绵阳市公务服务中心2022年部门预算

目录

 

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市公务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公务服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

绵阳市公务服务中心2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市公务服务中心职能简介

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

（二）绵阳市公务服务中心2022年重点工作

2022年,市公务服务中心总的工作要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神,深入落实省委十一届三次全会和市第八次党代会以来的重大决策部署,对标对表市委对公务服务工作的重要指示精神,锚定围绕市委中心、服务全市大局的履职方位,持续巩固党史学习教育成果,着力推动专项巡察整改后续工作，真抓实干、狠抓落实,不断创新服务工作理念、改进服务保障方式,在持续推动公务服务工作转型升级中不断提升辅政质效,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一是服务保障重大级别任务和全市重要对外开放活动。高标准做好2022年各项接待任务，重点做好党和国家领导人在绵视察调研服务保障任务,做好党政代表团和党中央、国务院各类督导检查等重要工作团组的服务保障工作,全力服务保障第十届科博会、全省种业现场会，积极主动参与省公务服务中心保障的第31届世界大学生夏季运动会、首届“一带一路”科技交流大会等重要活动。

二是建好“第一窗口”。高标准打造全市百人接待人才队伍，强化公务服务展示绵阳城市形象和干部素质“第一窗口”的作用，不断丰富宣传展示内容,创新宣传展示载体,客观真实、重点突出地向来宾反映我市工作成就、特色亮点,恰如其分讲好“绵阳故事”，全面服务绵阳经济社会发展。

三是确保公务服务安全有序。将疫情常态化防控贯穿公务服务工作始终，根据防疫形势动态完善《新冠肺炎疫情常态化防控条件下公务服务活动操作指南》。周全考虑接待任务中可能出现的情况,研究制定重大任务应急预案,组织相关单位开展应急演练,提升应急应变能力。

四是加大培训指导力度。加大对市直部门、县(市、区)公务服务工作指导力度，对全市公务接待队伍开展专业培训、学习和交流研讨,推动全市公务服务工作水平整体提高。积极参与接待基地软硬件改造提升,督促指导接待基地改进服务质量、提升服务能力。

二、部门预算单位构成

绵阳市公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市公务服务中心

2022年部门预算表

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

    一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市公务服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。绵阳市公务服务中心2022年收支总预算467.47万元，比2021年收支预算总数增加23.09万元，主要原因是2022年年初预算在编人员17人，较2021年增加1人人员经费。

（一）收入预算情况

绵阳市公务服务中心2022年收入预算467.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入467.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市公务服务中心2022年支出预算467.47万元，其中：基本支出253.07万元，占54.14%（包括：行政运行支出176.22万元，占69.63％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.03万元，占8.31％； 机关事业单位职业年金缴费支出10.51万元，占4.15％； 其他计划生育事务支出0.02万元，占0.01％； 行政单位医疗支出7.89万元，占3.12％； 公务员医疗补助支出4.6万元，占1.82％； 住房公积金支出32.81万元，占12.96％）；项目支出214.4万元，占45.86%，系一般行政管理事务支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市公务服务中心2022年财政拨款收支总预算467.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加23.09万元，主要原因是2022年年初预算在编人员17人，较2021年增加1人人员经费及行政运行经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入467.47万元；支出包括：一般公共服务支出390.62万元、社会保障和就业支出支出31.54万元、卫生健康支出12.5万元、住房保障支出32.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市公务服务中心2022年一般公共预算当年拨款467.47万元，比2021年预算数增加23.09万元，主要原因是2022年年初预算在编人员17人，较2021年增加1人人员经费及行政运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出467.47万元，占100%；行政运行支出176.22万元； 一般行政管理事务支出214.4万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.03万元； 机关事业单位职业年金缴费支出10.51万元； 其他计划生育事务支出0.02万元； 行政单位医疗支出7.89万元； 公务员医疗补助支出4.6万元； 住房公积金支出32.81万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为176.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为214.4万元，主要用于：公务接待费、公务用车运行费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.03万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.51万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5.卫生健康指出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于：计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励。

6.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.89万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.81万元，主要用于：行政单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市公务服务中心2022年一般公共预算基本支出253.07万元，其中：

人员经费228.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费24.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市公务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数160万元，其中：公务接待费150万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

    （二）公务接待费较2021年预算下降70%。主要原因一是厉行节约减少开支。二是因2022年实行预算管理一体化系统，统计口径发生变化。

2022年公务接待费计划用于党和国家领导人（含曾经担任）、党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部（含曾经担任）、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团的服务保障工作；我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资、国内外区域招商引资的服务保障工作；会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；市委、市政府交办的其他服务任务等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降50%。主要原因是近年来绵来宾接待使用租车方式增多，部分公务用车运行维护费预算调入其他交通费用中，以更贴合实际的方式体现预算资金安排。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待、调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市公务服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市公务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为24.43万元，比2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市公务服务中心安排政府采购预算1.8万元，其中，政府采购货物预算1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市公务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算214.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。 
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。