绵阳市公务服务中心2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市公务服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公务服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、职能简介

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）加强政治理论学习不断提高政治站位。认真学习贯彻党的二十大、省委十二届二次、市委八届五次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，结合公务接待工作实际,系统研究贯彻落实的具体措施,引导和激励党员干部切实把思想和行动统一到中央、省、市的决策部署上来,将智慧和力量凝聚到贯彻落实会议精神、推动公务接待工作上来。

（二）优质高效服务保障市委重大决策部署。围绕中心、服务大局,突出公务服务政治、政务属性,继续按照“全面提升公务接待工作，更好展现绵阳对外城市形象”的工作思路，开展公务接待工作。紧紧围绕科技创新、产业发展、改革开放、人才引育等事关绵阳长远发展的大事要事，以服务保障全市重点工作的实效全面提升全市公务接待服务水平。

（三）服务保障重大级别任务和全市重要对外开放活动。高标准做好全年各项接待任务，重点做好党和国家领导人在绵视察调研服务保障任务,精心做好党政代表团和党中央、国务院，以及省委省政府各类督导检查等重要工作团组的服务保障工作,全力服务保障第十一届科博会。

（四）推动服务保障精细化、规范化。持续推动“四库”建设,做细做实基础工作,确保信息完整、表述规范、查阅便捷。坚持守正创新,结合客史档案信息,在做到精细化服务保障的基础上,因人、因时、因地制宜改进服务方式,确保各项安排符合来宾考察意图、有利来宾开展工作,提升服务保障工作满意度。

（五）持续强化公务接待牵头抓总作用。进一步完善由市公务服务中心牵头、关联单位和接待基地协作配合的“大接待”工作体系,及时召开重大任务协调会,加强联络协调，以目标考核为抓手，通过政策制定、业务指导、监督检查等方式，确保全市公务接待工作逐步形成管理科学、协调有力、运转高效的“大接待”服务保障体系。

（六）加强领导班子和干部队伍建设。认真落实新时代好干部标准，鲜明实干担当选人用人导向。大力弘扬市委“一线工作法”和“新、快、实、真、严”的作风，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质专业化干部队伍。有序开展干部配备和轮岗交流，激励干部干事创业激情，强化新进干部思想教育和业务培训。

（七）高质量推进机关党建工作。选优配强党务工作力量,全面落实《绵阳市严格基层党建绩效管理推动基层党建高质量发展十条措施》《绵阳市党员干部履行党建责任和党员义务查核评价办法》。实施“党支部标准工作法”，推进和深化“五好党支部”创建工作。深化拓展“我为群众办实事”实践活动成果，做好定点帮扶村（社区）工作。深入推进党风廉政建设和反腐败工作,扎实抓好廉政警示教育和以案促改工作，强化干部日常监督管理。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市公务服务中心

2023年单位预算表

    

绵阳市公务服务中心2023年单位预算公开表（单位预算公开）.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市公务服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公务服务中心2023年收支总预算607.46万元，比2022年收支预算总数增加139.99万元，主要原因一是2023年年初预算在编人员19人，较2022年增加2人人员经费；二是2023年增加行政奖金预算支出。

（一）收入预算情况

市公务服务中心2023年收入预算607.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入607.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

市公务服务中心2023年支出预算607.46万元，其中：基本支出403.06万元（包括：行政运行支出297.07万元，占73.7％；机关事业单位职业年金缴费支出19.36万元，占4.8％；其他计划生育事务支出0.02万元，占0.005％；住房公积金支出33万元，占8.19％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.72万元，占9.6％；公务员医疗补助支出4.44万元，占1.1％； 行政单位医疗支出10.45万元，占2.59％），占66.35%；项目支出204.4万元，占33.65%，系一般行政管理事务支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

市公务服务中心2023年财政拨款收支总预算607.46万元，比2022年财政拨款收支总预算增加139.99万元，主要原因是一是2023年年初预算在编人员19人，较2022年增加2人人员经费；二是2023年增加行政奖金预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.46万元；支出包括：一般公共服务支出501.47万元、社会保障和就业支出58.08万元、卫生健康支出14.9万元、住房保障支出33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算支出607.46万元，占100％；其中：一般行政管理事务204.4万元，占33.65％；行政运行支出297.07万元，占48.9％；机关事业单位职业年金缴费支出19.36万元，占3.19％；其他计划生育事务支出0.02万元，占0.003％；住房公积金支出33万元，占5.43％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.72万元，占6.37％；公务员医疗补助支出4.44万元，占0.73％； 行政单位医疗支出10.45万元，占1.72％。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出607.46万元，占100％；其中：一般行政管理事务204.4万元，占33.65％；行政运行支出297.07万元，占48.9％；机关事业单位职业年金缴费支出19.36万元，占3.19％；其他计划生育事务支出0.02万元，占0.003％；住房公积金支出33万元，占5.43％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.72万元，占6.37％；公务员医疗补助支出4.44万元，占0.73％； 行政单位医疗支出10.45万元，占1.72％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为204.4万元，主要用于：公务接待费、公务用车运行费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为297.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.36万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康指出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于：独生子女父母奖励。

5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33万元，主要用于：行政单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.44万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

8.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.45万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市公务服务中心2023年一般公共预算基本支出403.06万元，其中：

人员经费350.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费52.11万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数161万元，其中：公务接待费150万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于党和国家领导人（含曾经担任）、党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部（含曾经担任）、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团的服务保障工作；我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资、国内外区域招商引资的服务保障工作；会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；市委、市政府交办的其他服务任务等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长10%。主要原因是公务用车老旧，维修预算费增加1万元。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。2023年安排公务用车运行维护费11万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待、调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市公务服务中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市公务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为29.1万元，比2022年预算增加5.27万元，增长21.57%。主要原因是增加2名工作人员经费。

（二）政府采购情况

2023年，市公务服务中心安排政府采购预算1.7万元，其中，政府采购货物预算1.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市公务服务中心共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市公务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算204.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。 
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。