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公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作4                                                            二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市公务服务中心（部门单位简称市公务服务中心）主要职能。

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；

2.负责来绵的党和国家领导人及国家部委和省（自治区、直辖市）领导的服务保障工作；

3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；

4.参与以省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；

5.负责我市党政代表团赴外市（州、区）、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；

6.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；

7.负责国内外区域招商引资的服务保障工作；

8.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年全年共接待各类来宾432批次15766人次（政务接待365批次、商务接待67批次）。其中，国务院原总理温家宝来绵一级接待任务1批次47人次；全国政协副主席张庆黎，全国政协副主席何厚铧等二级接待任务3批次97人次；省部级领导来绵接待任务64批次1510人次；重要外事接待任务14批次133人次；完成第七届科博会、川港青少年交流活动等大型活动接待任务17批次。

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委法〔2019〕1号）、《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号），绵阳市公务服务中心2019年11月挂牌成立。原中共绵阳市委、绵阳市政府接待办公室的职能职责及人员相应划入绵阳市公务服务中心。市公务服务中心是市委直属事业单位，为正处级，归口市委办公室领导。市公务服务中心设12个内设机构：办公室、公务服务一科至四科、区域服务一科至七科。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计773.5万元。与2018年相比，收、支总计各减少38.27万元，下降4.71%。主要变动原因是节约开支，严控经费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计755.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入603.21万元，占79.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入152.02万元，占20.13%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计651.8万元，其中：基本支出260.31万元，占39.94%；项目支出391.48万元，占60.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计773.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少38.27万元，下降4.71%。主要变动原因是节约开支，严控经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出544.49万元，占本年支出合计的83.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少246.16万元，下降31.13%。主要变动原因是积极响应八项规定，开源节流，减少公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出544.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出502.97万元，占92.37%；社会保障和就业（类）支出24.69万元，占4.53%；卫生健康支出5.54万元，占1.02%；住房保障支出11.3万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为544.49，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政动行（项）: 支出决算为218.79万元，完成预算98.03%。决算数小于预算数的主要原因是2019年代扣个人所得税未清算。

2.教育（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为284.17万元，完成预算83.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待经费未结算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.53万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出260.31万元，其中：

人员经费244.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为116.77万元，完成预算19.46%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是积极响应八项规定，开源节流，减少公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.53万元，占7.3%；公务接待费支出决算108.24万元，占92.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万，完成预算0%。开支内容：2019年市公务服务中心无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.53万元,完成预算35.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.44万元，下降4.9%。主要原因是厉行节俭节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：机要通信用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.53万元。主要用于保障来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出108.24万元，完成预算18.04%。公务接待费支出决算比2018年减少140.42万元，下降56.47%。主要原因是积极响应八项规定，开源节流，减少公务接待经费。

国内公务接待支出108.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待432批次，15766人次（不包括陪同人员），共计支出108.24万元，具体内容包括：政务接待365批次、商务接待67批次。其中，国务院原总理温家宝来绵一级接待任务1批次47人次；全国政协副主席张庆黎，全国政协副主席何厚铧等二级接待任务3批次97人次；省部级领导来绵接待任务64批次1510人次；重要外事接待任务14批次133人次；完成第七届科博会、川港青少年交流活动等大型活动接待任务17批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出15.79万元，比2018年减少13.5万元，下降46.09%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务接待工作经费；调研、接待用车运行费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全面完成了市下达的各项任务，工作取得了显著成绩。2019年机关运行费15.79万元比上年29.29万元减少13.5万元，下降46%。车辆运行费8.53万元比上年8.97万元减少0.44万元，下降4.9%。公务接待费108.25万元比上年248.66万元减少140.41万元，下降56.47%。在制度管理上，切实加强财务、车辆管理和接待审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格按照规定程序和接待方案执行接待任务，做到事前有计划，事中有督查，事后有检查；财务手续合规、健全、完善，以一系列规范举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公务接待工作经费”“调研、接待用车运行费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公务接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316万元，执行数为275.65万元，完成预算的87.23%。通过项目实施，保障了各级接待任务顺利完成，发现的主要问题：需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。下一步改进措施：建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

（2）调研、接待用车运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元，执行数为8.53万元，完成预算的37.91%。通过项目实施，保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行，发现的主要问题：从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。下一步改进措施：建立和健全内部约束机制。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公务接待工作经费
预算单位			绵阳市公务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		316	执行数:	275.65
	其中-财政拨款:		316	其中-财政拨款:	275.65
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力			2019年全年共接待各类来宾432批次15766人次（政务接待365批次、商务接待67批次）。其中，国务院原总理温家宝来绵一级接待任务1批次47人次；全国政协副主席张庆黎，全国政协副主席何厚铧等二级接待任务3批次97人次；省部级领导来绵接待任务64批次1510人次；重要外事接待任务14批次133人次；完成第七届科博会、川港青少年交流活动等大型活动接待任务17批次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	2019年全市接待工作。完成各类接待任务400批次15000人次	400批次15000人次	432批次15766人次
	项目完成指标	质量指标	接待任务质量	100％	100％
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年全年	2019年全年
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。	落实了各项重大接待任务，为进一步建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。
	效益指标	可持续影响指标	给来宾留下好的影响	为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。	落实了各项重大接待任务，为进一步建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。
	满意度指标	满意度 指标	接待任务	100％	100％

