-

90(含)%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出成本指标共计9个，全部完成8个，占88.89%；基本完成1个，占11.11%。其中一般公共预算项目成本指标9个，全部完成8个，占88.89%；基本完成1个，占11.11%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及经济效益指标共计6个，优秀指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标6个，优秀指标6个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年9个项目涉及满意度指标共计9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目9个（其中部门项目9个），项目综合评价平均得分99.01，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目8个，占比88.89%，得分低于平均分项目1个，占比11.11%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

通过对2022年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在“前松后紧”的现象。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
    2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核。    

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强督促业务费用结算，及时督促各业务科室及相关业务单位进行费用结算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我中心将绩效自评结果应用在今后的年度预算中，强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，使绩效目标更加完整，更加科学合理，效益指标设定与项目预计作用范围和内容相匹配，更加客观地对预算项目的实施效果进行评价。

（二）绩效自评结果公开情况。

我中心自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件：部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心					填报日期：	2023年7月17日
项目名称		公务接待培训费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门			实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	33.81	33.81	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：此项目为2022年追加一次性项目。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	0.00	33.81	33.81	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照市委“接待干部年轻化”的指示，制定《优化公务接待人才队伍建设的工作方案》，从全市选拔102名优秀干部组建公务接待人才队伍，平均年龄30岁、本科以上学历占70%。在“两弹一星”干部学院举办第一期绵阳市公务接待人员培训班，对接待人才队伍、全市接待系统及公务接待酒店共160名人员开展为期一周的业务培训。				进一步强化公务接待人才队伍建设，培养了一批综合素质高、团队精神强、服务意识好的年轻化、专业化、标准化人才。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规与单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	预算确定的项目与实际工作相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目资金分配较合理化

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

预期目标基本无偏离度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

符合相关财务管理制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无违纪违规问题

小计：

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

公务接待培训费产生的餐、住宿等费用

=

338125

元

338125

20

20

数量指标

公务接待培训次数

=

1

次

1

20

20

时效指标

完成时间

=

2022

年

2022

20

20

效益指标

可持续发展指标

优化公务接待人才队伍建设

=

98

百分比

98

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

参加培训的相关人员

=

98

百分比

98

10

10

小计：

90

90

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。按照市委“接待干部年轻化”的指示，制定了《优化公务接待人才队伍建设的工作方案》，从全市选拔102名优秀干部组建了公务接待人才队伍，平均年龄30岁、本科以上学历占70%。在“两弹一星”干部学院举办第一期绵阳市公务接待人员培训班，对接待人才队伍、全市接待系统及公务接待酒店共160名人员开展了为期一周的业务培训。第十届科博会期间，在对口部门中组织培训80后县级干部、85后科级干部参与接待服务保障，年轻化、专业化的接待队伍受到嘉宾好评。进一步强化公务接待人才队伍建设，培养了一批综合素质高、团队精神强、服务意识好的年轻化、专业化、标准化人才。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：潘凌

财务负责人：萨皓文

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市公务服务中心

填报日期：

2023年7月17日

项目名称		公务接待工作经费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门			实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	194.40	147.90	118.16	0.79	7.98	预算执行率较低原因：“公务接待工作经费”项目预算执行率未达到90％，一是受2022年疫情影响，公务接待任务减少；二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。； 预算调整(调增/调减)原因：由绵阳市财政局根据《关于印发〈2022年绵阳市“三公”经费压减工作方案〉的通知》绵财预〔2022〕21号文件精神，压减公务接待工作经费31.5万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	194.40	147.90	118.16	0.79
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。				2022年，市公务服务中心围绕市委中心工作，始终以服务“坚持创新引领，实施‘五市战略’，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”的战略部署为核心，大力践行“一线工作法”，深入贯彻落实市委关于“全面提升公务接待工作，更好展现绵阳对外城市形象”的重要指示，不断创新公务接待工作理念，改进服务保障方式,加强全市接待工作统筹。完成接待任务281批次5130人次。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	项目立项符合法律法规与单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	预算确定的项目与实际工作相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	项目资金分配较合理化
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规	合规	12	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题	无问题	11	无违纪违规问题

小计：

94

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

完成各类接待任务400批次183400人次

＝

30

其他

1181553.90

30

22

一是受2022年疫情影响，公务接待任务减少；二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

数量指标

完成各类接待任务400批次183400人次

＝

30

批

完成接待任务281批次5130人次

30

30

受2022年疫情影响，来绵嘉宾减少。

时效指标

完成时间

＝

10

其他

2022年

10

10

效益指标

社会效益指标

宣传绵阳

＝

10

其他

100

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

来绵客人

＝

10

其他

100

10

10

小计：

90

82

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

91

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91分，自评等次为：优。2022年，在市委的坚强领导下，市公务服务中心围绕市委中心工作，始终以服务“坚持创新引领，实施‘五市战略’，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”的战略部署为核心，大力践行“一线工作法”，深入贯彻落实市委关于“全面提升公务接待工作，更好展现绵阳对外城市形象”的重要指示，不断创新公务接待工作理念，改进服务保障方式,加强全市接待工作统筹。完成接待任务281批次5130人次。其中：深度参与习近平总书记6月来川视察的接待服务保障工作；圆满完成国务委员王勇，全国人大副委员长、民盟中央主席丁仲礼等级别任务2批次；省委省政府主要领导、应急部部长等部级领导56批次168人次；阿根廷驻华大使等外事接待9批次；牵头完成第十届科博会等9批大型活动接待和后勤保障工作；服务保障党政代表团赴厦门、东莞、苏州等地开展“三推”活动，赴衢州对接东西部协作工作以及赴苏州招商引资活动。得到市委主要领导充分肯定，获中央第九巡视组书面感谢和省公务服务中心2次书面表扬。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：潘凌

