2020年度绵阳市公务服务中心单位决算

 

 

2020年度

 

绵阳市公务服务中心

 

单位决算

 

 

 

 

 

目  录

（2021年9月27日）

第一部分 绵阳市公务服务中心部门概况. 1

一、基本职能及主要工作. 1

二、机构设置. 4

第二部分   2020年度绵阳市公务服务中心部门决算情况说明  5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  9

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 11

十、其他重要事项的情况说明. 11

第三部分  名词解释. 23

第四部分 附件. 27

附件1 27

附件2 34

第五部分 附表. 40

 

第一部分 绵阳市公务服务中心部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市公务服务中心（部门单位简称市公务服务中心）职能简介：

（1）贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；   

（2）负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；   

（3）负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；
    （4）负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；

（5）负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；
    （6）负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；

（7）负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；
    （8）负责国内外区域招商引资的服务保障工作；
    （9）会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；
    （10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是健全完善管理体制，进一步强化公务接待辅政职能。省委将公务接待工作作为推动和保障党中央、省委决策部署落实的重要指标纳入省党务目标考核后，市公务服务中心将公务接待工作纳入了市委党务目标考核内容，建立了对县（市、区）、园区和市级部门科学系统的考核机制，为构建大接待体系推动全市公务接待转型升级打下了坚实的基础，为市公务服务中心全面贯彻落实市委的各项决策部署提供了有力的工作抓手。通过《绵阳市党政机关公务接待管理办法补充规定》，进一步明确了市公务服务中心作为全市党政机关国内公务接待的管理部门，较好地建立起了管办一体的公务接待集中统一管理机制。

二是坚持“围绕中心、服务大局”，进一步提升服务质效。市公务服务中心坚持以一流的质量、一流的效率、一流的业绩服务全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳。不断适应新形势，转变新思路，打造新品牌，续写新篇章，推进公务接待从事务型向政务转型升级，以高质量接待服务推动绵阳高质量发展。中心今年共接待来宾446批次13247人次，其中级别任务4批次，省部级领导来绵共75批次118人次。完成了全省制造业高质量发展现场会、第十四次部际协调会、第八届科博会等大型活动接待10批次，全年接待服务保障工作得到了来绵领导嘉宾的一致好评。

三是牵头抓总的“大接待”工作格局取得新突破。按照提升公务接待辅政能力的总体思路，中心结合全市公务接待工作实际，进一步规范了全市公务接待服务保障工作。在各项重要接待及大型活动中，充分发挥牵头抓总作用，整合各方力量，形成各职能部门各尽其职、通力协作、高效运转的服务机制，特别是在全省制造业高质量发展现场会、第十四次部际协调会、第八届科博会期间，统筹协调20余个部门，高质量完成了1200余名嘉宾在绵期间的接待任务。

四是突出宣发挥“窗口”作用，实现公务接待的社会效果。按照有利于来宾、有利于展示亮点的原则，有礼有节讲好“绵阳故事”。深挖细抠接待考察点位，把李白、文昌、三国、大禹、嫘祖等历史传统文化和国防科技文化，全方位、多角度展示绵阳文化底蕴。通过优化考察点组合，推出科技城建设考察路线、“三基地一窗口”示范区考察路线和京东方、惠科等重大产业项目考察路线，实现了公务接待政治效果、工作效果、社会效果有机统一。在接待餐饮文化中突出地方特色，让绵阳米粉、江油肥肠等地方大众小吃成为接待特色菜品。自启用“绵古创新之印”以来，公务接待以印迹元素凸显绵阳城市特色，在画册、手册、座牌席卡、矿泉水、路餐盒等接待用品中印制了“绵古创新之印”，打造接待形象标志，成为绵阳对外开放合作的一张靓丽名片。

二、机构设置

绵阳市公务服务中心属市委直属正处级参公管理事业单位，归口市委办领导。属一级预算单位，无二级单位。

绵阳市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳市公务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

 

