2021年度

绵阳市公务服务中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 单位概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………… ……5

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… ……6

二、收入决算情况说明……………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………… …6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………38

一、收入支出决算总表……………………………………………………………38

二、收入决算表……………………………………………………………………38

三、支出决算表……………………………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

 2021年，在市委的坚强领导下，市公务服务中心坚持追求“三个一流”，以服务“四大战略”、助力“七个大幅提升”为核心，深入开展以“公务接待标准化质量大提升”“公务接待工作效率大提升”“公务接待辅政能力大提升”为主题的“三大”专项行动，公务接待专业化、标准化、精细化水平进一步提高。全年共完成接待任务428批次14732人次。其中：全国人大常委会副委员长蔡达峰，中共中央政治局原委员、国务院原副总理马凯等6批次13名党和国家领导人；省部级领导72批次181人次；筹备国务院总理李克强、全国政协主席汪洋等级别任务2次。完成第九届科博会、全省两项改革“后半篇”文章现场会等大型活动14次。2021年，被省政府表彰为先进集体，2次获省公务服务中心书面表扬，全国政协原副主席齐续春专门致信感谢。

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1061.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加165.31万元，增长18.45%。主要变动原因一是2021年人员变动，人员经费增加；二是本年一次性专项经费增加305.69万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计948.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.48万元，占94.73%；其他收入50.00万元，占5.27%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1034.85万元，其中：基本支出319.10万元，占30.84%；项目支出715.75万元，占69.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1011.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加234.88万元，增长30.25%。主要变动原因一是2021年人员变动，人员经费增加；二是本年一次性专项经费增加305.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出984.85万元，占本年支出合计的95.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.51万元，增长57.74%。主要变动原因一是2021年人员变动，人员经费增加；二是本年一次性专项经费增加305.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出984.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出801.13万元，占81.35%；科学技术（类）支出109.29万元，占11.1%；社会保障和就业（类）支出31.61万元，占3.2%；卫生健康（类）支出7.85万元，占0.8%；住房保障（类）支出34.97万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为984.85万元，完成预算97.39%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为244.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为456.46万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，日常公务服务任务减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为109.29万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.07万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.54万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。

8.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.95万元，完成预算100%。

9.住房保障（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出319.1万元，其中：

人员经费277.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为303.46万元，完成预算58.36%，决算数小于预算数的主要原因一是受当年疫情影响，日常公务服务任务减少。二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.86万元，占2.92%；公务接待费支出决算294.6万元，占97.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.86万元,完成预算44.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.63万元，下降34.32%。主要原因一是受当年疫情影响，日常公务服务任务减少，公务用车使用相对减少。二是严格执行公务用车管理办法，例行节俭节约。

截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8.86万元。主要用于保障公务接待、调研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出294.6万元，完成预算58.92%。公务接待费支出决算比2020年增加202.22万元，增长218.9%。主要原因一是增加一次性大型公务服务接待活动“重大专项任务”，二是年初支付上年末应付相关经费。其中：国内公务接待支出294.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待428批次，14732人次，共计支出294.6万元，其中：全国人大常委会副委员长蔡达峰，中共中央政治局原委员、国务院原副总理马凯等6批次13名党和国家领导人；省部级领导72批次181人次；筹备国务院总理李克强、全国政协主席汪洋等级别任务2次等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我中心机关运行经费支出41.23万元，比2020年增加19.22万元，增长87.32%。主要原因是2021年人员变动，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在2021年度预算编制阶段，组织对公务接待工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，我中心对2021年部门整体开展绩效自评，《绵阳市公务服务中心2021年部门整体绩效评价报告》《绵阳市公务服务中心2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10..科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市公务服务中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市公务服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个。

