绵阳市公务服务中心2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

    一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

绵阳市公务服务中心（以下简称市公务服务中心）2020年预算项目2个，系“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”。

 “公务接待工作经费”年度目标完成情况为：1.完成了党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；2.完成了党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督查）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；3.完成了省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。完成了省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。完成了以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；4.完成了省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；5.完成了我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；6.完成了市委、市政府交办的由市公共服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；7.完成了国内外区域招商引资的服务保障工作；8.会同市直有关部门及关联单位完成了市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；9.完成了市委、市政府交办的其他任务。

“调研、接待用车运行费”年度目标完成情况为：保障了来宾来绵调研、考察的交通保障工作，保障了中心调研指导县（市、区）及接待相关部门的用车需求，保障了需市公务服务中心提供车辆保障的用车需求。在确保车辆运行安全、良好的基础上，从严管控车辆运行经费，确保车辆运行经费使用规范。

2020年以来，市公务服务中心领导班子深入贯彻落实市委市政府重大决策部署，紧紧围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市这一目标，讲政治、顾大局，在服务全市中心工作中，奋力拼搏、无私奉献，以机构成立为契机，做到新起点有新谋划、新发展，新机构有新气象、新干劲，新班子有新担当、新作为的精神风貌，深入实施“公务接待标准化管理”“公务接待队伍建设”“公务接待辅政能力提升”三大工程，加快推进机关党的建设、制度建设、文化建设，公务接待制度化、标准化、精细化水平进一步提升，各项工作取得重大突破。

（二）资金安排情况。

市公务服务中心2020年项目全年预算337.47万元，大预算项目资金100万元。其中：年初项目预算214.65万元；追加项目预算122.82万元。其中财政拨款437.47万元。

年初预算项目（含大预算项目）：

“公务接待工作经费”项目全年预算数194.4万元，大预算项目资金100万元，财政拨款294.4万元；年初结转72.58万元，2020年支出221.67万元，年末结转145.31万元。

“调研、接待用车运行费”全年预算数20.25万元，财政拨款20.25万元。2020年支出13.49万元，年末结转6.76万元。

追加预算项目：

“省委第七巡视组巡视工作经费”项目经费33.14万元，财政拨款33.14万元。2020年支出33.14万元。

    “2020年第八届科博会专项经费”项目经费89.68万元，财政拨款89.68万元。2020年支出89.67585万元，年末结余0.00415万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.“公务接待工作经费”预算执行进度情况分析。项目全年预算数294.4万元，其中年初预算194.4万元，大预算项目资金100万元，预算执行数为194.4万元，完成预算的66.03%。通过项目实施，保障了各级接待任务顺利完成，发现的主要问题：需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。下一步改进措施：建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

2.“调研、接待用车运行费”预算执行进度情况分析。项目全年预算数20.25万元，预算执行数为13.49万元，完成预算的66.62%。通过项目实施，保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行，发现的主要问题：从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。下一步改进措施：进一步高标准、严要求执行中央八项规定，提倡节约减排环保意识。

3.“省委第七巡视组巡视工作经费”项目全年预算数33.14万元，预算执行数为33.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省委第七巡视组巡视工作的顺利开展和圆满完成。

4.“2020年第八届科博会专项经费”项目全年预算数89.68万元，预算执行数为89.67585万元，完成预算的99.995%。通过项目实施，保障了第八届科博会的顺利开展和圆满完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年，在市委坚强领导下，市公务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央、省委、市委工作部署，围绕全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力。市公务服务中心全年完成“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”2个项目的绩效目标，总体情况完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

“公务接待工作经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数294.4万元，其中年初预算194.4万元，大预算项目资金100万元，预算执行数为194.4万元，完成预算的66.03%。全面完成了项目预期目标：完成了市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升了各项重点工作的质量和效率，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力，全年完成各类接待任务400批次183400人次。实际完成目标情况为：全年共接待各类来宾409批次13247人次。其中级别任务4批次102人次、省部级领导70批次1866人次、外国政要2批次。完成全省制造业高质量发展现场会、第十四次部际协调会、第八届科博会等大型活动接待10批次。全年接待工作得到了市委主要领导的2次肯定性批示。项目绩效指标完成100％。

“调研、接待用车运行费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数20.25万元，预算执行数为13.49万元，完成预算的66.62%。项目完成目标情况为：保障来宾来绵交通、接待等工作开展，做好了车辆后勤工作。项目绩效指标完成100％。

“省委第七巡视组巡视工作经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数33.14万元，预算执行数为33.14万元，完成预算的100%。项目完成目标情况为：保障了省委第七巡视组巡视工作的顺利开展和圆满完成。项目绩效指标完成100％。

“2020年第八届科博会专项经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数89.68万元，预算执行数为89.67585万元，完成预算的99.995%。项目完成目标情况为：保障了第八届科博会的顺利开展和圆满完成。项目绩效指标完成100％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年绵阳市公务服务中心预算项目绩效目标表，严格按照要求在政府集约化平台进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：1、公务接待工作经费项目绩效目标自评表

2、调研、接待用车运行费项目绩效目标自评表

3、省委第七巡视组巡视工作经费项目绩效目标自评表

4、2020年第八届科博会专项经费绩效目标自评表

 

绵阳市公务服务中心

                             2021年4月15日

项目绩效目标自评表.docx