第二部分   2020年度绵阳市公务服务中心部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计895.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加122.49万元，增长15.84%。主要变动原因是1.因2020年机改我单位新增职工6人；2.从市同级单位转入2020年全省推动制造业高质量发展大会及部级协调小组第十四次会议后勤保障工作经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计774.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.43万元，占90.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.85万元，占9.67%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计699.19万元，其中：基本支出266.36万元，占38.10%；项目支出432.83万元，占61.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计699.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.22万元，增长15.95%。主要变动原因是2020年因机改我单位新增职工6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出624.34万元，占本年支出合计的89.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加79.85万元，增长14.67%。主要变动原因是2020年因机改我单位新增职工6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出624.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出480.94万元，占77.03%；科学技术（类）支出89.68万元，占14.36%；社会保障和就业（类）支出27.92万元，占4.47%；卫生健康支出5.16万元，占0.83%；住房保障支出20.64万元，占3.31%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为624.34，完成预算89.26%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为210.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为235.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为33.14万元，完成预算24.89%，决算数小于算数的主要原因是1.因相关业务费用发生时间为年底来不及清算支付。2021年年初已清算并支付。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为89.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）:支出决算为74.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出266.36万元，其中：

人员经费244.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为105.87万元，完成预算33.65%，决算数小于预算数的主要原因是1.因疫情来绵人员减少；2.厉行节约开少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.49万元，占12.74%；公务接待费支出决算92.38万元，占87.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。单位全年因公出国（境）费用（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.49万元,完成预算12.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.96万元，增长58.15%。主要原因来绵人员赴县市区考察、交流的批次有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.49万元。主要用于公务接待工作调研、接待用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出92.38万元，完成预算31.38%。公务接待费支出决算比2019年减少15.86万元，下降14.65%。主要原因是1.因疫情来绵人员减少；2.厉行节约开少开支。其中：

国内公务接待支出92.38万元，主要用于来宾来绵巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待409批次，13247人次（不包括陪同人员），共计支出92.38万元，具体内容包括：其中级别任务4批次10万元、省部级领导70批次18万元、外国政要2批次2万元。完成全省制造业高质量发展现场会、第十四次部际协调会等大型活动接待10批次20万元、其他公务接待323批次42.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市公务服务中心机关运行经费支出22.01万元，比2019年增加6.22万元，增长39.39%。主要原因是1、2020年因机改我单位新增职工6人。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市公务服务中心政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.14万元。主要用于公务用车定点加油、维修及保险。。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对“公务接待工作经费”；“调研、接待用车运行”2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看.我中心按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。在年底采取了相关措施加快预算执行。

本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看确保了全年预算绩效目标完成。落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，全方面对绵阳进行宣传推介，不断增强绵阳对外影响力、吸引力与区域竞争力。市公务服务中心全年完成“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”“ 省委第七巡视组巡视工作经费”“ 2020年第八届科博会专项经费”4个项目的绩效目标，总体情况完成良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门（单位）在2020年度部门决算中反映“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”“ 省委第七巡视组巡视工作经费”“ 2020年第八届科博会专项经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公务接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数294.40万元（含大预算100万元），执行数为194.40万元，完成预算的66.03%。通过项目实施，全面完成了项目绩效目标任务：1.完成了党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；2.完成了党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督查）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；3.完成了省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。完成了省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。完成了以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；4.完成了省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；5.完成了我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；6.完成了市委、市政府交办的由市公共服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；7.完成了国内外区域招商引资的服务保障工作；8.会同市直有关部门及关联单位完成了市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；9.完成了市委、市政府交办的其他任务。发现的主要问题：需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。下一步改进措施：建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

（2）调研、接待用车运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.25万元，执行数为13.49万元，完成预算的66.62%。通过项目实施，保障了来宾来绵调研、考察的交通保障工作，保障了中心调研、指导县（市、区）及接待相关部门的用车需求，保障了需市公务服务中心提供车辆保障的用车需求。发现的主要问题：从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。下一步改进措施：进一步高标准、严要求执行中央八项规定，提倡节约减排环保意识。