（二）机构职能

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市公务服务中心人员编制数为16名，其中：参照公务员管理事业编制16名。年末实有人数为17人，其中工勤人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入年初预算数合计4,443,806.00元，其中：财政拨款收入4,443,806.00元。
    2021年收入决算数合计9,484,756.80元，其中财政拨款收入8,984,756.80元，占95%，非财政拨款500,000.00元，占5%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出预算数合计4,443,806.00元，其中：财政拨支出4,443,806.00元，包括：一般公共服务支出3,895,631.00元（含项目支出2,144,000.00元）、社会保障和就业支出313,140.00元、卫生健康支出78,465.00元、住房保障支出156,570.00元。
    2021年支出决算数合计10,348,509.80元，结转264,407.77元(其中财政资金结转转264,407.77元，非财政资金结转转0元)。按资金来源分，财政拨款支出9,848,509.80元，占支出决算数的95.2%；非财政拨款支出500,000.00元，占支出决算数的4.8%。按支出性质分，基本支出3,190,968.80元，占本年支出30.84%；项目支出7,157,541.00元，占本年支出69.16%。

三、部门整体支出绩效管理情况

我中心2021年整体支出绩效评价得分97.5分，计算公式：89.68÷92×100=97.5。

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我中心其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。根据计分标准（全部纳入不扣分）该项考核内容得分为：3分。
    1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：我中心制定2021年年初部门绩效目标的预算项目共2个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，坚持做到绩效目标编制程序严密、规划合理、要素完整、可操作性强。根据计分标准（要素完整2.5+指标细化量化2.5=5）该项考核内容得分为：5分。
    1-1-3.编制准确：自评得分：8.68；
    计算过程和评定依据：根据中期评估以及收支预算调整后，我中心部门预算项目支出总额为4,443,806.00元，部门预算项目支出调剂额为160,000.00元。根据计分标准（〈1-年度部门预算调剂额160000÷年度部门预算总额4443806〉×9=8.68）该项考核内容得分为：8.68分。
    1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：我中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴现象。严格遵守我中心《主任办公会议制度》《三重一大事项决策制度》文件规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。根据计分标准（违反一项扣除0.5分，无违规情况不扣分）该项考核内容得分为：5分。
    1-1-5.支出控制：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：我中心2021年预决算偏差度在10％-20％之间，该项考核内容得分为：3分。
    1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；
    计算过程和评定依据：我中心2021年零余额账户年末无余额，部门预算额度收回额为0。根据计分标准（当单位年度部门预算额度收回额度为0时，得满分）该项考核内容得分为：9分。
    1-1-7.预算完成：自评得分：10.00；
    计算过程和评定依据：我中心2021年年初项目预算2,144,000元，2021年1-6月支出1,016,442.02元，1-9月支出1,724,038.47元，1-11月支出2,057,174.82元，1-12月支出2,144,000元。根据计分标准（我中心部门预算项目支出实际进度6月47％＞序时进度40％、9月80.41％＞序时进度67.5％、11月95.95％＞序时进度82.5％、12月实际支出100％，分别得2分、3分、2分、3分）该项考核内容得分为：10分。
    1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：我中心2021年项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。根据计分标准（我中心2021年年初预算项目2个，①“公务接待工作经费”项目：年初数量指标值为：完成接待任务400批次183400人次；全年实际完成值为：完成接待任务428批次14732人次。②“调研、接待用车运行费”项目：年初数量指标值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障来绵来宾出行；全年实际完成值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障了来绵来宾出行。绩效目标实现程度均达到序时进度，指标得分=达到预期值的数量指标个数2个÷全部数量指标个数2个×6）该项考核内容得分为：6分。
    1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：我中心2021年无预算管理不合规情况。根据计分标准（不存在违纪违规问题，不扣分）该项考核内容得分为：2分。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标；
2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标；
2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标；
2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我中心年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。根据计分标准（我中心2021年年初预算中编制了政府采购预算80,000.00元，得2分；年度中未发生无预算采购、超预算采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分。
    2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：我中心由于暂不进行办公设备购置，在2021年市级预算执行中期评估中调减80,000.00元办公设备购置费。根据计分标准（不存在采购违规情况，得2分；无超时限采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分。
    2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：我中心严格遵守国有资产配置使用相关规定。根据计分标准（2021年新增资产配置预算80,000.00元与部门预算同步编制，得2分；固定资产原值及折旧按月准确入账，且账实相符，得2分；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分）该项考核内容得分为：6分。
    2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：我中心2021年不存在资产处置、出租出借及对外投资情况。根据计分标准（不存在违规情况，不扣分）该项考核内容得分为：2分。
    2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我中心2020年设置内控制度。根据计分标准（我中心内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，得2.5分；2021年8月完善《绵阳市公务服务中心采购内部控制管理办法》，得2.5分）该项考核内容得分为：5分。
    2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：我中心严格按照“分事分权、分岗设权、分岗授权”要求落实不相容岗位分离。根据计分标准（无不符合规定情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分。
    2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：我中心严格执行三公经费相关规定。根据计分标准（2021年公务接待费5,000,000.00元与2020年预算5,000,000.00元持平，公务用车购置及运行维护费200,000.00元较2020年预算232,800.00元下降16.4%，三公经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得2分；公务用车运行维护费预算数支出200,000.00元，公务用车运行维护费决算数支出88,582.06元，公务接待预算数支出5,000,000.00元，公务接待决算数支出2,945,983.60元，三公经费决算数未突破年初预算数，得2分）该项考核内容得分为：4分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我中心部门项目支出绩效目标、预算绩效管理情况随同部门预算在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门预算公开的，得2分）该项考核内容得分为：2分。
    3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：我中心整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门决算公开，得2分）该项考核内容得分为：2分。
    3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：我中心不存在绩效管理结果整改问题。根据计分标准（不存在未整改情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分。
    3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：我中心不存在问题整改情况。根据计分标准（不存在问题整改情况，得3分）该项考核内容得分为：3分。