财务负责人：萨皓文

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市公务服务中心

填报日期：

2023年7月17日

项目名称

接待服装购置经费

主管部门及代码

355-绵阳市公务服务中心本级部门

实施单位

绵阳市公务服务中心

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

0.00

28.80

28.75

0.99

9.98

预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：此项目为2022年追加一次性项目。

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

0.00

28.80

28.75

0.99

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步提升公务接待人才队伍形象，展现绵阳干部队伍精神面貌，全力做好全市接待服务保障工作，参照其他地市州接待部门工作服配置情况，申请购置一批工作服。

完成中心接待人员工作服及大型接待任务抽调人员工作服购置。

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规与单位职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目绩效目标明确有指标量化及细化

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

预算确定的项目与实际工作相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目资金分配较合理化

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

预期目标基本无偏离度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

符合相关财务管理制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无违纪违规问题

小计：

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

成本指标

工作服购置费

=

288000

287467

18

18

差额为533元。

绩效指标（90分）		数量指标	中心抽调人员冬季工作服10套；抽调人员女士春秋、夏季、冬季各40套	=	130	套	130	18	18
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	18	18
		服务对象满意度指标	接待服务满意度	=	100	百分比	100	18	18
		经济效益指标	宣传绵阳，展现绵阳干部队伍精神面貌	=	100	百分比	100	18	18
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为落实好市委关于进一步强化公务接待人员队伍建设，培养一批综合素质高、团队精神强、服务意识好的标准化专业人才的重要指示，市公务服务中心已选拔 100 余名优秀接待人员组建了全市专业化接待队伍，并对其进行了第一期专业培训。进一步提升了接待人员形象，展现了绵阳干部队伍精神面貌，全力做好全市接待服务保障工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：潘凌					财务负责人：萨皓文
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		科博会经费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	116.00	116.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：此项目为2022年追加一次性项目。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	116.00	116.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

圆满完成第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会后勤服务保障工作。

在市委、市政府和第十届科博会组委会办公室的坚强领导下，接待和后勤保障部深入贯彻市委接待服务成“亮点”的指示精神，各成员单位担当尽责、协作配合、主动作为，圆满完成各项工作任务。2022年11月16日-19日，第十届科博会接待和后勤保障部共接待嘉宾 1477 人，其中副国级领导 1 人，部级领导 20 人，正厅级领导 41 人，副厅级领导 49 人，外宾 22 人。

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规与单位职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目绩效目标明确有指标量化及细化

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

预算确定的项目与实际工作相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目资金分配较合理化

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

预期目标基本无偏离度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

符合相关财务管理制度

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无违纪违规问题

小计：

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

第十届科博会后勤服务保障费用

=

1160000

元

1160000

20

20

数量指标

第十届科博会接待数量

=

1

次

1

20

20

时效指标

完成时间

=

2022

年

2022

10

10

质量指标

按合同约定执行

≥

95

百分比

95

20

20

效益指标

经济效益指标

宣传绵阳提高绵阳知名度

≥

95

百分比

95

10

10

绩效指标（90分）

满意度指标

服务对象满意度指标

来绵嘉宾满意度

≥

95

百分比

95

10

10

小计：

90

90

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。在市委、市政府和第十届科博会组委会办公室的坚强领导下，接待和后勤保障部深入贯彻市委接待服务成“亮点”的指示精神，各成员单位担当尽责、协作配合、主动作为，圆满完成各项工作任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：潘凌

财务负责人：萨皓文

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市公务服务中心

填报日期：

2023年7月17日

项目名称

第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（绵阳市公务服务中心）

主管部门及代码

355-绵阳市公务服务中心本级部门

实施单位

绵阳市公务服务中心

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

0.00

44.00

44.00

1.00

10

预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：此项目为2022年追加一次性项目。

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

0.00

44.00

44.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

由第三方完成科博会期间厅级领导及随员、学术类代表、世界500强企业、外籍嘉宾、媒体嘉宾、出席论坛的主要嘉宾的后勤保障服务。

按照合同约定，第三方较好的完成了科博会期间厅级领导及随员、学术类代表、世界500强企业、外籍嘉宾、媒体嘉宾、出席论坛的主要嘉宾的后勤保障服务。

决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规与单位职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算确定的项目与实际工作相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金分配较合理化
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无		11	11	无违纪违规问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	第十届科博会公务接待服务经费	=	440000	元	440000	10	10
		数量指标	第十届科博会公务接待服务内容	=	包含但不限于公务接待服务、参会人员信息收集、整理、汇总、氛围营造等	次	第十届科博会接待服务外包	20	20
		时效指标	合同约定时间	=	2022年11月9日-2022年12月4日	年	2022年11月9日-2022年12月4日	10	10
	效益指标	经济效益指标	以开放促改革、促发展、促创新，提升科技城的影响力，彰显科技城的魅力，持续增强科技城的支撑力	=	98	百分比	98	20	20

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2022年度绵阳市公务服务中心单位决算附表.xls