（3）省委第七巡视组巡视工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.14万元，执行数为33.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省委第七巡视组巡视工作的顺利开展和圆满完成。

（4）2020年第八届科博会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.68万元，执行数为89.67585万元，完成预算的99.995%。通过项目实施，保障了第八届科博会的顺利开展和圆满完成。

 

 

项目绩效目标完成情况表(3) (2020年度)
项目名称			省委第七巡视组巡视工作经费
预算单位			绵阳市公务服务中心
预算执行情况万元	预算数:		33.14	执行数:	33.14
	其中-财政拨款:		33.14	其中-财政拨款:	33.14
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障省委第七巡视组巡视工作的顺利开展			保障了省委第七巡视组巡视工作的顺利开展和圆满完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	做好省委第七巡视组巡视后勤工作	33.14万元	33.14万元
	项目完成指标	质量指标	保障省委第七巡视组巡视工作顺利开展	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标	成本指标	做好省委第七巡视组巡视后勤工作	33.14万元	33.14万元
	项目完成指标	社会效益 指标	做好省委第七巡视组巡视后勤工作	保障省委第七巡视组巡视工作顺利开展	保障了省委第七巡视组巡视工作圆满完成
	效益指标	可持续影响指标	保障省委第七巡视组巡视后勤工作	保障省委第七巡视组巡视工作顺利开展	保障了省委第七巡视组巡视工作圆满完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	省委第七巡视组	100%	100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

绵阳市公务服务中心本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市公务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

绵阳市公务服务中心自行组织对“公务接待工作经费”项目、 “ 2020年第八届科博会专项经费”项目、“调研、接待用车运行费”项目、“ 省委第七巡视组巡视工作经费”项目等开展了绩效评价，《绵阳市公务服务中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13..科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市公务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市公务服务中心属市委直属正处级参公管理事业单位，归口市委办公室领导。属一级预算单位，无二级单位。

（二）机构职能。

绵阳市公务服务中心（部门单位简称市公务服务中心）职能简介：

（1）贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；
    （2）负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；
    （3）负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；
    （4）负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；
    （5）负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；
    （6）负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；
    （7）负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；
    （8）负责国内外区域招商引资的服务保障工作；
    （9）会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；
    （10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

市公务服务中心编制38名，由两部分构成：

一是以原市接待办为主核定的参照公务员管理事业编制16名。2020年年末实有人数为16人，其中工勤人员3名。
    二是以原市投促局为主核定的参照公务员管理事业编制22名，其干部职务职级任免的具体工作、党组织关系、党风廉政建设、经营管理、绩效考核、责任追究等均由市经合局负责。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2020年本部门财政资金总收入774.28万元。其中：部门预算364.41万元；追加预算335.02万元；其他收入74.85万元。其中追加专项预算经费系“省委第七巡视组巡视工作经费”33.14万元，用于巡视组后勤保障工作支出；“接待相关经费”100万元，系2020年大预算资金，用于接待相关工作；“2020年第八届科博会专项经费”89.68万元，用于科博会会议开展及后勤保障支出；其余追加资金主要用于人员基本支出。其他收入系“2020年全省推动制造业高质量发展大会工作经费”61.34万元，用于现场会后勤保障工作；“部级协调小组第十四次会议后勤保障工作经费”13.51万元，用于部级协调会后勤保障工作。

（二）部门（单位）财政资金支出情况。

2020年本部门财政资金总支出699.19万元。其中：基本支出266.36万元，占38.10%（包括：一般公共服务支出212.63万元；行政事业单位养老支出27.92万元；卫生健康支出5.16万元；住房保障支出20.64万元）；项目支出432.83万元，占61.90%（包括：公务接待工作经费221.67万元；调研、接待用车运行维护费13.49万元；省委第七巡视组巡视工作经费33.14万元；2020年第八届科博会专项经费89.68万元；2020年全省推动制造业高质量发展大会61.34万元；部级协调小组第十四次会议后勤保障工作经费13.51万元）。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门（单位）预算管理。