四、评价结论及建议

    （一）评价结论

一是将绩效自评结果与预算联系起来，以实现支出效益最大化。二是将绩效自评结果用于优化预算支出，将评价结果作为资金安排、分配的重要依据。

    （二）存在的问题

“公务接待工作经费”项目预算执行率未达到100％，一是受2021年疫情影响，公务接待任务减少；二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

（三）改进建议

进一步强化预算执行效率，加大预算约束力度。督促接待酒店及时结算相关费用。提高预算执行及时性、有效性、均衡性和安全性。

 

附件：绵阳市公务服务中心2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市公务服务中心2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市公务服务中心

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

绵阳市公务服务中心（以下简称市公务服务中心）2021年年初预算项目2个，系“公务接待工作经费”、“调研、接待用车运行费”。追加预算项目3个，系“专项活动经费”、“全省乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章绵阳现场推进会会议经费”、“2021年第九届科博会专项经费”。

（二）资金安排情况

市公务服务中心2021年项目全年预算579.38万元。其中：年初项目预算214.4万元，追加项目预算364.98万元，财政拨款共计579.38万元。

1.年初预算项目：

（1）“公务接待工作经费”项目全年预算数194.4万元，财政拨款194.4万元，年初结转106.06万元。2021年支出274.02万元，年末结转26.44万元。

（2）“调研、接待用车运行费”全年预算数20万元，财政拨款20万元，年初结转6.76万元。2021年支出26.76万元。

2.追加预算项目：

（1）“专项活动经费”项目经费192.85万元，财政拨款192.85万元。2021年支出192.85万元。

（2）“全省乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章绵阳现场推进会会议经费”项目经费62.84万元，财政拨款62.84万元。2021年支出62.84万元。

（3）“2021年第九届科博会专项经费”项目经费109.29万元，财政拨款109.29万元。2021年支出109.29万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1.“公务接待工作经费”项目全年预算数194.4万元，其中年初预算194.4万元，预算执行数为174.02万元，预算执行率89.52%。未达到预算执行数原因：一是受2021年疫情影响，公务接待任务减少。二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