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			调研、接待用车运行费
预算单位			绵阳市公务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		22.5	执行数:	8.53
	其中-财政拨款:		22.5	其中-财政拨款:	8.53
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障来宾来绵交通、接待等工作开展			保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	做好车辆后勤工作	保障来宾来绵交通、接待等工作开展	保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行
	项目完成指标	质量指标	做好车辆安全工作	100％	100％
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年全年	2019年全年
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	保障来宾来绵交通、接待等工作开展	保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行
	效益指标	可持续影响指标	让更多人认识绵阳	保障来宾来绵交通、接待等工作开展	保障了来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行
	满意度指标	满意度 指标	车辆后勤工作	100％	100％

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映

除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市公务服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委法〔2019〕1号）、《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号），绵阳市公务服务中心2019年11月挂牌成立。原中共绵阳市委、绵阳市政府接待办公室的职能职责及人员相应划入绵阳市公务服务中心。市公务服务中心是市委直属事业单位，为正处级，归口市委办公室领导。市公务服务中心设12个内设机构：办公室、公务服务一科至四科、区域服务一科至七科。

（二）机构职能

  根据绵委办〔2019〕127号文件规定执行。

（三）人员概况

市公务服务中心机构及人员情况：市公务服务中心属参公事业一级预算单位，编制38名,由两部分构成：

一是以原市接待办为主核定的参公事业编制16名，设主任1名、副主任2名，内设办公室和公务服务一至四科共5个科室，其中正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。2019年12月在职人员总数10人，其中参公事业人员7人、工勤人员3人。

二是以原市投促局为主核定的参公事业编制22名，设区域服务一至七科共7个科室，其中正科级领导职数7名，副科级领导职数5名。22名人员由原市投促局7个驻外分局转隶而来，经市编委研究决定由市经合局管理，随交流、退休或自然消化减少的编制和职级职数，由相关部门统一收回，只减不增。其干部职务职级任免的具体工作、党组织关系、党风廉政建设、经费管理、绩效考核、责任追究等均由市经合局负责。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政资金总收入755.23万元。部门预算402.53万元；追加预算200.68万元；其他收入152.02万元。其他收入系科博会项目划拨款，追加预算经费主要用于人员基本支出及接待相关工作。

（二）部门财政资金支出情况

2019年预算支出为651.79万元。

1.人员支出244.52万元，占预算支出37.52%；

2.日常公用支出15.79万元，占预算支出2.42%；

3.专项支出391.48万元，占预算支出60.06%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制：按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额，项目按明细”的预算原则，编制2019年本级部门预算402.53万元。

2.决算编制：根据市财政局《关于做好2019年财务工作决算的通知》要求，客观真实编制了2019年本部门的财务决算，2019年实现财政资金总支出为651.79万元（基本支出260.31万元，项目支出391.48万元），结余结转121.7万元。

（二）专项预算管理

中心严格执行预算资金使用管理办法,及时准确上报财政资金使用计划，合理安排使用财政预算安排资金。一是规范账户管理。市公务服务中心仅开设了一个基本预算帐户，严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支在一个银行账户中反映，实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格按照市政府集中采购目录和限额标准规定执行，对低于限额标准采购但采购金额高于5000元的，事先编制预算报表，由分管财务领导核实、同意后提交办公室主任会议研究决定，整个采购至少由两人以上经办。三是严格遵守支出审批制度。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送会计对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，报分管财务领导审批。公务支出一般使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。公务卡的使用严格按照财政关于公务卡强制执行目录执行。

（三）结果运用情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障。2019年全面完成了市下达的各项任务，工作取得了显著成绩。2019年机关运行费15.79万元比上年29.29万元减少13.5万元，下降46%,主要原因是单位人员减少及厉行节俭节约。

（2）机关厉行节约。本部门无因公出国（境）及车辆购置费用。车辆运行费8.53万元比上年8.97万元减少0.44万元，下降4.9%。公务接待费108.25万元比上年248.66万元减少140.41万元，下降56.47%。主要原因是我单位厉行节约，减少三公费用。

2.专项预算项目支出绩效

2019年全年共接待各类来宾432批次15766人次（政务接待365批次、商务接待67批次）。其中，国务院原总理温家宝来绵一级接待任务1批次47人次；全国政协副主席张庆黎，全国政协副主席何厚铧等二级接待任务3批次97人次；省部级领导来绵接待任务64批次1510人次；重要外事接待任务14批次133人次；完成第七届科博会、川港青少年交流活动等大型活动接待任务17批次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在制度管理上，切实加强财务、车辆管理和接待审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格按照规定程序和接待方案执行接待任务，做到事前有计划，事中有督查，事后有检查；财务手续合规、健全、完善，以一系列规范举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

（二）存在问题

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时与酒店结算相关的接待费和会议费。

（三）改进建议

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附表：2019年公务服务中心决算公开表.xls