1.编制完整：非财政资金及其他资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

2.目标制定：认真做好绩效管理工作，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，涵盖项目预期、绩效目标要素、绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度，以及绩效评价结果运用较好。

3.编制准确：调剂金额差异原因系，追加一次性项目经费“省委第七巡视组巡视工作经费”33.14万元，用于巡视组后勤保障工作支出；“接待相关经费”100万元，系2020年大预算资金，用于接待相关工作；“2020年第八届科博会专项经费”89.68万元，用于科博会会议开展及后勤保障支出；其余追加资金主要用于人员基本支出，2020年年初预算在编人员10人，同年调入6人，当年追加6人人员经费。其他收入系“2020年全省推动制造业高质量发展大会工作经费”61.34万元，用于现场会后勤保障工作；“部级协调小组第十四次会议后勤保障工作经费”13.51万元，用于部级协调会后勤保障工作。

4.支出规范：严格贯彻落实预算执行管理规定，严格按照三重一大要求履行集体决策程序，严格按照《绵阳市本级财政资金审批管理管理办法》规定程序报批，不存在违规发放工资、奖金、补贴现象。   

5.支出控制： 2020年日常公用经费年初预算数27.29万元，决算数22.01万元；项目支出年初预算数214.65万元，决算数432.83万元。

6.动态调整：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整中。由于中心2019年11月成立，且2020年新调入6人（年初预算在编人员10人），因此年度部门预算调剂额不为0，2020年预算编制工作中，中心于2019年12月25日召开中心主任办公会，讨论了2020年部门预算相关事宜，积极做好事前项目绩效评估工作，采取通过绩效监控进行政策优化等措施，2021年预算编制工作中，中心于2020年12月28日召开中心主任办公会，讨论了2021年部门预算相关事宜，并总结2020年预算绩效中出现的经验教训，将2020年评价结果作为2021年政策优化等的重要依据，省和市重点绩效评价未发现问题，按要求在政府集约化平台公开了我中心部门预决算，并将绩效目标同步公开。

7.预算完成：严格按照项目支出实际进度进行实报实销，由于接待工作的不定时性，且各酒店不能及时进行费用清算，存在支出进度不能完全达到序时进度的情况。

8.目标完成：项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

    9.违规记录：2020年巡视（察）、审计、财政监督检查结果中不存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算已向社会公开。

2..绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在制度管理上，切实加强财务、车辆管理和接待审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格按照规定程序和接待方案执行接待任务，做到事前有计划，事中有督查，事后有检查；财务手续合规、健全、完善，以一系列规范举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

（二）存在问题。

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。

（三）改进建议。

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

 

附件2

 

绵阳市公务服务中心

项目2020年绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

绵阳市公务服务中心（以下简称市公务服务中心）2020年预算项目2个，系“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”。

“公务接待工作经费”年度目标完成情况为：1.完成了党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；2.完成了党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督查）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；3.完成了省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。完成了省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。完成了以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；4.完成了省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；5.完成了我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；6.完成了市委、市政府交办的由市公共服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；7.完成了国内外区域招商引资的服务保障工作；8.会同市直有关部门及关联单位完成了市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；9.完成了市委、市政府交办的其他任务。

“调研、接待用车运行费”年度目标完成情况为：保障了来宾来绵调研、考察的交通保障工作，保障了中心调研、指导县（市、区）及接待相关部门的用车需求，保障了需市公务服务中心提供车辆保障的用车需求。在确保车辆运行安全、良好的基础上，从严管控车辆运行经费，确保车辆运行经费使用规范。