2.“调研、接待用车运行费”项目全年预算数20万元，预算执行数为20万元，预算执行率100%。

3.“专项活动经费”项目全年预算数192.85万元，预算执行数为192.85万元，预算执行率100%。

4.“全省乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章绵阳现场推进会会议经费”项目全年预算数62.84万元，预算执行数为62.84万元，预算执行率100%。

5.“2021年第九届科博会专项经费”项目全年预算数109.29万元，预算执行数为109.29万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，在市委的坚强领导下，市公务服务中心坚持追求“三个一流”，以服务“四大战略”、助力“七个大幅提升”为核心，深入开展以“公务接待标准化质量大提升”“公务接待工作效率大提升”“公务接待辅政能力大提升”为主题的“三大”专项行动，公务接待专业化、标准化、精细化水平进一步提高。

全年共完成接待任务428批次14732人次。其中：“其中：全国人大常委会副委员长蔡达峰，中共中央政治局原委员、国务院原副总理马凯等6批次13名党和国家领导人；省部级领导72批次181人次。完成第九届科博会、全省两项改革“后半篇”文章现场会等大型活动14次。2021年，被省政府表彰为“第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会组织工作先进集体”，2次获省公务服务中心书面表扬，全国政协原副主席齐续春专门致信感谢。

（三）绩效指标完成情况分析

“公务接待工作经费”项目产出指标中成本指标值为194.4万元，全年实际完成值为174.02万元，预算执行率89.52%。其余项目绩效指标完成100％。成本指标未达到预算执行率100％原因：一是受2021年疫情影响，公务接待任务减少。二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

“调研、接待用车运行费”项目绩效指标完成100％

“专项活动经费”项目绩效指标完成100％。

“全省乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章绵阳现场推进会会议经费”项目绩效指标完成100％。

“2021年第九届科博会专项经费”项目绩效指标完成100％。

（四）项目效益分析

市公务服务中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。

一方面紧扣“绵情”，讲好绵阳故事。以我市交通大会战成果、科技城集中发展区建设、绵阳市重大招商引资项目为载体，结合我市三国文化、李白文化资源，开展了江油李白故里、长虹智能制造产业园等点位现场讲解培训，让每一位接待人员将绵阳的“古与新”入脑入心，充分展示我市经济文化发展成就。

另一方面深挖“绵韵”，展示绵阳品牌。将打造“接待物资绵阳造”和“接待展示绵阳造”平台，作为发挥接待“窗口”的重要抓手，将43种绵阳菜品纳入接待特色展示库；把“斑布”餐巾纸、“雪宝”酸奶、“窝托泉”矿泉水等“绵阳造”呈现给来宾，让来宾既能体验到“长虹”“九洲”“京东方”，又能品尝名特小吃，丰富了绵阳品牌的内涵。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）“公务接待工作经费”项目预算执行率未达到100％原因

一是受2021年疫情影响，公务接待任务减少。二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。

（二）改进措施

进一步强化预算执行效率，加大预算约束力度。督促酒店及时结算相关费用。提高预算执行及时性、有效性、均衡性和安全性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用：一是将绩效自评结果与预算联系起来，以实现支出效益最大化。二是将绩效自评结果用于优化预算支出，将评价结果作为资金安排、分配的重要依据。

公开情况：2021年市公务服务中心严格按照要求在政府集约化平台公开预算项目绩效目标表。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：1、公务接待工作经费项目绩效目标自评表

2、调研、接待用车运行费项目绩效目标自评表

3、专项活动经费项目绩效目标自评表

4、全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章绵阳现场推进会会议经费项目绩效目标自评表

5、2021年第九届科博会专项经费项目绩效目标自评表

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附1

公务接待工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			公务接待工作经费
项目主管部门			绵阳市公务服务中心		资金使用单位	绵阳市公务服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	194.4万元	174.02万元		89.52％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	194.4万元	174.02万元		89.52％
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。				全年共完成接待任务428批次14732人次。其中：全国人大常委会副委员长蔡达峰，中共中央政治局原委员、国务院原副总理马凯等6批次13名党和国家领导人；省部级领导72批次181人次；外事接待5批次。完成第九届科博会、全省两项改革“后半篇”文章现场会等大型活动14次。2021年，被省政府表彰为“第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会组织工作先进集体”，2次获省公务服务中心书面表扬，全国政协原副主席齐续春专门致信感谢。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	接待任务批次		400批次183400人次	428批次14732人次
		质量指标	服务效果		好	好
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	接待费		194.4万元	174.02万元	一是受2021年疫情影响，公务接待任务减少。二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	宣传绵阳		落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。	市公务服务中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	促进绵阳发展		为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。	为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来绵来宾满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附2

调研、接待用车运行费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			调研、接待用车运行费
项目主管部门			绵阳市公务服务中心		资金使用单位	绵阳市公务服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	20万元	20万元		100％
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障接待相关工作的用车需求。				保障了来宾来绵调研、考察的交通出行，保障了中心调研指导县（市、区）及接待相关工作的用车需求，保障了接待相关部门由市公务服务中心提供车辆保障的用车需求。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	后勤保障车辆		2辆	2辆
		质量指标	出行服务效果		好	好
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	公务用车运行维护费及其他交通费		20万元	20万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	出行服务		保障来宾来绵交通出行。	保障来宾来绵交通出行。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	保障接待任务顺利开展		保障来宾来绵交通出行。	保障来宾来绵交通出行。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来绵来宾满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

附3

专项活动经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			专项活动经费
项目主管部门			绵阳市公务服务中心		资金使用单位	绵阳市公务服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	192.85万元	192.85万元		100％
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成5月专项活动后勤保障工作				保障了5月专项活动顺利开展
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	5月专项活动专项任务后勤保障工作		1次	1次
		质量指标	5月专项活动专项任务后勤保障效果		好	好
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	5月专项活动专项任务后勤保障费		192.58万元	192.58万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	宣传绵阳		充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记。	充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	促进绵阳发展		进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力	进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来绵来宾满意度		100％	100％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附4

全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章绵阳现场推进会会议经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章绵阳现场推进会会议经费
项目主管部门			绵阳市公务服务中心		资金使用单位	绵阳市公务服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	62.84万元	62.84万元		100％
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章绵阳现场推进会会议后勤保障工作				保障了全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章绵阳现场推进会会议顺利开展
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	现场推进会后勤保障工作		1次	1次
		质量指标	现场推进会后勤保障效果		好	好
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	现场推进会后勤保障工作费用		62.84万元	62.84万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	全省乡镇行政区划和村级建制调整改革		充分展示我市经济文化发展成就。	充分展示我市经济文化发展成就。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	推动全省乡镇行政区划和村级建制调整改革		进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。	进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来绵来宾满意度		100％	100％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附5

2021年第九届科博会专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年第九届科博会专项经费
项目主管部门			绵阳市公务服务中心		资金使用单位	绵阳市公务服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	109.29万元	109.29万元		100％
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成第九届科博会后勤保障工作				保障了第九届科博会顺利开展
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	第九届科博会后勤保障工作		1次	1次
		质量指标	第九届科博会后勤保障效果		好	好
		时效指标	完成时间		2021年	2021年
		成本指标	第九届科博会费费用		109.29万元	109.29万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	宣传绵阳		充分凸显绵阳特色、展示绵阳科技，充分展示我市经济文化发展成就。	充分凸显绵阳特色、展示绵阳科技，充分展示我市经济文化发展成就。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	促进绵阳发展		进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。	进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来绵来宾满意度		100％	100％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2021年度绵阳市公务服务中心单位决算附表.xls