2020年以来，市公务服务中心领导班子深入贯彻落实市委市政府重大决策部署，紧紧围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市这一目标，讲政治、顾大局，在服务全市中心工作中，奋力拼搏、无私奉献，以机构成立为契机，做到新起点有新谋划、新发展，新机构有新气象、新干劲，新班子有新担当、新作为的精神风貌，深入实施“公务接待标准化管理”“公务接待队伍建设”“公务接待辅政能力提升”三大工程，加快推进机关党的建设、制度建设、文化建设，公务接待制度化、标准化、精细化水平进一步提升，各项工作取得重大突破。

资金安排情况。

市公务服务中心2020年项目全年预算337.47万元，大预算项目资金100万元。其中：年初项目预算214.65万元；追加项目预算122.82万元。其中财政拨款437.47万元。

年初预算项目（含大预算项目）：

“公务接待工作经费”项目全年预算数194.4万元，大预算项目资金100万元，财政拨款294.4万元；年初结转72.58万元，2020年支出221.67万元，年末结转145.31万元。

“调研、接待用车运行费”全年预算数20.25万元，财政拨款20.25万元。2020年支出13.49万元，年末结转6.76万元。

追加预算项目：

“省委第七巡视组巡视工作经费”项目经费33.14万元，财政拨款33.14万元。2020年支出33.14万元。

“2020年第八届科博会专项经费”项目经费89.68万元，财政拨款89.68万元。2020年支出89.67585万元，年末结余0.00415万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.“公务接待工作经费”预算执行进度情况分析。项目全年预算数294.4万元，其中年初预算194.4万元，大预算项目资金100万元，预算执行数为194.4万元，完成预算的66.03%。通过项目实施，保障了各级接待任务顺利完成，发现的主要问题：需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。下一步改进措施：建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

2.“调研、接待用车运行费”预算执行进度情况分析。项目全年预算数20.25万元，预算执行数为13.49万元，完成预算的66.62%。通过项目实施，保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行，发现的主要问题：从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。下一步改进措施：进一步高标准、严要求执行中央八项规定，提倡节约减排环保意识。

3.“省委第七巡视组巡视工作经费”项目。全年预算数33.14万元，预算执行数为33.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省委第七巡视组巡视工作的顺利开展和圆满完成。

4.“2020年第八届科博会专项经费”项目。全年预算数89.68万元，预算执行数为89.67585万元，完成预算的99.995%。通过项目实施，保障了第八届科博会的顺利开展和圆满完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年，在市委坚强领导下，市公务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央、省委、市委工作部署，围绕全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，全面宣传推介绵阳，不断增强绵阳对外影响力、吸引力与区域竞争力。市公务服务中心全年完成“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”2个项目的绩效目标，总体情况完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

“公务接待工作经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数294.4万元，其中年初预算194.4万元，大预算项目资金100万元，预算执行数为194.4万元，完成预算的66.03%。全面完成了项目预期目标：完成了市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升了各项重点工作的质量和效率，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。实际完成目标情况为：全年共接待各类来宾409批次13247人次。其中级别任务4批次102人次、省部级领导70批次1866人次、外国政要2批次。完成全省制造业高质量发展现场会、第十四次部际协调会、第八届科博会等大型活动接待10批次。全年接待工作得到了各级领导及嘉宾的高度好评。项目绩效指标完成100％。

“调研、接待用车运行费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数20.25万元，预算执行数为13.49万元，完成预算的66.62%。项目完成目标情况为：保障来宾来绵交通、接待等工作开展，做好了车辆后勤工作。项目绩效指标完成100％。

“省委第七巡视组巡视工作经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数33.14万元，预算执行数为33.14万元，完成预算的100%。项目完成目标情况为：保障了省委第七巡视组巡视工作的顺利开展和圆满完成。项目绩效指标完成100％。

“2020年第八届科博会专项经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数89.68万元，预算执行数为89.67585万元，完成预算的99.995%。项目完成目标情况为：保障了第八届科博会的顺利开展和圆满完成。项目绩效指标完成100％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年绵阳市公务服务中心预算项目绩效目标表，严格按照要求在政府集约化平台进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表